陇县档案局2018年部门决算说明

发布时间: 2019-07-25 11:53:42

一、部门主要职责

1、负责保存和管理档案资料，确保档案的完整、安全和保密工作。

2、负责地方党史资料的征集、编研工作；完成党史大事记编写；做好党史研究成果的转化和宣传教育工作；完成上级业务部门下达的党史征编任务。

3、负责《陇县年鉴》的编纂和出版工作。指导各单位修志审定工作；开展修志理论研究和宣传工作，实现修志向用志的转变，促使志书成果社会化。

4、按规定接收全县各镇、各单位及个人具有永久长期保存价值的档案资料。

5、负责全县党政群机关和各镇档案工作的业务技术指导。

6、负责档案信息资源开发，为社会提供利用服务。

7、负责档案信息数字化工作，促进档案信息化建设步伐。

8、贯彻执行《档案法》等档案法律法规，负责档案执法检查、违法处理工作，开展执法宣传。

9、负责全县档案干部业务培训和档案宣传工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、加快档案信息化建设，完成档案扫描1.67万卷258.05万幅、目录录入约21.53万条，并将电子档案逐页优化处理后上传管理系统。

2、加强档案资源建设，接收档案20816件。

3、全年提供档案利用服务1567人次，查阅档案、资料6565卷、件。

4、陇县综合档案馆建设项目总建筑面积3693.8平方米，总投资1280万元，主体竣工。

5、完成《陇县年鉴》（2018年卷）编撰、出版。

6、积极参加全市“庆祝改革开放四十周年 坚定文化自信 讲好宝鸡故事”演讲会，我县的《从残疾女孩到世界残泳冠军的嬗变》和《梦想在基层绽放》获得二等奖。

7、完成《宝鸡年鉴》《陕西年鉴》《陇县概况》《2017年宝鸡党委工作纪事》《扶眉战役》供稿任务。

8、成功举办“新时代新思想新征程”——陇县庆祝中国共产党成立97周年书画作品展。

9、完成《高山玫瑰别样红 女子防雹逞英雄》等党史研究专题6篇、陕西口述历史资料5篇、《陇县党史大事记》。

10、完成承担的店子村、田家河村帮扶任务，召开全县脱贫攻坚档案整理工作业务培训会，为全县10个镇、104个村及八办七组统一配备脱贫攻坚档案整理用品，并指导其整理脱贫攻坚档案。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的离退休人员14人。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数	离退休人数
1	陇县档案局	参公事业	全额拨款	10	14

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况：2018年度收入决算529.79万元，比上年减少56.05万元增长9.57%，主要原因是陇县综合档案馆建设项目收入减少；支出决算529.79万元，比上年减少56.05万元增长9.57%，主要原因是陇县综合档案馆建设项目支出减少。

2、本年度收入构成情况：2018年度收入决算529.79万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况：支出决算529.79万元。其中：工资福利支出114.37万元，商品和服务支出11.15万元，对个人和家庭补助支出47.3万元。项目支出356.97万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：2018年度收入决算529.79万元，比上年减少56.05万元增长9.57%，主要原因是陇县综合档案馆建设项目收入减少；支出决算529.79万元，比上年减少56.05万元增长9.57%，主要原因是陇县综合档案馆建设项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：2018年一般公共预算财政拨款支出29.79万元。其中基本支出172.88万元，项目支出356.97万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：基本支出中人员支出161.67万元，公用经费支出11.15万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况：2018年“三公经费”支出0.28万元，其中因公出国（境）支出0万元，组团0，人数0；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；公务接待0.28万元，6批次，31人，较上年减少0.01万元，减少原因是严格执行公务接待政策，压缩公务接待开支。

2、培训费支出决算情况：2018年本部门压缩“三公经费”开支，无外出培训人员。

3、会议费支出决算情况：2018年本部门精减会议，无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 28.6万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：2018年本部门行政运行经费支出11.15万元，较上年支出减少26.08万元减少70.05%，减少原因是《陇县年鉴》出版印刷费用未支付。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门无公务用车；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年没有购置车辆、单价50万元以上的设备和单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

档案局2018部门决算公开表.xls