2017年陇县政府财政决算公开说明

3、一般公共预算支出情况

2017年第十七届人民代表大会第一次会议批准全县地方财政支出预算为98010万元。在预算执行中，根据可用财力和支出项目增加的实际情况，经县第十七届人大常委会第七次会议审议批准，将地方财政支出预算调整为180068万元。2017年全年完成地方财政支出183691万元，占调整预算的102%（增加支出3623万元全部属于上级专项转移支付），较上年实绩173820万元增长5.68%，增加支出9871万元。

主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出13872万元，较上年增长0.2%（主要是人员工资等增加）；

国防和公共安全支出7232万元，较上年增长14.4%（主要是政府采购项目增加）；

教育支出36988万元，较上年增长9.2%（主要是中、小学教育专项支出增加）；

科学技术支出206万元，较上年增长9.6%（主要是科技方面的上级专款增加）；

文化体育与传媒支出1731万元，较上年增长24.4%（主要是体育场馆建设支出增加）；

社会保障和就业支出26412万元，较上年增长13.1%（主要是机关事业单位养老保险及职业年金支出增加）；

医疗卫生和计划生育支出10813万元，较上年下降50.6%（主要是农村新型合作医疗资金市级统筹，县级不再列支）；

节能环保支出4069万元，较上年下降23.5%（主要是上年有以前年度退耕还林支出）；

城乡社区事务支出8255万元，较上年增长1%（主要是城市建设项目支出增加）；

农林水事务支出42119万元，较上年增长24.7%（主要是脱贫攻坚方面的支出大幅增加）；

交通运输支出1646万元，较上年下降44.3%（主要是公路建设项目减少）；

资源勘探信息等支出2844万元，较上年下降24.9%（主要是工业园区基础设施建设项目支出减少）；

商业服务业等事务支出7386万元，较上年增长12.8%（主要是关山旅游基础设施建设支出增加）；

国土海洋气象等支出1727万元，较上年增长26.7%（主要是土地资源储备支出增加）；

住房保障支出16968万元，较上年增长72.3%（主要是保障性住房安居工程及农村危房改造支出增加）；

粮油物资储备183万元，较上年下降49.2%（主要是粮安工程专项支出减少）；

债务付息及其他支出1240万元，较上年增长51.6%（主要是置换债券利息支出增加）。

地方财政支出183691万元加上各类上解支出624万元，债务还本支出10228万元，2017年全县地方财政总支出为194543万元。

4、一般公共预算收支平衡情况

2017年全县地方财政总收入为195747元，总支出为194543万元，一般公共预算收支相抵，累计年终结余1204万元，减去结转下年支出1095万元，年终净结余109万元，按照中省关于盘活存量资金的政策要求，年终结余全部用于安排预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算决算情况

2017年陇县第十七届人民代表大会第一次会议批准全县政府性基金收入预算为2220万元，支出预算为2220万元，在预算执行中，经县第十七届人大常委会第七次会议审议通过，将政府性基金收入预算调整为5698万元，支出预算调整为3336万元。

2017年全县政府性基金收入完成7537万元，占调整预算的132.3%，超收1839万元；较上年实绩8438万元下降10.7%，减收901万元，主要原因是国有土地使用权出让收入减少。政府性基金支出完成3369万元，占调整预算的101%，增加支出33万元；较上年实绩4622万元下降27.1%，减少支出1253万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2017年政府性基金收入7537万元加上上级补助收入817万元和上年滚存结余8506万元，全县政府性基金总收入为16860万元；政府性基金支出3369万元，加上调出资金11792万元，全县政府性基金总支出为15161万元，收支相抵，累计年终结余1699万元。

（三）国有资本经营预算决算和社会保险基金决算情况

(五)政府性债务余额情况

2017年初我县政府存量债务61285万元，加上省财政代我县发行新增政府债券800万元和转贷置换一般债券10120万元，减去2017年已偿还债务2870万元，全县2017年年末政府债务余额为69335万元。按债务级次划分，县级债务68480万元，镇级债务855万元，政府债务率为34.2%，债务风险在可控范围内。

二、2017年财政工作取得的成效和重点支出绩效情况

从财政决算情况看，2017年全县财政运行有五个显著特点：

一是财政运行质量稳步提升。在组织财政收入方面，积极培植财源，围绕打造百亿生态乳都，全力支持和氏乳业上市、关山乳业扩大生产，推进饲草基地建设；加强收入征管，密切关注重点税源、重点行业运行情况，加强部门协调联动，建立综合治税平台，杜绝税收漏洞，做到应收尽收。在财政支出管理方面，着力抓支出进度、抓支出绩效，保证了预算早下达、资金早拨付、项目早见效、群众早受益。2017年共完成地方财政收入20157万元，较上年同口径增长12.2%；完成地方财政支出18.37亿元，较上年增长5.7%。加强与上级部门汇报衔接，抢抓各种机遇，加大转移支付资金争取力度，全年共争取上级转移支付补助资金15亿元，为财政预算顺利执行提供了可靠保障。

二是脱贫攻坚资金保障有力。县本级安排财政专项扶贫资金1200万元，保障全县扶贫工作有序开展；整合涉农资金23249.75万元，用于扶持重点贫困村基础设施建设、社会公共服务和贫困户产业发展。充分发挥融资平台作用，撬动金融资本，为生态雅村强基工程建设项目融资30659.32万元，农村“最后一公里”工程融资12334万元，易地扶贫搬迁项目融资21070万元，用于贫困村村组道路建设、易地扶贫搬迁、安全饮水、环境卫生整治、土坯房改造等项目，全面改善贫困村面貌;发放扶贫小额贷款2亿元，积极支持贫困户产业发展。2017年全县扶贫领域共投入资金9.95亿元，坚决支持打赢打好脱贫攻坚战,确保精准扶贫工作的顺利推进。

三是民生保障水平显著提升。安排资金1.33亿元，落实学前及义务教育阶段生均经费补助、贫困学生资助、“两免一补”等，支持实施薄弱学校基础设施改造，支持教育强县创建。安排资金1110万元，支持创业就业。安排资金1731万元，支持文化产业发展、公共文化服务创建等项目。安排资金16686.92万元，用于提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准、基本公共卫生服务项目财政补助标准，完善城镇职工基本医疗保险制度及大病保险制度。安排资金4414.7万元，支持保障性住房建设。安排资金11597.1万元，支持养老、低保、残疾等保障制度的完善，织密了全民社保网。

四是支持追赶超越效果明显。安排资金2000万元，支持实施“粮改饲”示范县、奶山羊转型升级示范县以及标准化养殖场建设、现代农业园区、核桃示范园建设等项目，促进了农业特色产业发展。安排资金2473万元，支持绿色工业园区基础设施建设，改善投资发展环境。安排资金4890万元，支持实施东、西大街风貌改造提升、棚户区改造、南岸新城路网、排水设施建设等项目，提升了县城品质。安排资金4937万元，支持实施神固路改建、千河防洪治理、农村公益事业“一事一议”等项目，加快了美丽乡村建设。安排专项资金7348万元，强力打造全新关山，实施龙门洞景区提升工程，着力发展乡村民俗游，推进46个旅游扶贫重点村建设。

五是深化财政改革举措有效。积极清理财政专户，盘活存量资金3.2亿元。大力压缩一般支出，严控“三公”经费，“三公”经费支出较上年下降5.85%。建立风险评估和预警机制，加强对政府性债务的管理。政府采购规范运作、效益明显，涉及资金8142万元，平均节支率10.4%。惠民补贴36项纳入“一卡通”发放，发放资金总额达到3.84亿元,补贴对象27万人次。“一事一议”和农业综合开发项目实施稳步推进，77个“一事一议”项目建设完成投资2217.05万元，落实财政奖补资金1144万元。农业综合开发项目完成投资670.03万元，建设高标准农田5000亩。完善基层乡镇财政管理改革，加大涉农资金监管力度，加强村级财务培训，提高了规范化、标准化管理水平。

从决算情况看，财政运行中还存在一些突出问题:一是经济增长的内生动力不足，后续财源成长迟缓，财政增收基础薄弱。二是可用财力增长缓慢，资金调度困难，财政支出面临改善民生和支持建设发展的双重压力。三是财政管理存在薄弱环节，预算约束力不强，统筹调控尚不到位，调整追加频繁；支出绩效亟待提高，闲置浪费依然存在；预算单位法律意识不强，财务管理水平较弱，预算编制精细化程度有待加强；财政监督职能弱化，国有资产管理体制不完善。对这些问题，我们将高度重视，采取有效举措，认真加以解决。