政协陇县委员会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作；

2、负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；

3、负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；

4、负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；

5、负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习；

6、完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

二、2019年度部门主要工作任务 

1、完成政协全委会、常委会、主席会、党组会等有关会议的筹备组织服务工作，领导满意率100%。全面完成政协机关机构改革各项工作任务。

2、督促完成提案及意见建议的办理，办结率、回访率均达到100%，满意率达95%以上。

3、围绕全县经济和社会发展中的重大问题开展4次调查视察，形成调查报告、视察报告4份。

4、上报委员活动和社情民意信息120条。

5、编发《政协通讯》12期。

6、开展对口协商活动4次，委员议政日4次,重点项目视察活动2次。

7、筹备启动《陇县知青》（暂用名）文史资料编辑工作。

8、推行委员党员双重组织管理制度。开展委员界别组学习活动7次。

9、争取资金34万元。

10、牵头组织成立陇县各界爱心济困协会，并开展帮扶活动。

11、完成河北镇兰家堡村和城关镇新兴村包村、帮户脱贫攻坚年度工作任务。

11、做好县级领导结对帮扶、党建联系点、包抓企业、下乡调研协调服务工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县政协办公室为一级预算单位，预算级次为本级，无基层预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

政协陇县委员会办公室编制16名，全部为行政编制。实有在职人员30人。另有遗属6人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有公务用车2辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款23万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,政协陇县委员会办公室收入预算为468.05万元，较上年下降10%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是财供人员较上年减少5人，人员工资福利支出减少，机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出较上年都有所减少。其中专项资金列入部门预算的项目为23万元，与上年持平。

2019年,政协陇县委员会办公室支出预算为468.05万元，包括人员经费和公用经费支出445.05万元，占支出总额95.09%；专项业务经费支出23万元，占支出总额4.91%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降10%，主要原因是财供人员较上年减少5人，人员工资福利支出减少。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年本部门支出预算为468.05万元，其中人员经费支出392.67万元，较上年减少10.86%，原因是机关财供人员较上年减少5人，人员经费支出减少。其中工资福利支出390.27万元，较上年减少10.92%，原因是财供人员较上年减少5人，人员工资福利支出减少；对个人和家庭补助支出2.4万元，与上年持平;公用经费支出52.38万元，较上年减少7.42%，原因是人员减少造成公车改革补贴支出减少；专项业务经费支出23万元,与上年持平。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010201）330.42万元，较上年下降10.35%，原因是人员经费和工资福利支出减少。

（2）政协会议(2010204)5万元，与上年持平。

（3）委员视察（2010205）18万元，与上年持平。

（4）社会保障和就业支出（208）70.29万元，较上年下降11.65%，原因是机关财供人员减少造成机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

（5）行政单位医疗（2101101）15.25万元，较上年下降4.15%，原因是人员工资福利减少，造成医保个人缴费和财政配套资金减少。

（6）住房公积金（2210201）29.09万元,较上年下降12.04%，原因是人员减少造成单位应缴住房公积金减少。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，空表已公开。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算4.95万元，较上年下降1%。其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费0.95万元，比上年减少0.05万元，下降5%，原因主要是严格执行中央八项规定实施细则，遵守公务接待管理制度，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费4万元，与上年持平，费用无增减，但保障公务活动更有力，管理更加规范。

2019年会议费预算7.8万元，较上年下降2.5%，原因是严格执行中央八项规定，精简会议，压缩开支。我们将一如既往确保会议经费开支内容合理、程序规范，管好用好会议经费。

2019年培训费预算1.9万元，较上年下降5%，原因是进一步严格执行培训费管理办法，确保培训费开支合理，符合相关规定要求。

（六）机关运行经费安排情况

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算29万元,与上年度持平。

（七）政府采购情况

2019年度的本部门没有安排政府采购预算资金，空表已公开。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计23万元，其中政协会议5万元，委员视察18万元，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

 政协陇县委员会办公室2019年部门预算综合表.xlsx