陇县工商业联合会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

认真完成党务各项工作任务;对非公有制经济人士进行团结、教育、引导和服务的工作;引导和教育非公有制经济代表人士爱国、敬业、守法，为陇县的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设做出了积极的贡献;引导非公有制经济人士积极参政议政;负责所属单位的管理工作;认真完成县委县政府交办的其它事宜。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年，县工商联工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记在全国民营企业家座谈会上的讲话精神，围绕贯彻落实中共中央、国务院《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》这一中心要求，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，抓教育聚合力、抓服务求实效、抓基层激活力、抓班子带队伍，聚力开创新时代非公经济发展和工商联工作新局面，为建设“三个陇州”做出积极贡献。

一是以讲话精神为统领，理想信念教育更加持续。做好习近平总书记在全国民营企业家座谈会上的讲话精神的学习和传达，使民营企业家深刻领会讲话精神，坚定发展信心。继续开展非公人士理想信念教育实践活动，依托多方资源，搭建各类企业家互相学习交流平台，开展优良革命传统、形势政策、守法诚信教育培训，不断提升他们的管理能力，增强他们的社会责任担当。

二是营造良好营商环境，服务企业更加到位。鼓励会员中的人大代表、政协委员积极调查研究，以社情民意、集体提案、调研报告等形式建言献策；到异地商会、基层商会、会员企业中进行走访调研，了解企业在发展中存在的问题，即时帮助解决；加强会员间的多元合作与横向联系，争取资源信息共享，注重品牌发展，发挥1+1＞2的效应，形成发展合力。

三是以“四好”为标杆，商会建设更具特色。着力推动“四好” 商会建设工作，力争全部基层商会2019年60%达到“四好”商会建设标准，商会登记注册及党组织建立有所突破。严格制定商会考核考评办法强化考核考评，推动“四好”（班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好）商会建设纵深、常态开展，并召开经验交流会，推动工商联所属商会整体建设水平再上新台阶。　　

四是以“两个健康”为指导，示范带动作用更加凸显。学习贯彻中共中央、国务院《关于营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家作用的意见》，促进非公有制经济实现稳中有进、稳中提质、稳中向好；加强工商联兼职副主席、执委会班子、基层商会会长班子建设，促进非公经济人士健康成长；增强企业家履行社会责任的荣誉感和使命感，引导和支持企业家奉献爱心，参与光彩事业、公益慈善事业、“百企联百村”精准扶贫等，在构建和谐劳动关系、促进就业、关爱员工、依法纳税等方面发挥更加重要的作用。

五是以科学理论武装头脑，机关自身建设更加深入。加强学习，完善各类制度，做到用制度管人管事；不断转变工作方式，坚持深入企业，进行面对面的沟通和指导，进一步扩大服务领域和范围，构筑清亲政商关系；加强干部队伍廉政建设和作风建设，做到风清气正，认真做事，用心服务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县工商业联合会为全额拨款行政单位,无内设机构.

四、部门人员情况说明

陇县工商业联合会有行政编制3名，实有在职人员4名,退休人员8名。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门固定资产21.64万元。无公务用车。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我单位未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,陇县工商联收入预算为530318元，较上年增加4.51%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是工资上调导致的资金增加。其中列入部门预算的项目经费20000元，与上年持平

2019年,陇县工商联支出预算为530318元，包括人员经费和公用经费支出510318元，支出总额占96.23%；项目经费支出20000元，占支出总额3.77%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加4.51%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年陇县工商联支出预算为530318元，较上年增加4.51%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是工资上调导致的资金增加。其中工资福利支出466318元，较上年增长4.58%，原因同上；商品服务支出用于人员的支出44000元，较上年年增长5.9%，原因同上；项目经费支出20000元,与上年持平。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）民主党派及工商联事务行政运行（2012801）383094元，较上年增加7.66%，主要原因是工资上调导致的资金增加，民主党派及工商联事务一般行政事务（2012802） 20000元，与上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机59278元，比上年增加 2.85 %，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19937元，比上年减少15.53 %，原因是工资调整带来的缴费基数变动。

（3）行政单位医疗（2101101）16003元，较上年减少8.86，原因是人员退休单位应缴医疗保险减少。

（4）住房公积金（2210201）32006元，较上年减少7.95%，原因是人员退休带来的单位应缴住房公积金减少。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，空表已公开。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年我单位无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算2000元，较上年下降25%。其中出国费0元，本单位无此预算；公务接待费20000元，比上年预算无增幅，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0元，主要是本部门无公车。

2019年会议费预算0元，与上年持平。

2019年培训费预算2000元，较上年增加80%，原因是增加了非公经济人士年内培训次数。

（六）机关运行经费安排情况

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算530318元,与2018年预算相比增长4.52%。主要是公用支出预算定额提高。

（七）政府采购情况

2019年我单位没有使用政府采购预算拨款安排的支出，空表已公开。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目经费20000元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县工商业联合会2019年预算公开表.xlsx