陇县畜产局2019年部门预算说明

发布时间: 2019-02-07 17:03:42

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关畜牧业方面的法律、法规和方针，政策，结合全县经济社会发展的实际情况，研究提出全县畜牧业工作的具体政策和配套措施；

2.负责全县畜牧业监督管理工作，研究制定并组织实施畜牧业发展规划；

3.负责全县草原监督管理及草原防火的组织管理工作；

4.负责实施全县重大动物疫病的监测，预警、预报、流行病学调查及疫情报告等工作；

5.研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，依法行使动物防疫、检疫及监督管理职能；

6.负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件；

7.负责全县种畜禽、兽药、饲料和饲料添加剂的管理及畜禽产品安全监控工作；

8.依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县高致病性禽流感防治领导小组办公室具体工作。

9、负责所属单位的管理工作。

10、完成县委县政府交办的其它事宜。

二、2019年主要工作任务及目标

2019年陇县畜产局局主要工作任务及目标是：以党的十九大精神和中央一号文件和市县农业农村工作会议精神为指针，加快生态乳都建设，牢固树立“五大”发展理念，以绿色发展为统领，坚持“畜禽良种化、养殖设施化、生产标准化、防疫制度化、粪污处理无害化、质量监管常态化”的工作思路，更加突出问题和需求导向，更加突出优化布局、调整结构、提质增效，挖潜力、补短板、上水平，加快构建新兴生产体系、产业体系和经营体系，切实提高我县畜牧业综合竞争力，把陇县建设成关(中)——天（水）经济开发区畜牧业绿色发展示范县。

（一）重点项目建设情况。

1.完成绿能牧业（二期）奶山羊养殖基地续建项目，完成和氏2万只羊场续建项目，完成奶山羊研究院、奶山羊大数据中心建设，完成刘荫武纪念馆、奶山羊文化展示中心建设，完成畜禽粪污资源化利用项目，完成高产优质苜蓿基地建设项目，种植优质高产苜蓿2000亩。

2.引进国内外良种奶山羊1.5万只；引进奶山羊冻精细管1.1万枚。建成人工授精站点5个，开展奶山羊人工授精5000只；完善奶山羊系谱档案；建立奶山羊高产核心群5万只。

3.全面推进分户扩群，支持实施“十、百、千”奶山羊产业计划。全县奶牛巩固3.2

万头，奶山羊存栏达到35万只，羊奶产量达到8万吨

（二）固定资产：全县畜牧产业完成固定资产投资5亿元。

（三）争取项目：资金争取50万元，项目资金争取3000万元；

（四）招商引资：招商引资资金2亿元，到位资金2000万元；

（五）脱贫攻坚：完成东风镇麻家台村、娘娘庙村，河北镇庙坡村包村帮户年度工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县畜产局为参公事业单位，下设2个县级一类公益事业单位（陇县畜牧工作站、陇县兽医工作站）和11个乡镇一类公益事业单位（八渡镇畜牧兽医工作站、东风镇畜牧兽医工作站、东南镇畜牧兽医工作站、城关镇畜牧兽医工作站、河北镇畜牧兽医工作站、李家河镇畜牧兽医工作站、温水镇畜牧兽医站、曹家湾镇畜牧兽医工作站、天成镇畜牧兽医工作站、固关镇畜牧兽医工作站、新集川镇畜牧兽医工作站）。

四、部门人员情况说明

陇县畜产系统共有编制105名，其中参公单位事业编制7名，其余事业编制98名，实有在职人员94名。离退休人员78名。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，单台价值20万元以上的设备3台。

2019年部门预算未安排购置车辆

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13819601元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,陇县畜产系统收入预算为13819601元，较上年增长7.8%，一般公共预算拨款预算13819601元，全部为一般公共预算拨款预算，增长主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为119万元，较上年增长5%，是因为本年度开展非洲猪瘟防控工作增加专项经费。

2019年,陇县畜产系统支出预算为13819601元，包括人员经费和公用经费支出12629601元，占支出总额91.38%；专项业务经费支出1190000元，占支出总额8.62%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长5%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年陇县畜产系统支出预算为13819601元，其中人员经费支出12629601元，较上年增长8%，正常调资晋档带来的人员经费增长。其中工资福利支出12312573元，较上年增长14.43%，原因是事业单位人员工资正常晋升工资支出增加；对个人和家庭补助支出173428元，较上年下降85%；商品服务支出用于人员的支143600元，较上年增长133%;项目支出1190000元，较上年增长5%。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2130101）937657元，较上年增长36%，原因是因为本年度政策性调资带来的人员支出增长。

（2）事业运行(2130104)8709690元，较上年增长23%，原因同上。

（3）行政事业单位离退休（20805）2071715元，较上年增长56%，原因是本年度机关事业养老保险及职业年金缴费预算列入本科目下。

（4）住房公积金（2210201）388193元，较上年增长0.3%，原因是人员增资公积金缴费基数增长。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算14000元，其中公务接待支出预算3500元，与上年相比下降200%，是因为贯彻中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

2019年培训费预算2000元，较上年增加100%，是因为上年度未安排此项开支，本年度由于生态乳都建设工作开展，培育养殖主体及疫病防控，故需安排此项预算。

2019年会议费预算2000元，较上年增加100%,是因为上年为安排此类开支，本年度需开展生态乳都推进会及项目推进会等大型会议，故需安排此项预算。

（六）机关运行经费安排情况

2019年本部门本级机关运行经费143600元，与上年增加115%，主要用于脱贫攻坚扶贫工作队员下乡补助及生活补助发放。

（七）政府采购情况

无

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计1190000元，其中病虫害防治经费900000元，生鲜乳检测经费30000元，一般行政管理200000元，行政运行60000元。专项资金纳入绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县畜产局

保密审查情况：已审查  不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签

附件2019年畜产局部门综合预算公开表.xls