陇县公安局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责    

陇县公安局是陇县人民政府的重要组成部分，是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务。主要职责是：认真贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规；预防、制止和侦查全县违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理全县交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在我县境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。认真完成县委县政府交办的其它事宜。  

二、2019年度部门主要工作任务    

2019年，全县公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和各级政法、公安工作会议精神为指导，紧盯公众安全感、社会治理能力和队伍整体素质有效提升这“一个目标”，紧扣发案下降、破案上升“两项指标”，大力实施磐石工程、治理工程、提效工程、淬剑工程“四大工程”，构建立体化的防控、专业化的实战、高效化的勤务、规范化的管理“四大格局”，努力为宝鸡副中心城市和“三个陇州”建设营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，以全新面貌和优异成绩为新中国成立70周年献礼。  

一、实施“磐石工程”，防安全，护稳定，着力构建立体化的防控格局  

1.坚决保卫政治安全。始终把防范政治风险放在第一位，优化预警、研判、指挥、防范“四位一体”安全防控机制，全面强化情报侦察、意识形态领域斗争，坚决遏制境外宗教渗透和敌对势力捣乱破坏活动，坚决实现“三个决不允许”的工作目标。  

2.坚决防止暴恐案事件发生。以“利剑-2019”专项行动为抓手，大力加强反恐防范基础建设、常态化打击整治和涉恐重点人动态管控工作，提升反恐怖预测预警预防能力。健全省际、市际公安检查站查控机制，着力提升发现问题、消除隐患的能力。加强公安巡特警规范化、正规化建设，强化装备保障，开展常态训练，组织实战演练，切实提升应急处突能力。  

3.持续深化社区警务。依托“四单一图”，深化做实“十小警务”，加密警务工作站，积极推进平安智慧小区建设，广泛发动基层组织力量和人民群众参与社会治理，形成问题联治、工作联动、平安联创的良好局面，着力打造新时代“枫桥经验”的陇县模式，提升风险化解效能和公安基层社会治理水平。  

4.持续深化智能防控。依托全县视频监控共享平台，进一步加密视频监控，并在人流量大的地区，架设“动态人像识别系统”。完成县级视频图像信息共享平台建设，有效整合接入加油站、经营性停车场等部位的视频监控，并实现与市级平台的互联互通。同时要加强视频监控技战法研究，提升视频监控在“预警、指挥、协调、处置”方面的实战效能。  

5.持续深化公共安全管理。建立安全责任管控清单制度，逐级落实交通安全、消防安全、危爆物品安全管理责任，建立绩效考评和责任追究管理办法，倒逼各责任民警切实做好安全防控工作。深入推进道路交通安全隐患集中排查整治和攻坚行动，加快拘留所建设步伐，协调推进“智慧监管”建设。加强寄递物流、重点物品安全监管和重大活动、重要警卫任务安保工作，探索对网约车等新业态、新领域的安全监管措施，严防漏管失控引发事端。  

二、实施“治理工程”，强打击，严整治，着力构建专业化的实战格局  

6.深入推进扫黑除恶专项斗争。以“2019雷霆铁腕扫黑行动”为抓手，迅速掀起新一轮扫黑除恶工作高潮。同时，围绕机制建设，创新建立扫黑除恶工作技战法，推动扫黑除恶工作从机制、措施和成果上不断巩固提升。  

7.严打突出违法犯罪。紧盯人民群众反映强烈的突出违法犯罪，重点打击严重暴力犯罪、枪爆违法犯罪、电信网络诈骗犯罪、涉众型经济犯罪以及“盗抢骗”、“黄赌毒”、环食药等违法犯罪，组织开展非法猎捕杀害珍贵、濒危野生动物专项行动，力争在降发案、多破案上取得新突破。加大追赃挽损力度，不断增强群众安全感。进一步完善吸毒人员网格化服务管理，巩固深化创建全国禁毒示范城市成果。  

8.加强侦查打击手段建设。按照“最高权限、最多资源、最强功能、最大效益、最优服务”目标，进一步推进集技侦、网侦、图侦、情报、合成作战、刑事技术、刑侦综合于一体的刑事侦查合成作战中心建设，探索建立以合成作战中心为牵引的刑事犯罪侦查打击新模式。  

9.加强重点混乱地区整治。按照有乱治乱原则，紧盯重点行业场所、治安混乱地区、矛盾问题及风险隐患突出地区，积极预警，主动出击，统筹力量，采取专项攻坚、挂牌整治等多项措施，严肃整治，力争使一批矛盾纠纷和风险隐患得到有效解决，坚决防止个人极端案事件发生，坚决铲除违法犯罪滋生的土壤。  

三、实施“提效工程”，促改革，提效能，着力构建高效化的勤务格局    

10.深化“放管服”改革。在有效落实《省厅优化营商环境24条措施》、《服务民营企业发展18条措施》和市局56项优化营商环境、服务民营经济发展措施以及53项“最多跑一次”行政事项清单的基础上，结合我县实际，推出一批新的便民利民举措，更好地服务全县经济社会发展。  

11.深化执法权力运行机制改革。深化“三个规范应用”（执法办案中心规范应用、执法办案系统规范应用、执法记录仪规范应用），抓好“三个完善”（完善执法资格等级考试工作、完善受立案改革和刑事案件“两统一”审核机制、完善法律保障和服务工作），推进我县执法规范化建设提档升级。  

12.深化警务体制机制改革。按照“做精机关、做专警种、做强基层、做实基础”思路，对相关警种部门整合重组，实现对警务资源的集约化和效能最大化。同时，持续抓好警员职务套改、辅警管理制度改革，确保落地见效，激发队伍生机和活力。  

13.推动全局各项工作创新突破。突出提质增效目的，鼓励全警开动脑筋、挖掘潜力，创亮点、出经验，开展调查研究，坚持做到“一所一品牌、一队一亮点”，创新推出一批具有可复制性的改革创新品牌，推动全局工作效能提升。  

四、实施“淬剑工程”，练精兵，强素质，着力构建规范化的管理格局    

14.坚持政治建警。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动，加强公安党建工作，严肃党内政治生活，推进公安机关理论学习常态化制度化，增强基层组织活力，切实把“四个意识”内化为全警的政治素养、外化为全警的自觉行动。  

15.坚持素质强警。着力公安队伍职业化、专业化特点，健全教、学、练、战、研一体化教育培训机制，科学制定培训规划，统筹抓好全警专业训练和实战训练，全面提升广大民警的专业知识和作战能力。  

16.坚持从严治警。深化“三项机制”的深度应用，强化党风廉政建设，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和违规收送礼金专项整治；积极运用监督执纪“四种形态”，组织开展经常性法纪教育、警示教育、廉政提醒，形成日常严管、常态约束新机制。  

17.坚持制度维纲。修订完善全局目标责任考核办法，建立民警绩效考评细则，充分发挥考核工作的导向引领和杠杆撬动作用。同时，进一步建立健全相关工作制度，切实做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。  

18.坚持励警激活。组织开展优秀所队长、破案能手、执法标兵、服务明星“四大评选活动”；发挥公安文联效能，着力打造爱国红色文化、警营绿色文化、职业蓝色文化、廉政橙色文化、休闲彩色文化“五色文化”；按照从优待警要极致的标准，落实看望慰问、抚恤优待等爱警惠警措施；加强民警执法权益保护，健全依法履职免责、履行职务受侵害保障救助、不实举报澄清等制度，营造立足岗位、干事创业、争创一流的浓厚氛围。    

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式    

陇县公安局内设10个内设机构（其中综合管理机构4个，执法勤务机构6个）；9个派出机构；2个监管机构。4个综合管理机构是：政工监督室、法制室、警务保障室、纪检监督室。6个执法勤务机构是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、特巡警大队。9个派出机构是：城关派出所、东风派出所、东南派出所、天成派出所、曹家湾派出所、温水派出所、火烧寨派出所、河北派出所、关山景区派出所。2个监管机构是：陇县看守所、陇县行政拘留所。  

四、部门人员情况说明  

陇县公安局编制177人，其中公安专项编制167人，事业编制10人。现实有人员168人，其中公安在职159人，事业在职9人。离退休人员51人。  

五、部门国有资产占用情况说明  

截止2018年底，陇县公安局所属预算单位共有车辆45辆，全部为执法执勤车辆，单价50万元以上的设备1台。2019年部门预算未安排购置车辆。  

六、部门预算绩效目标说明  

2019年我单位未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。  

七、2019年部门预算收支说明  

（一）收支预算总体情况。  

2019年,陇县公安局收入预算为4841.41万元，较上年增长15%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是警务辅助人员改革及消防机构改革带来的一般行政管理事务、消防、交警经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为2006.5万元，较上年增长38.7%。  

2019年,陇县公安局支出预算为4841.41万元，包括人员经费和公用经费支出2834.9万元，占支出总额58.5%；专项业务经费支出2006.5万元，占支出总额41.5%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长15%，原因同上。  

（二）公共预算拨款支出明细情况。  

1.支出按经济分类的明细情况  

2019年陇县公安局支出预算为4841.41万元，其中人员经费支出2132.66万元，较上年下降2%，原因是退休和调出人员引起人员经费下降。其中工资福利支出2074.5万元，较上年下降2%；对个人和家庭补助支出58.13万元，较上年下降3.8%；商品服务支出用于人员的支出702.2万元，较上年增长20.6%;公用经费支出2834.9万元，较上年增长2.7%，原因是单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长；专项业务经费支出2006.5万元,较上年增长38.7%,原因是我局警务辅助人员改革及消防机构改革带来的一般行政管理事务、消防、交警经费增长。  

2.支出按功能分类的明细情况  

（1）行政运行（2040201）2216.66万元，较上年增长5.7%，原因是由于经济分类科目调整，今年行政运行包括公车改革补贴支出，支出定额增长。  

（2）社会保障和就业（2080801）14.26万元，较上年下降4.8%，原因是死亡抚恤定额下降。  

（3）行政单位医疗（2101101）82.3万元，较上年下降1.3%，原因是人员减少定额下降。  

（4）住房公积金（2210201）137.65万元，较上年下降0.5%，原因是人员减少单位应缴住房公积金下降。  

（5）一般行政管理事务（2040202）1301.71万元,较上年增长1683%。原因是警务辅助人员经费和交警经费、治安、禁毒、拘押收教场所经费全部列入此科目。  

（6）消防（2040103）263.29万元，较上年增长22.7%。该项目主要用于消防大队经费支出。主要增加了专业运行队人员经费。  

（7）武警经费（2040101）25万元，与上年持平。  

（8）机关事业单位基本养老保险（2080505）274.32万元，较上年下降13.9%，主要是人员减少机关事业单位基本养老保险下降。  

（9）机关事业单位职业年金（2080506）109.72万元，较上年下降0.5%，主要是人员减少机关事业单位基本养老保险下降。  

（10）信息化建设（2040219）389.5万元，为本年度预算新增项目。该项支出主要用于公安信息化建设方面的开支。  

（11）特别业务（2040221）27万元，为本年度预算新增项目。该项支出主要用于交通事故技术鉴定方面的开支。  

（三）政府性基金预算支出情况  

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，空表已公开。  

（四）国有资本经营预算拨款收支情况  

2019年我单位无国有资本经营预算拨款收支。  

（五）部门“三公”经费等预算情况  

2019年“三公”经费预算92万元，较上年下降53.8%。其中公务接待费6万元，较上年增长20%；主要是根据实际预计2019年公务接待批次有所增加。公务用车运行费86万元，比上年减少108.1万元，下降55.8%。  

2019年会议费预算10万元，较上年增长11%，原因是由于公安任务增加，预计2019年会增加会议开支。  

2019年培训费预算26.5万元，较上年下降32.3%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。  

（六）机关运行经费安排情况  

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算4841.41万元,与2018年预算相比增长15%。主要是项目支出预算定额提高。  

（七）政府采购情况  

2019年我单位没有使用政府采购预算拨款安排的支出，空表已公开。  

八、2019年专项资金预算说明  

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计2006.5万元，其中一般行政管理事务800.04万元, 消防263.29万元，武警经费25万元，交警大队经费878.17万元，禁毒管理10万元，拘押收教场所管理30万元。  

九、专业名词解释  

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

部门名称：陇县公安局  

保密审查情况：已审查  

部门主要负责人审签情况：已审签  

陇县公安局2019预算公开表.xls