陇县关山草原旅游风景区管理委员会2018年决算说明

发布时间: 2019-07-25 17:40:08

                                                                                   

一、部门主要职责

陇县关山草原旅游风景区管理委员会是在县委、县政府的领导下，对关山草原旅游景区日常经营、建设进行规划管理的职能部门。主要职责是：1、认真完成党务各项工作任务。2、贯彻执行国家和省、市、县有关旅游工作的法律、法规、政策等，全面负责景区管理。3、负责研究制定景区总体规划和详细规划，并负责组织实施。4、抓好陇县关山草原景区开发建设项目的组织协调工作。5、负责景区开发建设及景区公共基础设施的建设、维护、管理及风景名胜资源与生态环境保护工作。6.负责景区门票、旅游安全、市场秩序、环境卫生管理等工作。7、负责景区对外形象策划宣传和旅游促销工作。8、负责景区国有资产保值增值和财务管理工作。9、协助天成镇人民政府开展相关扶贫工作。10、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年关山管委会已完成的工作是：深入学习贯彻党的十九大精神，以“发展大旅游、开拓大市场、形成大产业”为要求，根据“景区围绕旅游建设，管理围绕旅游服务”的战略，打造国际关山、努力创国家5A级景区。

2、与时俱进，开拓创新，做到“三新”：“发展有新思路，工作有新举措，形象有新提高”，不断优化旅游产业结构，不断优化景区基础设施建设、不断优化旅游经济发展、不断提升旅游文化档次，推进关山景区快速发展。

3、加强经营管理，开展景区综合整治，改变脏、乱、差面貌，严格规范景区旅游秩序。

三、部门决算单位构成

关山管委会为县级直属参公事业单位，无下设部门。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，关山管委会总编制30名，其中行政编制9名，事业编制21名；实有在职人员8名，其中行政人员4名，事业人员4名，离退休人员1名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年,关山管委会收入为8584.5万元，较上年增加5.1%，全部为一般公共预算财政拨款，主要增加原因是景区开展基础设施建设，项目专项资金拨款数增加。

2、2018年,关山管委会支出为8584.5万元，较上年增加5.1%，主要增加原因是景区开展基础设施建设，项目专项资金使用数增加。其中包括一般公共服务支出179.7万元，占支出总额2.1%；文化体育与传媒支出950万元，占支出总额的11.1%;社会保障和就业支出18万元，占支出总额0.21%；城乡社区支出5629.4万元，占支出总额65.57%;资源勘探信息支出787万元，占支出总额的9.17%；商业服务业等支出100万元，占支出总额1.16%；住房保障支出15.86万元 ，占支出总额0.18%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、总体情况及按经济分类的明细情况

2018年,关山管委会收入为8584.5万元，较上年增加5.1%，全部为一般公共预算财政拨款。

关山管委会支出为8584.5万元，较上年增加5.1%。其中工资福利支出（301）：214.49万元，较上年增加111.02%，主要原因是人员增员及调入带来的人员经费增加。其中：

（1）基本工资（30101）支出126.79万元；

（2）津贴补贴（30102）支出10.93万元；

（3）奖金（30103）支出18.69

（4）绩效工资（30107）支出17.7

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出18万元；

（6）职业年金缴费（30109）支出1.97万元；

（7）住房公积金（30113）支出15.86万元。

公用经费支出3.62万元，其中商品服务支出（302）3.62万元：

（1）办公费（30201）支出0.28万元

（2）其他交通费用（30239）支出3.34万元

2.按功能分类的明细情况

（1）一般公共服务支出（201）179.7万元，其中：行政运行（2010301）179.7万元。

（2）文化与体育传媒支出（207）95万元，其中其他文化与体育传媒支出（2079999）950万元。

（3）社会保障和就业支出（208）18万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出（210）4.55万元，其中：行政单位医疗（2101101）4.55万元。

（5）城乡社区支出（212）1410万元，其中：其他城乡公共管理事务支出（2120199）200万元，其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出1210万元。

（6）资源勘探信息等支出（215）787万元，其中其他资源勘探信息等支出（2159999）787万元。

（7）商业服务业等支出（216）1000万元，其中  其他旅游业管理与服务支出（2160599）1000万元。

   （8）住房保障支出（221）15,86万元，其中住房公积金（2210201）支出15,86万元。

3、2018年度本部门政府性基金决算收支4219.4万元，城乡社区支出（212）4219.4万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）4219.4万元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年“三公”经费决算0万元，较上年下降0%。其中出国费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位无出国业务事项；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要是严格执行接待办法，景区接待均以机关廉政灶进行；公务用车运行费0万元，比上年下降0万元，下降0%，主要是公务用车拍卖，单位无公务用车。

2018年会议费聚决算0万元，较上年下降0%，原因是严格执行会议费管理办法，会议均由管委会会议室举行。

2018年培训费决算0万元，较上年下降0%，原因是严格执行培训费管理办法，本年度暂无培训计划。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

 2018年本部门无专项业务经费

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款3.62元,比2017年减少25.61元 ,减少8.7%。主要原因是单位日常运营中以节俭为原则，减少经费开支，项目类经费开支也逐步减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位无公务车辆，有单台价值20万元以上的设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出.

关山管委会2018部门决算公开表.xls