陇县人大常委会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、办公室  根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名言召开的其它会议的组织安排；负责陇县代表团出席市人代会的组织服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

2、财经工作委员会  承办县人大及其常委会交付财政经济工作委员会办理的方案、质询案、市人大代表建议批评意见和其它事项；承办有关财政经济方面的执法检查、调查研究、视察活动的组织和服务工作，并提出相应报告和建议；组织征求有关财政经济方面法律法规草案的意见；草拟县人大及其常委会有关财政经济工作方面的决议、决定草案；承办审查本年度国民经济计划和财政预算执行及财政决算部分变更情况，草拟审查报告；负责常委会和主任会议与本委员会有关的决定事项的督办工作；负责起草与本委员会有关的县人大常委会领导讲话和文件、材料等。

3、法制工作委员会  负责拟制立法计划；征求对法规草案的意见；审核本县地方性法规草案，并提出具体修改意见；收集整理立法工作资料，拟定法规草案和法规解释草案；组织召开立法座谈会、论证会、听证会；对有关具体问题的法规询问进行研究并予以答复；承办规范性文件备案审查工作；承办县人民代表大会常务委员会、县人民代表大会法制委员会交办的其他事项，以及其他与本工作委员会有关的事项。

4、教科文卫工作委员会  教育科学文化卫生工作委员会是县人大常委会开展教科文卫方面监督工作机构。其主要职责是：承办县人大及其常委会交付教育科学文化卫生工作委员会办理的议案、质询案、县人大代表建议批评意见和其它事项；承办有关教育科学文化卫生方面的执法检查、调查研究、视察活动的组织和服务工作，并提出相应的意见；草拟县人大及其常委会有关教育科学文化卫生工作方面的决议、决定草案；负责常委会和主任会议与本委员会有关的决定事项的督办工作；负责起草与本委员会有关的县人大常委会领导讲话和文件、材料等。

5、人选工作委员会  承办县人大及其常委会交付代表联络工作委员会办理的议案、质询案、县人大代表建议批评意见和其它事项；指导县、镇人民代表大会换届选举工作；承办县人大代表换届选举有关具体工作；办理贯彻实施《选举法》、《地方组织法》和《代表法》等法律法规执行情况的检查监督的具体工作，组织征求有关的法律法规草案的意见；草拟县人大及其常委会有关人事代表选举工作方面的决议、决定草案；接待办理代表来信、来访工作；负责常委会和主任会议与本委员会有关的决定事项的督办工作；负责“一府两院”办理市人大代表的批评、意见和建议的督办考核工作；负责起草与本委员会有关的县人大常委会领导讲话和文件、材料等。负责办理省、市人大代表联络日常事务工作。

6、环资工作委员会  承办有关农业农村、城镇建设、环境资源保护方面的执法检查、调查研究、视察活动的组织和服务工作，并提出相应报告和建议；组织征求有关农业农村、城镇建设、环境资源保护方面法律法规草案的意见；草拟县人大及其常委会有关农业农村、城镇建设、环境资源保护工作方面的决议、决定草案；负责常委会和主任会议与本委员会有关的决定事项的督办工作；负责起草与本委员会有关的县人大常委会领导讲话和文件、材料等

二、2019年度部门主要工作任务

（一）工作目标

1、完成人代会、常委会、主任会、党组会等有关会议的筹备组织服务工作，领导满意率100%。

2、督促完成提案入意见建议的办理，办结率，回访率均达到100%，满意率达95%以上。

3、围绕且县经济和社会发展中的重大问题开展调查视察，形成调查报告、视察报告4份。

4、上报信息60条。

（二）工作任务

1、会议筹备：完成县十七届人大二次会议、常委会6次例会、主任会议的筹备工作。

2、视察工作：完成2次视察，7次调查，3次执法检查并形成相应报告。

3、会议办理：督促完成议案办理，办结率回访率均达到100%，满意率达95%以上。

4、调查研究：1、调研调查报告被县委及以上刊物采用4篇以上。2、理论研讨交流2篇，上报信息18条，被市级以上采用15条以上。

5、监督检查：对环境保护、文化基础设施建设、道路交通安全、职业教育等工作进行监督，形成专项报告。

6、代表工作：全面推进代表向选区选民述职工作，组织代表参与执法检查和语言制度。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县人大常委会办公室为一级预算单位，预算级次为本级，无基层预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

陇县人大常委会办公室编制22名，其中行政编制22名，无事业编制；实有在职人员35人。离休人员2人。另有遗属8人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款25.05万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,陇县人大常委会办公室收入预算为611.4万元，较上年增加13%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档以及调入人员增加带来的人员经费有所增长。专项资金列入部门预算的项目为25.05万元，与上年持平。

2019年,陇县人大常委会办公室支出预算为611.41万元，包括人员经费和公用经费支出586.35万元，占支出总额96%；专项业务经费支出25.05万元，占支出总额4%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加13%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年本部门支出预算为611.4万元，其中人员经费支出528.31万元，较上年增加15%，原因是资福利支出增加。其中工资福利支出486.09万元，较上年增长12%，；对个人和家庭补助支出42.21万元，较上年增长78%，原因是离休和遗属福利待遇增;公用经费支出58.04万元，较上年增长3%，原因是公务用车补贴增加；专项业务经费支出25.05万元,与上年持平。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010101）423万元，较上年增长9%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

（2）人大会议(2010104)0万元，无变化。

（3）代表工作（2010108）25.05万元，比上年持平。

（4）社会保障和就业支出（208）107.04万元，较上年增加40%，原因是机关事业单位养老制度改革及人员调入，养老保险缴费增加。

（5）行政单位医疗（2101101）18.76万元。较上年增加15%，原因是工资调整和人员调入带来的医疗保险缴费增长。

（6）住房公积金（2210201）37.53万元,较上年增长15%，原因是工资调整和人员调入带来的单位应缴住房公积金增长。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年三公经费”支出预算4万元，较上年减少1.2万元。其中因公出国（境）费预算为0，与上年持平；公务用车运行维护费预算4万元，与上年持平。因公务接待活动非常少，所以本年度未做预算。2019年会议费预算25.05万元，因人大工作特点，将代表活动和会议都归集到会议费当中。

（六）机关运行经费安排情况

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算29万元,与上年持平

（七）政府采购情况

2019年度的本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计25.05万元，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县人民代表大会常务委员会办公室2019年预算公开.xlsx