陇县教育体育局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻落实教育体育工作法律法规和方针政策，研究拟定全县教育体育发展中长期规划和年度计划，并组织实施和检查监督。

（二）负责全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的规划管理工作。制定各类学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进各类教育均衡发展，指导乡镇和有关部门教育工作。

（三）组织实施九年义务教育，负责中等及中等以下各类教育改革和中小学教育教学工作；负责扫除青壮年文盲工作。

（四）参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资政策和管理办法，统筹管理本部门教育体育经费，监督全县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；指导全县中小学后勤保障管理工作。

（五）拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

（六）规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

（七）承担全县教师管理责任，落实国家、省、市有关教师资格认定、职称评聘政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教体系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（八）指导各级各类学校的德育工作、体育卫生、艺术和国防教育工作。负责校园足球工作。

（九）承担全县高中、职中、中专、中小学校的招生考试责任。负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平测试工作。

（十）负责全县教育体育信息调查、统计、分析工作，会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。指导教育学会等社团组织工作。

（十一）负责语言文字工作，指导推广普通话。

（十二）承担全县学校的安全稳定责任，协同有关部门处理突发事件。

（十三）承办县政府教育督导室的具体工作。

（十四）指导公共体育设施建设，并实施监督管理；组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导和推进群众体育活动和青少年体育工作；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（十六）监督全县各运动项目的业余训练，发展和培养优秀后备人才；组织参加省、市、县运动会和单项比赛；协助县级机关部门举办各类运动会及单项比赛。负责组织、协调、监督县级体育运动中的反兴奋剂工作。

（十七）负责县体育场所设施的管理工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年是深入贯彻落实全国、省、市教育大会精神的开局之年，也是基本实现教育现代化的攻坚之年。全县教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建市级教育现代化先进县为统揽，突出教育质量、项目建设、安全稳定三项重点工作，坚持“高品位、精内涵、强特色”总体工作要求，全面深化教育领域综合改革，深入实施教育“奋进之笔”，提升城乡教育一体化、现代化水平，努力办好人民满意的教育,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

（一）、认真学习贯彻十九大精神，全面提高党建科学化水平

1.加强思想政治教育。深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省、市教育体育工作会和县委十六届五次全体（扩大）会精神。巩固“两学一做”常态化制度化学习教育成果，增强全体党员的政治意识和政治纪律，提高服务水平。加强学校党建工作，突出“一校一品”特色。推进基层党组织标准化建设，年内创建市级党组织标准化示范校2所，县级示范校10所。

2.加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，健全预防腐败制度体系。深化“廉政文化进校园”活动，加强党风廉政宣传教育。加强纪检监察员队伍建设，强化“三重一大”事项监督，做好校务公开，严格执纪问责，大力营造风清气正的教育环境。

3.加强作风行风建设。认真落实中央八项规定，严格执行“六大纪律”，持之以恒纠正“四风”问题，切实改进工作作风。认真开展行风评议，定期举行测评活动，着力提升人民群众对教育工作的满意度。

4.加强精神文明建设。深入开展精神文明建设“创佳评差”活动，抓好“文明单位”“文明校园”创建工作，年内争创市级文明校园2所。扎实开展“省级文明城市”创建活动，加强阵地建设，及时收集、整理、上传创建资料，完成各项创建工作任务。

（二）、大力推进素质教育，稳步提升教育质量

5.加强学校德育工作。全面贯彻落实《中小学德育工作指南》，深化义务教育立德树人“四新四大”活动。深入推进党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑工作。组织开展庆祝新中国成立70周年系列实践教育活动。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，扎实开展“中国梦”教育、“三爱”“三节”教育、感恩教育、励志教育、法治教育、禁毒教育、优秀传统文化教育、“我们的节日”等专题教育活动，深入推进“新时代·新德育”中小学德育行动。深化农村留守儿童“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动，认真做好留守儿童关爱和教育工作。加强学校班、团（队）组织建设，完善班主任、少先队辅导员培训和评优制度。开展中小学生朗诵比赛、“读书月”活动，评选“读书之星”。邀请知名作家进校园，举办报告会。继续抓好感恩周活动，营造知恩感恩社会氛围。加强未成年人思想道德建设，举办德育论坛、道德讲堂，努力提升德育队伍管理水平。

6.加强艺术科技教育。大力开展艺术竞技活动和科技实践活动，努力提升学生审美情趣、人文素养和实践能力。发挥青少年校外活动中心对全县乡村少年宫的带动和辐射作用，扎实开展培训活动，努力提高青少年儿童的艺术素养和科技创新能力。4月份，举行第三届中小学生书画摄影艺术作品大赛。5-6月份，举办陇县第16届中小学艺术节、县级中小学生艺术展演、2019年中小学生合唱艺术节。精心组织参加全省第34届青少年科技创新大赛活动，提高赛事成绩。

7.持续深化教研教改。加强部编“三科”教材使用培训、研讨，提高学科教师新教材使用能力和课程实施水平。组织开展新高考、新中考研讨实践活动，提升教师深化新课程改革的自觉和能力。召开综合实践活动课程现场推进会，促进全县综合实践活动课程规范实施。聚焦核心素养培养，开展课堂教学改革学习实践活动，实施星级带动战略，纠偏提质，深化拓展，减负增效，推进教改实验特色化发展。狠抓课题研究与指导，做好中国关心下一代“十三五”国家规划教科研全国重点课题《中国特色学校创建与评价研究》课题开题、研究工作，抓好各级课题研究成果的总结推广应用工作。

8.提升信息应用水平。做好教育信息化建设项目技术支持服务，开展现代教育技术应用课堂教学大赛，切实提升设施应用效率和水平。做好国家教育资源公共服务平台、陕西省“人人通”综合服务平台及宝鸡市教育云平台县域管理、培训和使用推广工作，确保信息畅通和教育资源的共享应用。加强信息技术学科教学管理，做好八年级学生信息技术学业水平考试指导，提高信息技术学科教学质量；加强教育信息化应用指导，做好“一师一优课、一课一名师”活动组织、培训、推优等工作，提高优课数量。做好微电影、影视教育优质课、电脑制作、微课大赛等活动的组织、指导以及成果征集、评选等工作。开展中小学信息技术教学能手送教下校活动，提升全县中小学教师信息化应用水平。

9.加强语言文字工作。深入学习贯彻《国家通用语言文字法》《国家语言文字事业发展“十三五”规划》及《陕西省贯彻<国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要>实施意见》，宣传国家语言文字法律法规和方针政策，普及语言文字规范知识，推进全县语言文字法制建设。精心组织全县“第22届全国推广普通话宣传周”“双笔书法润校园，老少同爱中国字”“中国梦·爱国情·成才志”中华经典诵读等宣传教育活动。继续抓好“语言文字规范化示范校”创建工作，年内创建省、市级“语言文字规范化示范校”各1所。

（三）、加强教育创建工作，增强教育发展实力

10.认真抓好创建工作。做好国家义务教育基本均衡县、省级教育强县问题整改及巩固提升工作。启动实施宝鸡市教育现代化先进县创建工作，力争年底完成市级初验。

11.做好质量监测工作。修订完善《陇县中小学教育质量评估办法》，构建管办评分离的现代教育管理体系，推进教育体制综合改革。做好教育质量动态监测，收集分析数据，转变教育管理方式，改进教育教学方法，推动教育质量提升。全面部署，精心组织，高质量完成“国家义务教育学校质量监测工作”。

12.加强督学队伍建设。做好责任督学选聘工作，健全督导队伍体系，实现学校责任督学全覆盖。推进责任督学区办公室标准化建设，抓好责任督学挂牌督导工作。召开责任督学工作会，明确责任督学职责，加强日常管理，充分发挥责任督学作用。

13.开展专项督导评估。实施教育质量提升督导评估316工程，年内完成47所中小学、幼儿园评估任务；做好25所民办幼儿园“办园行为”督导评估工作；全面落实《义务教育学校管理标准》，对25所村级规模学校进行专项督导；做好校园欺凌、薄改项目、教育信息化建设应用、中小学部室建设应用等教育热难点问题专项督导工作。

（四）、抓好项目建设，改善办学条件

14.抓好重点项目建设。投资1600万元，完成公共体育场项目田径运动场、足球场、室外乒乓球场、网球场、门球场、羽毛球场、篮球场地建设及看台后期建设任务，年底投入使用；加快秦源小学项目建设进度，确保9月份投入使用。

15.抓好薄弱学校改造。全面实施《陕西省农村义务教育薄弱学校改造计划》，加快堎底下中心小学、边家庄小学、温河小学综合楼项目建设，确保8月份竣工验收，9月份投入使用；实施秦源小学教学综合楼、运动场、餐厅单体建设项目，8月份完成内设采购，9月份投入使用；积极协调恒大集团，加快恒大小学实施进度，9月底完成综合楼、教学楼、餐厅及附属工程建设；3月底，完成2018年13个小型校舍维修改造项目审计；5月底，完成实验中学审计和崇文中学操场软化项目工程决算审计。

16.实施校安工程项目。加强生态雅村强基工程校安项目管理，加快固关民族小学、曹家湾中心小学、李家河中心小学、河沟小学、王马咀小学综合楼等项目建设，5月份完成竣工验收，6月份完成审计并投入使用；4月底完成八渡中心小学综合楼、教学楼项目，东风小学、铁塬小学、杨家坡小学、川口河小学、枣园小学综合楼项目决算审计。

17.实施学前配套项目。积极规划实施2019年学前教育新下达项目。8月底完成西城幼儿园附属工程建设和内设添置，9月份完成项目审计并投入使用。

18.实施高中改造项目。积极规划实施2019年普通高中新下达项目。3月初，完成第二高中餐厅改扩建项目招投标，3月底开工建设，9月份投入使用；加快陇县中学内设添置项目进度，6月份完成采购任务，7月份投入使用；实施职业教育中心餐厅综合楼项目，8月份完成建设任务，9月份投入使用。

（五）、加强教师队伍建设，增强教育发展活力

19.狠抓师德师风建设。强化政治引领,突出问题导向,扎实推进“师德师风建设年”活动。深化《新时代教师职业十项行为准则》学习教育活动，规范从教行为。加大师德师风和教师职业行为督察监管力度，落实师德问题“一票否决制”。扎实开展师德师风专题学习教育活动，举办暑期教师学习会，组织师德标兵介绍经验，邀请专家作专题辅导报告。做好第35个教师节庆祝活动，评选表彰一批优秀校长、优秀教师、优秀教育工作者和师德建设先进单位。

20.做好教师全员培训。积极配合县人社、编办、财政等部门做好省招中小学、幼儿园新任教师、免费师范毕业生和振兴计划教师招聘工作。积极落实国培和省市培训项目，着力构建以网络研修、乡村教师访名校、骨干团队培训、送教下乡、校园长培训为主要载体的教师培训新常态。依托“一室一坊两站”名师工作室，抓好省、市级教学能手、学科带头人培养工作，力争使省、市级教学能手人数较去年稳中有升。

21.完善教师交流机制。全面落实教育部《义务教育学校校长专业标准》，建立健全科学规范的干部考核评价制度，积极推行校长任期制和定期轮岗制。认真贯彻《陇县义务教育阶段教师均衡配置方案》精神，建立城区--川塬--山区学校教师流动机制，推进教师交流轮岗制度化、常态化。清理和规范各类检查、考核、评比活动，落实教师减负政策。完善奖励性绩效工资考核方案，实行岗位优质优酬，发挥奖励性绩效工资的激励导向作用。落实乡镇工作补贴和乡村教师生活补助，稳定乡村教师队伍。认真做好中小学教师职称评审和岗位聘用工作，切实维护广大教师的合法权益。

（六）、全面优化教育结构，促进各类教育发展

22.规范发展学前教育。认真贯彻落实《宝鸡市第三期学前教育行动计划（2017-2020年）》，增加公办学前教育资源供给，着力解决城区、城乡结合部教育资源总量不足等问题。深入推进学前教育质量提升计划，加强办园行为监督管理，举办幼儿园教师专业技能大赛，开展幼儿园自制玩教具展评活动、精品课例观摩展示活动和幼儿韵律操展评活动。建立部门联动和督查月报制度，扎实开展城镇小区配套幼儿园治理工作。加大普惠性民办园扶持力度，力争普惠性幼儿园占比达到87%。开展省级示范幼儿园结对帮扶和名园孵化行动，精心打造省级示范苗子园1—2所、市级一类苗子园1—2所。

23.均衡发展义务教育。认真落实《义务教育学校管理标准》，提高学校科学化、规范化管理水平。深入推进义务教育学校标准化建设，着力提升农村学校和薄弱学校办学水平，全面提高义务教育质量。认真落实学生减负有关规定，建立中小学生课业负担监测、举报、公告及问责机制，切实减轻中小学生过重课业负担。开展“义务教育学校规范办学行为”专项督查，着力解决择校热、乱分班、乱补课、乱考试、乱收费等热点问题。认真落实国家、省市有关教育政策，确保适龄儿童少年就近入学，保障进城务工落户人员随迁子女、留守儿童、残疾儿童少年平等接受义务教育。优化布局调整，大力实施城区中小学建设计划，消除“大班额”，促进义务教育资源均衡配置。

24.优质发展高中教育。认真贯彻《陇县高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020年）实施意见》精神，优化高中教育结构,探索创新高中办学模式多样化工作机制。认真实施“陕西省贫困地区普通高中智力帮扶计划”，指导陇中、二中做好省级示范高中创建工作，加快提升高中优质化、特色化发展水平。落实普通高中课程方案，增强普通高中课程选择性，促进高中教育内涵发展。实施高中阶段学校考试招生制度改革，科学编制高中阶段学校招生计划，探索办学模式和培养模式创新，促进高中阶段教育健康发展。加强两所高中与陕西师范大学、北京外国语大学共建活动，提升教师专业素养和教学技能，稳步提高高中教育质量，巩固二本上线率，提升一本和重点院校升学率、高职院校入学率，确保二本上线比率位居全市前列。

25.特色发展职业教育。加大职中招生宣传力度，年内完成400名招生任务、1000名社会培训任务和1000名农民工技能培训任务，助推脱贫攻坚工作。加强双师技能型教师队伍建设，着力提升教师职业素养。改革人才培养模式,深入开展校企合作。实施职业教育品牌建设工程，指导职教中心建设1-2个新型品牌专业。深化职业教育“3+2”办学模式,拓宽职业教育资源统筹整合力度。积极组织参加省市中职学生技能大赛，力争实现比赛成绩新突破。

26.加强民办社区教育。完善年检考核办法，做好民办教育机构年检工作。深入开展民办文化教育机构专项整治活动，加大非法办学查处力度，规范招生秩序及办学行为，促进民办教育健康发展。探索社区教育新模式，开展“全民学习周”活动，评选表彰一批“百姓学习之星”。

27.加快发展特殊教育。认真贯彻《陇县第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）实施意见》精神，完善特殊教育融合发展机制，健全特殊教育管理体系，提升特殊教育办学水平。扩大残疾儿童少年义务教育规模，做好残疾儿少随班就读工作，力争使视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育入学率达到90%以上，基本普及残疾儿童少年义务教育。

（七）、开展全民健身活动，提升体卫工作水平

28.抓好群众体育活动。认真实施《全民健身计划（2016—2020）》，加强体育协会、健身站点建设，举办社会体育指导员培训班2期。积极开展全民健身活动，年内举办各类全民健身体育赛事8次以上。精心举办好自行车山地赛、广场舞比赛、老年人综合运动会。加强体育器材管理，提升健身器材使用率。加快县体育馆项目建设进度，力争2020年初投入使用。加强体育彩票宣传，做好体育彩票销售和市场管理。

29.做好体育卫生工作。全面贯彻《学校体育工作条例》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，严格落实学生每天锻炼一小时规定，大力开展“阳光体育”运动，增强学生体质。完善校园足球联赛机制，促进校园足球蓬勃发展。加强传体校训练和体育后备人才培养输送工作，继续培植中小学体育特色项目。全面落实体育艺术“2+1”项目，做好少儿体校、省市体育传统项目学校、市级竞走后备人才训练基地、国家级青少年体育俱乐部、国家级青少年校园篮球特色学校、国家级青少年校园足球特色学校年检工作。全面落实《学校卫生工作条例》，扎实开展爱国卫生运动，做好传染病、地方病、慢性病防控，托幼机构、中小学校预防接种证查验及疫苗补种，师生体检、预防近视、控烟及健康教育等工作。

30.抓好竞技体育比赛。健全学生体育竞赛体制，大力开展体育训练和竞赛活动，年内举办青少年校园足球联赛、中学生健美操、啦啦操比赛，中学生篮球运动会,教职工乒乓球比赛。落实“三棋进课堂”活动，举办好师生棋艺大赛。积极组队参加市第十二届运动会青少年年度比赛、市中学生篮球运动会、市青少年校园足球联赛市级决赛、市小学生三跳运动会、省体育传统项目学校田径锦标赛、市第十一届“奥运争光”选材运动会，力争取得优异成绩。

（八）、加强教育综合治理，维护系统和谐稳定

31.加强学校安全管理。建立健全防范和打击涉校涉生违法犯罪长效机制，扎实开展扫黑除恶专项斗争。建立来信来访首问制度，做好矛盾纠纷排查调处及信访维稳工作。组建校园护卫队，加强保安员管理和培训，添置、检修监控器、呼叫器、消防器材等设施设备，做好校园“三防”工作。修订完善治安、防火、食物中毒、拥挤踩踏、自然灾害等各类突发事件应急预案，定期举办安全知识讲座,常态化开展安全紧急疏散演练活动。做好校方责任险投保工作，实现校方责任险全覆盖。联合公安、交通、安监等部门，集中开展幼儿园校车整治活动，治理寄宿制学校学生节假日往返乘车安全问题。贯彻落实《陇县义务教育阶段学生营养改善计划实施细则》，严把食材采购选货、索证索票、农残留检测、餐饮具消毒、留样和食材存放关，确保食品安全。深入开展“校园周边治安环境专项整治”活动，净化校园周边治安环境。继续开展“平安校园”创建活动，年内培养省级平安校园苗子校1所、市级平安校园苗子校2所。

32.全面推进依法治教。加强管理干部法治教育学习,切实提高依法决策能力和执行能力。认真贯彻落实教育部《全面推进依法治校实施纲要》精神，全面落实“七五”普法规划，适时举办法治教育专题报告会，加大教育法规宣传力度，增强师生法治意识。积极开展“依法治校示范校”创建活动，年内争创省、市“依法治校示范校”各1所。

33.做好招生考试工作。全面贯彻国务院《关于深化考试招生制度改革的实施意见》精神，加强招生政策宣传，开展考风考纪教育月活动，全面推行“阳光招生”。做好2019年高考、中考综合改革工作，抓好高考、中考、高中、初中学业水平考试和初中毕业生升学体育考试、理化生实验操作考试组织管理，实现“平安考试”目标。认真实施《陕西省普通高校职业教育单独招生工作实施办法》，做好高考定向招生专项计划宣传、资审等工作。加强标准化考点建设，全面维护更新标准化高考考点监控及传输系统、广播听力播放系统设备。

34.加强校园文化建设。建立校园文化建设年检制度,继续开展校园文化建设示范校创建活动，年内新建五星级校园文化示范校3所、四星级校园文化示范校5所、三星级校园文化示范校10所。深入开展“绿色生态家园”创建活动，加强环保教育，增强师生生态、环保意识。

35.全面落实惠民政策。健全家庭经济困难学生资助体系，全面落实家庭经济困难学生精准资助政策，深入推进教育精准扶贫脱贫。全面落实学前教育“一免一补”、义务教育“两免一补”、义务教育阶段学生营养餐、普通高中免学费及高（职）中国家助学金、交通费补助等惠民政策，实现应助尽助、应享尽享。

36.强化财务后勤管理。建立健全内审内控制度，做好400人以上中心小学和所有中学、局直学校经费管理内部审计工作。加强财务人员管理，做好财务收支、经费预（决）算、教育事业统计、资产管理、节能减排等工作。配合县疾控中心做好学生营养健康情况监测工作，全面改善学生健康状况。

37.加强教育宣传工作。健全“一镇（校）一员”工作机制，加强信息员队伍建设。加大与各新闻媒体的合作力度，建立媒体通联站，邀请媒体记者开展“校园采风”活动。充分发挥网络平台作用，广泛宣传教育发展成果、亮点、特色工作，大力营造良好的教育发展舆论氛围。

38.积极配合县委、县政府中心工作，认真完成上级交办的各项工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县教体系统下设104个单位（含陇县教育体育局本级）；77个一类公益事业单位（包括陇县南道巷中学、陇县崇文中学、陇县西大街小学、陇县少年儿童体育学校、陇县天成镇八龙潭小学、陇县天成镇老虎沟小学、陇县天成镇店子小学、陇县火烧寨镇中心小学、陇县火烧寨镇峰山小学、陇县李家河镇中心小学、陇县李家河镇苏家塬小学、陇县曹家湾镇中学、陇县曹家湾镇中心小学、陇县曹家湾镇三里营小学、陇县曹家湾镇红星明德小学、陇县东风镇杜阳中学、陇县东风镇杜阳镇中心小学、陇县东风镇杜阳小学、陇县东风镇杜阳川口河小学、陇县城关镇堎底下中学、陇县城关镇堎底下中心小学、陇县城关镇堎底下小沟小学、陇县城关镇堎底下麦枣峪小学、陇县城关镇堎底下枣园小学、陇县城关镇堎底下腰庄小学、陇县天成镇九年制学校、陇县天成镇王马咀小学、陇县天成镇张家山小学、陇县天成镇铁源小学、陇县东南镇中学、陇县东南镇中心小学、陇县东南镇郑家沟小学、陇县东南镇高庙小学、陇县东南镇张家庄小学、陇县东南镇边家庄小学、陇县东南镇河沟小学、陇县东南镇后沟小学、陇县东南镇黄花峪小学、陇县东风镇中学、陇县东风镇东风小学、陇县东风镇中心小学、陇县东风镇兴中小学、陇县东风镇尧场小学、陇县新集川镇中心小学、陇县固关镇民族中心小学、陇县固关镇苟家沟小学、陇县固关镇柴家咀小学、陇县城关镇中学、陇县城关镇西关小学、陇县城关镇神泉小学、陇县城关镇高塄小学、陇县城关镇晁家坡小学、陇县城关镇店子小学、陇县城关镇北关明德小学、陇县城关镇杨家庄小学、陇县城关镇营沟小学、陇县城关镇堡子身小学、陇县八渡镇中心小学、陇县八渡镇大力村小学、陇县八渡镇党家河小学、陇县温水镇中学、陇县温水镇中心小学、陇县温水镇闫家湾小学、陇县温水镇峡口小学、陇县温水镇坪头小学、陇县温水镇温河小学、陇县东南镇牙科中学、陇县东南镇牙科中心小学、陇县东南镇牙科杨家坡小学、陇县东南镇牙科磨尔塬小学、陇县东南镇牙科予村小学、陇县东南镇牙科闫家庵小学、陇县河北镇九年制学校、陇县河北镇兰家堡小学、陇县河北镇韦家堡小学、陇县崇文中学实验中学分校、陇县西大街小学实验小学分校），26个二类公益事业单位（包括陇县教学研究室、陇县幼儿园、陇县中学、陇县第二高级中学、陇县职业教育中心、陇县教师进修学校、陇县实验幼儿园、陇县学生资助管理中心、陇县幼儿园秦源幼儿分园、陇县城关镇中心幼儿园、陇县城关镇堎底下中心幼儿园、陇县东风镇中心幼儿园、陇县东风镇杜阳中心幼儿园、陇县八渡镇中心幼儿园、陇县东南镇中心幼儿园、陇县东南镇牙科中心幼儿园、陇县天成镇中心幼儿园、陇县固关镇中心幼儿园、陇县曹家湾镇中心幼儿园、陇县曹家湾镇流渠幼儿园、陇县新集川镇中心幼儿园、陇县温水镇中心幼儿园、陇县温水镇火烧寨中心幼儿园、陇县温水镇李家河中心幼儿园、陇县河北镇中心幼儿园、陇县青少年校外活动中心）。

四、部门人员情况说明

陇县教体系统总编制2659个，其中：行政编制11个，事业编制2648个。实有在职人数2336人，其中：行政在职9人，事业在职2327人。义务教育阶段特设岗位计划教师138人。退休人员已移交机关事业单位养老保险经办中心管理。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆（其中：专业用车1辆，公务车辆2两），单台价值50万元以上的设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我单位未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,陇县教体系统收入预算为316452737元，较上年增长3.32%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是新增学校1所及行政事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增减。

2019年,陇县教体系统支出预算为316452737元，包括人员经费和公用经费支出299287737元，支出总额占94.58%；专项业务经费支出17165000元，占支出总额5.42%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长3.32%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年陇县教体系统支出预算为316452737元，其中人员经费支出299113537元，较上年增长6.12%，主要原因是行政事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增减。其中工资福利支出298174182元，较上年增长6.44%；对个人和家庭补助支出939355元，较上年下降46.1%；公用经费支出174200元，较上年下降97.49%，原因是部门预算改革幼儿园、高中、职中事业收入实行专户管理；专项业务经费支出17165000元（其中工资福利支出2000000元，商品和服务支出9900000元，对个人和家庭补助支出4765000元，其他资本性支出500,000元）,较上年减少1.67%,主要用于公用经费、学生资助、体育经费、保安服务费及乡村教师生活补助等。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2050101）693748元，较上年下降3.12%，主要原因是机关工作人员正常退休，人员支出减少。

（2）一般行政管理事务（2050102）100,000元，较上年持平。

（3）其他教育管理事务支出（2050199）2732134元，较上年下降30.32%，主要原因是局直事业单位人员变动及陇县青少年校外活动中心人员供养科目变化，人员支出减少。

（4）学前教育(2050201)18805789元，较上年下降15.45%，主要原因是学前教育单位人员变动及正常退休，人员支出减少。

（5）小学教育（2050202）85092686元，较上年增长6.74%，主要原因是小学阶段教师增加，学生人数增加，人员支出、公用经费增加。

（6）初中教育（2050203）6778906264,742,561元，较上年增长4.7%，主要原因是初中阶段教师正常调资晋档带来的人员经费支出增加。

（7）高中教育（2050204）38381058元，较上年下降3.85%，主要原因是高中阶段教师正常退休，学生人数减少，人员支出减少。

（8）其他普通教育支出（2050299）4730000元,较上年增长1.21%，主要原因是义务教育阶段特设岗位计划教师人数增加，人员支出增加。

（9）职业高中教育（2050304）6674027元，较上年增长8.4%，主要原因是人员变动及正常调资晋档带来的人员支出增加。

（10）教师进修（2050801）1273155元，较上年下降20.92%，主要原因是人员正常减少，人员支出减少。

（11）其他教育支出（2059999）759564元，较上年增长100%，主要原因是陇县青少年校外活动中心人员供养科目变化，人员支出增加。

（12）群众体育（2070308）1498692元，较上年下降0.62%，主要原因是人员正常减少，人员支出减少。

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38275201元，较上年增长15.53%，主要原因是机关事业单位养老制度改革，缴费基数核算发生变化。

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15310043元，较上年增长6.26%。主要原因是机关事业单位养老制度改革，缴费基数核算发生变化。

（15）死亡抚恤（2080801）939355，较上年下降46.1%，原因是遗属供养人员减少，遗属生活补助支出减少。

（16）行政事业单位医疗（21011）11481541，较上年增长6.26%，原因是人员正常调资晋档带来的医疗保险缴费支出增长。

（17）住房公积金（2210201）21916682元，较上年下降4.92%，原因是人员正常调资晋档带来的住房公积金缴费支出减少。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，空表已公开。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年我单位无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算0元。其中出国费0元，本部门无此预算；公务接待费0元，比上年预算无增幅，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0元，主要是本部门实行了车改政策，事业单位即将实施车改政策。2019年会议费预算0元。2019年培训费预算0元，较上年下降100%。

原因是事业单位车改工作已经申报，车辆封存待处置；年初预算仅为县本级财政预算数，不含上级财政专项资金。

（六）机关运行经费安排情况

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算36000元,与上年预算相比增长60%。主要是公用支出预算定额提高。

（七）政府采购情况

2019年我单位没有使用政府采购预算拨款安排的支出，空表已公开。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计17165000元（其中义务教育阶段乡村教师生活补助1000000元，义务教育阶段特设岗位计划教师工资2000000，教育专项工作经费200000元，教育督导经费100000元，教育品牌奖励基金1050000元，生活管理员、炊事员工资650000元，公用经费5,320,000，学生资助资金4315000元，两类人员工资1000000元，代理记账工作经费30000元，群众体育及老体协经费540000，教育科研及远程教育经费200000元，中小学教师校长培训经费50000元，学生资助工作经费60000元，青少年校外活动中心设备更新、校舍维修经费100000元，中等职业学校教学设施500,000元），较上年下降1.66%。主要用于公用经费、学生资助、体育经费及校舍维修、教学设施购置等。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

 陇县教育体育局2019预算公开报表.xlsx