中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室2018年部门决算说明

发布时间: 2019-07-25 17:19:39

 

    一、部门主要职责

1、负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作；

2、负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、主席会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；

3、负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；

4、负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；

5、负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习；

6、完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

 

二、2018年度部门工作完成情况

（一）职能任务

1.精心筹备会议：圆满完成了县政协十五届二次全体会议、常委会议4次、主席会8次和党组会议12次的组织筹备和服务工作，领导满意率100%。

2.督办委员提案：县政协十五届二次全委会以来，共收到委员提案144件，审查立案67件，并案处理37件。十五届二次全体会议结束后，以正式文件全部移交涉及单位，现已办理完毕。

3.深入调查研究：围绕双百产业基地建设、农村集体产权制度改革、龙门洞旅游开发建设、信访工作开展了4次专题调查，形成调研报告4份，并以建议案形式送达县委、县政府，供决策和指导工作参考。11月份，在省政协召开开展优化营商环境三级联动民主监督视频会议后，县政协认真谋划，精心组织，积极响应省市政协会议精神，开展调研活动2次，通报会一次，深入开展我县优化营商环境民主监督调研活动，提升优化了营商环境，促进了我县经济健康快速发展。

4.广泛协商议政：先后就我县城市公共交通、农村危房改造、固关镇特色文化开发、重点提案办理、我县职业教育发展等问题，开展了对口协商和委员议政活动。我们先后推荐30多名政协委员参加了脱贫攻坚工作满意度测评、综治维稳工作抽查、公租房摇号、县城建设规划征求意见座谈会、12309检察工作开放日等监督评议活动，委员们如实反映了群众的意见建议。1名政协委员应邀担任省政法委特邀执法监督员，8名政协委员分别担任县级党风廉政、执法、财政、人武等部门的特邀监督员，对他们的执法执纪工作进行经常性监督评议。

5.加强信息宣传：向市以上各级新闻媒体报送各类宣传稿件131多篇，被市级以上新闻媒体采用46篇。编发《政协通讯》12期。

6.注重文史资料：《土腔土调-陇州步社火小调鉴赏》编辑完成，并正式出版发行。

7.扩大招商引资: 从省政协争取20名特困大学生人均资助5000元，资助金共计10万元；争取省政协爱心济困协会向12名贫困家庭大病患者获得了人均5000元的爱心资助，资助金共计6万元；争取市政协基础设施修善补助经费8万元；争取民建陇县支部经费0.66万元；协调宣明会为河北镇、东风镇、曹家湾镇落实“贫困村儿童就学基础设施项目”260万元。

8.深化委员学习：组织农林界政协委员深入温水镇峰山村开展了学习联络活动，委员们走进田间地头实地察看了油菜、小麦、核桃等农作物霜冻受损情况，并对核桃、油菜等作物的病防治进行了现场培训。并组织委员学习了中省市县委领导讲话和围绕贯彻落实县委、县政府关于生态乳都建设相关政策进行了座谈，委员们就调整产业结构、丰富产业链、引进先进设备、开拓电子商务市场等方面提出了4条意见建议。截至目前，组织委员界别学习活动完成了8次。

我们还积极参加了宝鸡市十二县（区）政协第26次联席会并当会发言，介绍工作经验。宣传推介陇县，扩大了陇县对外影响。

（二）中心工作

1.聚力脱贫攻坚：

为了切实落细落实脱贫攻坚工作责任，重点做了四方面工作：一是因村施策，精心派人。年初，县政协党组多次召开专题会议研究安排脱贫攻坚工作，统一机关干部思想和认识。克服困难，选派出5名政治立场坚定、工作精干、经验丰富的机关干部参与县上重点工作。其中选派扶贫第一书记2人、驻村工作队员1人，分别进驻河北镇兰家堡村和城关镇新兴材；选派县脱贫攻坚督导专员1人，选派县生态乳都办工作人员1人。二是深入村户，精心包抓。根据全县今年脱贫攻坚工作统一部署，县政协陈主席包抓河北镇及深度贫困村新集川镇铁马河村、曹主席包抓天成镇、刘主席包抓曹家湾镇、王主席包抓东风镇脱贫攻坚工作。4位主席都能够坚持每周深入联系镇、村、户调研指导，访贫问苦，主动协调、解决存在的困难和问题，精准落实帮扶措施，帮助解决个别性、特殊性问题。先后联系县水利局水利队专家现场勘察、解决兰家堡村程家塬、槐坪两个组的人畜饮水问题，联系县民政局解决河北镇东坡村团庄组卢新玉等人的入住敬老院问题，现场督促、解决深度村新集川镇马家河村奶山羊集中饲养场建设有关问题。三是扑下身子，真心帮扶。机关12名干部结对帮扶兰家堡35户贫困户和新兴村5户贫困户，坚持最少每月2次奔赴兰家堡、新兴村结对帮扶，通过座谈、实地走访等形式了解生产生活细况、帮助贫困户制定产业发展规划、发展脱贫产业。夏收前夕给兰家堡村35户贫困户送去价值1500元蔬菜，给兰家堡村爱心超市添置价值3500元食用盐、毛巾、香皂等生活用品。给新兴村添置4台办公电脑，价值14100元。四是强化项目，助力脱贫。第一按照省市政协安排，我们于4月中旬及时完成了全国六盘山片区脱贫攻坚会议材料。即：《六盘山片区精准扶贫、精准脱贫现状分析及向国家部委报送的资金项目和工作建议》，包括“片区脱贫攻坚基本情况”、“我县脱贫攻坚工作成效、问题与建议”，及时与相关部门对接上报了“陇县亟需国家相关部委支持解决的10个重点项目”，目前，陇县经固关至张家川二级公路改造项目、陇县千河防洪治理工程、陇县移民搬迁工程、新民巷仿古一条街建设项目、陇县北河大桥加宽改造工程等5个项目已实施完成。第二8月份，我们及时向省政协请示汇报，争取到了“省政协各界爱心济困协会”贫困大学生助学项目10万元，使我县20名特困大学生得到人均5000元的资助。第三9月份，借助慈善协会换届机会积极协调宣明会为河北镇、东风镇、曹家湾镇落实“贫困村儿童就学基础设施项目”260万元。第四11月份，我们及时联系省政协医卫体委员会联合各界爱心济困协会在我县开展了“送医药下基层助力健康扶贫”活动，省政协为我县捐赠了价值20万元的药品和30万元的助听器，并组织来自省中医医院、西安祈康医院的医生专家先后前往陇县温水镇、东风镇的敬老院、卫生院，开展现场测听、调试、捐赠助听器和医生专家义诊活动，为周边群众免费看病送药。随后，通过我们向省政协爱心济困协会的积极争取，我县12名贫困家庭大病患者获得了人均5000元的爱心资助。政协办包抓的河北镇兰家堡村12月中旬顺利迎接市级脱贫攻坚基础设施、雅村强基、校安工程检查。 第五按照县委安排，县政协4位主席分别包抓2个全县重点项目，都能够积极深入项目建设现场督促建设进度、解决项目建设过程中的具体困难和问题，所包抓的8个项目均进展顺利。

2.搞好调研服务：一是成功接待了全国政协经济委员会陈晓华主任带队开展的农村一二三产业融合发展调研、省政协韩勇主席带队开展的脱贫攻坚产业发展调研、省政协副主席李晓东带队开展的脱贫产业发展调研、省政协经济委员会姚炬主任带队开展的“六盘山片区产业精准扶贫情况”调研、省政协祝列克副主席带队的农村养老问题调研、省政协民族宗教委员会主任乌永陶带队开展的农村宗教事务管理调研等省级以上调研活动10次，接待了市政协主席白升安带队开展的调研活动等市级调研活动9次。二是细心服务了凤翔县政协主席牵头的秦源文化发展工作调研、宁陕县政协副主席牵头的中蜂养殖调研和甘肃省华亭县政协主席牵头的大关山旅游产业发展调研。三是组织农林界委员赴柞水县考察黑木耳种植、文化教育界委员赴甘肃省华亭县考察学习职业教育发展经验、组织经济科技界委员赴镇安县考察学习农村产权制度改革经验。通过相互学习、宣传推介、借鉴经验，促进了我县政协工作，扩大了对外交流。

3.倾心宝鸡发展大会：

县政协牵头组织协办宝鸡发展大会，组建了工作机构，制定了《宝鸡发展大会陇县工作方案》、《宝鸡发展大会陇县招商恳谈会暨项目签约仪式方案》、《宝鸡发展大会陇县参会方案》3个筹备方案；设立了组织协调、项目推介、氛围营造、服务接待等4个工作小组；在“宝鸡君悦酒店”成功举办了有市、县四大家领导及来自全国30多位客商出席、22家县级有关单位领导参加的“陇县招商恳谈会暨项目签约仪式”，现场签约项目7个招商引资43.6亿元；协调30辆“关山草原”标识轿车为宝鸡发展大会指定会议专用车辆，在大会主会场赵县长与绿能牧业成功签约投资20亿元重大项目，彰显了陇县项目、陇县声音、陇县形象、陇县元素。

4.充分民主协商：

县政协领导坚持经常与民主党派、工商联和人民团体负责人交流思想，通报工作，就共同关心的问题，座谈讨论，听取意见，达成共识。已定期不定期走访政协委员和各界人士15次，通报有关情况8次，征求意见建议16条，帮助解决问题9个。

5.全力维护稳定：

县政协4位主席坚持按规定在县信访大厅接待群众来访，积极想方设法解决访民合理诉求问题。共转办和处理群众来信26件，接待来访人员40多人次，督促有关方面解决了一些影响团结稳定的问题。

（三）自身建设

1.强化政治学习。坚持周一、周五例会学习，传达学习上级有关重要会议、县委常委会议及县委中心组专题会议精神、部署安排《习近平谈治国理政》第二卷学习辅导工作、把握工作主线和工作重点，全面贯彻落实县委的决策部署，一心一意谋发展、扎扎实实做奉献。组织机关全体干部深入优秀农村党支部书记杨佩侃所在村现场学习、体味杨佩侃同志的先进事迹，用身边典型教育、感化工作人员；组织机关所有干部赴延安、照金、梁家河和习仲勋纪念馆参观学习老一辈无产阶级革命家及习近平总书记当年艰苦奋斗的感人事迹，使全体干部接受了一次深刻的革命传统教育和脱胎换骨式的思想洗礼，举办了“杨佩侃事迹学习体会”和“梁家河参观心得”专题学习专栏，激发了干部工作激情。9-10月份我们先后与帮扶贫困村兰家堡村党支部开展了两次主题党日活动，通过学习脱贫攻坚先进典型、党员主席讲特色党课、交纳党费、党旗下宣誓等形式，既促进帮扶贫困村党支部积极发挥战斗堡垒作用、帮助贫困群众树立脱贫退出的信心和勇气，又激发了政协机关帮扶干部不怕困难，勇于干事创业的决心。 

2.坚持制度管理。按照新的工作要求，及时修订完善了《政协陇县委员会工作制度》和《陇县政协机关管理制度》，严格按照制度规范管理政协机关人、财、物等机关一切事务，促进了机关各项工作任务的全面落实。

3.改进作风建设。一是抓好作风整顿。认真贯彻落实省、市、县委《关于集中开展机关干部作风问题排查的通知》，紧扣“四个方面、十六个问题”，通过干部自学、专题辅导、征求意见、学习研讨、撰写心得体会、办学习园地等方式扎实开展纪律作风整顿活动，力促机关干遵纪守法、作风过硬、激情干事，为实现全年各项工作追赶超越奠定坚实基础。二是严格财经管理。认真贯彻落实中央八项规定及省市县委要求，严格公务用车、机关财务和后勤管理，严格落实公务接待各项规定，坚决做到勤俭节约、清正廉洁。严格对照“县级巡察整改有关问题通知”精神，建设规范机关日常管理。三是加强信息宣传和文史资料工作。落实《政协办信息宣传工作考核奖励办法》，调动了机关干部和信息员撰写信息稿件的积极性。今年已出刊《政协通讯》12期，向各级新闻媒体报送各类宣传稿件76篇，被市级以上新闻媒体采用54篇，县政协被政协宝鸡市委员会表彰为“全市政协系统新闻宣传工作先进单位”。文史资料《土腔土调—陇州步社火小调》正式出版发行。县政协文史资料《陇州传统民居》一书被评为省级优秀文史资料。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为本级（机关）决算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，全部为行政编制；实有人员30人，其中行政人员28人，机关工人2人。单位管理的遗属6人。

    五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。2018年度收入决算634.51万元，较上年570.72万元增加63.79万元，增加了11.18%，增加主要原因有三点：一是人员工资、奖金、养老保险、住房公积金等人员经费支出增加，二是差旅费、印刷费等公用经费支出增加，三是委员视察项目支出增加。2018年度支出决算634.51万元，较上年570.72万元增加63.79万元，增加了11.18%，增加主要原因有三点：一是人员工资、奖金、养老保险、住房公积金等人员经费支出增加，二是差旅费、印刷费等公用经费支出增加，三是委员视察项目支出增加。

    2、本年度收入构成情况。2018年度收入决算634.51万元，全部为财政拨款收入。

3、本年度支出构成情况。2018年度支出决算634.51万元，其中：工资福利支出433.61万元，商品和服务支出198.46万元，对个人和家庭补助支出2.44万元，项目支出48.29万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入支出总体情况。2018年度财政拨款收入决算634.51万元，较上年570.72万元增加63.79万元，增加了11.18%，增加主要原因有三点：一是人员工资、奖金、养老保险、住房公积金等人员经费支出增加，二是差旅费、印刷费等公用经费支出增加，三是委员视察项目支出增加。2018年度支出决算634.51万元，较上年570.72万元增加63.79万元，增加了11.18%，增加主要原因有三点：一是人员工资、奖金、养老保险、住房公积金等人员经费支出增加，二是差旅费、印刷费等公用经费支出增加，三是委员视察项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出634.51万元，其中一般公共服务支出530.32万元，社会保障和就业支出55.95万元，医疗卫生与计划生育支出15.92万元，住房保障支出32.32万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算586.22万元，其中人员经费支出436.04万元，公用经费支出150.17万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

    2018年度“三公经费”支出8.18万元，较年初预算增加了3.18万元，增加主要原因是为完成脱贫攻坚、扫黑除恶、环保督察等中心工作频繁下乡用车，造成公务用车运行维护费增加。本年度“三公经费”支出较上年减少0.17万元，减少了2.08%，减少原因为认真贯彻落实中央八项规定以及《陇县公务接待管理办法和会议经费管理办法》等有关规定，进一步压缩“三公经费”开支，提高资金使用效益。因公出国（境）支出0万元；公务用车运行维护费支出7.14万元，较年初预算增加了3.14万元，增加主要原因是为完成脱贫攻坚、扫黑除恶、环保督察等中心工作频繁下乡用车，造成公务用车运行维护费增加。本年度公务用车运行维护费较上年减少0.15万元，减少了2.06%，减少原因是推进公务用车管理制度化、规范化、精细化、集约化，降低运行成本，本部门现有公务用车2辆，与上年持平；公务接待费支出1.03万元，较年初预算增加了0.03万元，增加主要原因是省市及兄弟县区政协来陇调研批次增多。本年共接待10批次183人，支出较上年减少0.03万元，减少了2.83%，减少原因是严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严控接待费用支出。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出3.49万元，较年初预算增加1.49万元，增加原因是上级安排的人员培训增多。本年培训费支出较上年增加1.03万元，增长了41.87%，增加原因是上级安排的人员培训增多，主席、副主席，秘书长等人员分别参加了中、省、市有关单位安排的培训。

3、会议费支出决算情况说明。

    会议费支出6.49万元，较年初预算减少1.51万元，减少原因是压缩会议数量，控制会议规模，降低会议费用开支。本年度会议费支出较上年减少0.33万元，减少了4.84%，减少原因是压缩会议数量，控制会议规模，降低会议费用开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度，本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款48.29万元，主要用于政协会议和委员视察项目支出，通过绩效管理，项目实施顺利，达到了预期效果。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出150.17万元，其中行政运行支出146.17万元，较上年增加35.73%，增加原因一是本年度出版发行文史资料《土腔土调-陇州步社火小调鉴赏》，造成印刷费大幅增加，二是与脱贫攻坚中心工作相关的差旅费、扶贫干部生活补助等支出大幅增加；其他政协事务支出4万元，较上年增加28.21%，增加原因为本年度委员视察、调研、议政、学习考察等活动较上年增多，导致该科目支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门共有车辆2辆，无单价50万元以上的通用设备。2018年本部门未购置车辆以及单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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 中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室部门决算公开表.xls