陇县精神文明建设委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市、县有关精神文明建设的方针、政策和指示精神。

3.制定全县精神文明建设规划，部署全县精神文明建设工作。

2.指导和考核全县文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位等创建活动。

3.组织开展全县精神文明建设各类先进集体和个人评选表彰活动。

4.开展各类宣传教育实践活动。

5.抓好全县未成年人思想道德建设工作。

6.完成领导交办的其他任务。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年全县精神文明建设工作主要任务是：一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣传教育实践。集中宣讲辅导、专题培训班、道德讲堂等形式，组织广大干部群众深入学习党的十九大精神，总结宣传推广各级文明单位学习贯彻党的十九大精神的典型事迹和良好风貌。二、践行社会主义核心价值观。深化“厚德陕西·崇德陇州”建设，推动社会主义核心价值观进农村、进学校、进家庭、进单位、进社区、进村镇“六进”宣传教育活动。持续推进“我推荐我评议身边好人”活动，开展五星明星评选表彰活动。三、深化省级文明县城创建。认真落实《陕西省文明城市测评体系》《陇县创建新一轮省级文明县城工作实施方案》深入宣传报道，发放宣传资料，制作大型宣传牌，印制文明提醒小礼品、宣传彩页（年画）年历等，提升参与度和知晓率，常态化推进创建工作。四、扎实推动群众性精神文明创建活动向纵深发展。深化文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园、文明社区、文明旅游单位等六大创建。“我们的节日”示范活动、推进“弘扬文明新风共建和谐陇州”活动，文明单位结对共建“美丽乡村·文明家园”共建工作、十星级文明户创建、扶贫扶志扶智“三评两榜一奖惩”等群众性创建活动。五、深入推进志愿服务制度化建设。选树一批有示范性、影响力的志愿服务先进典型，做好最美志愿者、最佳志愿服务组织、最佳志愿服务项目和最美志愿服务社区的推荐评选表彰工作。六、打造“一言九鼎、诚信陇州”建设品牌。督促重点领域和行业定期发布“红黑榜”，促进“黑榜”发布制度常态化、规范化，落实失信惩戒措施。七、建立公益广告宣传提质增量长效机制。做好“社会主义核心价值观”“讲文明树新风”“厚德陕西”等公益广告宣传、改造提升工作。八、深入推进未成年人思想道德建设工作。开展清明祭英烈、美德少年评选表彰、童心向党歌咏活动、向国旗敬礼等主题实践活动。开展好青少年爱国主义读书教育征文活动，做好优秀童谣征集评选工作，乡村少年宫展演等。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

文明办为县文明委领导下的办事机构，内设创建省级文明县城工作领导小组办公室，未成年思想道德教育领导小组办公室，扶志教育领导小组办公室，承担扶志、扶智宣传教育实践工作。

四、部门人员情况说明

县文明办编制3名，其中行政编制3名，临时办事机构借调工作人员7名；实有在职人员10人。离退休人员2人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2019年11月30日，本部门无车辆，办公设备28件（台） ，单台价值50万元以上的设备没有。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款657353元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年 ，收入预算为657353元，较上年减少7.5%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是退休人员移交至机关事业单位基本养老保险管理中心的人员经费减少，各单位不再支出离退休人员工资。列入文明县城创建、群众性精神文明建设评选表彰专项经费270000元，较上年增长3.8%。

2019年,支出预算为657153元，包括人员经费和公用经费支出387353元，占支出总额58.91%；项目经费支出270000元，占支出总额41.08%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少7.5%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年支出预算为657353元，其中人员经费支出351153元，较上年减少16.21%，主要原因是退休人员移交至机关事业单位基本养老保险管理中心的人员经费减少，各单位不再支出离退休人员工资。其中工资福利支出252324元，较上年减少12.18%；对个人各类社会保障98829元，较上年增加9.17%；商品服务支出用于人员的支出22200元;公用经费支出36200元，较上年增长14.19%，原因是部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长；专项业务经费支出270000元,较上年增加3.85%,原因对专项业务项目进行了整合夯实，因脱贫攻坚、创建文明县城、创建性创建工作等重大工作任务的增加。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013601）288524元，较上年减少19.91%，原因是机关退休人员退休费支出由机关事业养老支出形成的减少。

（2）养老保险（2080505）41968元，较上年增长9.71%，原因是工资调整带来的单位应缴养老保险增长。

（3）职业年金（2080506）16787元，较上年增长9.71%，原因是增加和工资调整带来的单位应缴养老保险增长。

（4）住房公积金支出（2210201）26304元，较上年增长8.35%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

（5）行政事业单位医疗支出（2101101）13770元，较上年增长8.42%，原因是工资调整带来的单位应缴纳医疗保险增长。

（6）一般行政管理事务（2013602）270000元 ，较上年增长3.85%，原因是对专项业务项目进行了整合夯实，文明县城、群众性创建工作按照省上要求以及文明县城测评体系要求，创建经费要纳入财政预算，并随着年度财政预算增长的要求，进行合理提高，按照新形势下，加强精神文明建设工作要求，全县脱贫攻坚加强农村精神文明建设等重大工作任务进行的加强。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。空表已公开。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算2000元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

本部门机关运行预算拨657353元，较上年减少7.5%，原因是主要原因是退休人员移交至机关事业单位基本养老保险管理中心的人员经费减少，各单位不再支出离退休人员工资。

（七）、政府采购情况：2019年本部门政府采购预算无。

（八）、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县精神文明建设委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019陇县精神文明建设委员会办公室预算公开.xlsx