陇县残疾人联合会2018年部门决算说明

发布时间: 2019-07-25 17:01:16

 

第一部分   部门概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

2、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

7、协助县政府研究制定全县残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，并负责组织实施和监督检查。调查掌握残疾人状况，向县政府提出建议，对有关业务领域进行指导和管理。

8、对乡镇残联、村（社区）残协和全县各类残疾人社会团体进行监督管理。协助乡、镇党委考察乡、镇残联（社区残协）残疾人专职委员的工作，对残疾人专职委员进行业务培训。

9、组织开展为残疾人事业的募捐活动，监督、贯彻落实各项残疾人优惠政策。

10、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

11、接受市残联的业务指导。

12、承担县委、县政府交办的其它业务。

二、2018年主要工作任务及目标

(一)、一号工程提标扩面

1.全面落实残疾人“两项补贴”6572人（成人6333人，儿童239人），共计708.48万元，按时足额发放。

2.实施建档立卡贫困残疾人阳光增收、自主创业、电子商务项目55人，扶持资金31.5万元；

3.金龙果业和蒂康奶山羊养殖专业合作社两个残疾人扶贫基地投入60万元，吸纳建档立卡贫困残疾人60人（户）入股分红6万元。

4.在宝鸡福乐托养中心集中托养重度建档立卡贫困残疾人60人（户）；温水镇闫家湾村、坪头村、团结村居家托养重度贫困残疾人50人（户），共计补助资金31.5万元。

（二）、精准康复亮点纷呈

5.深化签约、服务，并拓展至东西城社区，服务率、筛查率都达到了100% ，辅具需求适配率达到94%，适配辅具1126件 （其中：建档立卡贫困残疾人2888人，服务率100%；）。

6.探索总结了我县残疾人精准康复工作“四二一”做法，（即“四个步骤”：筛查评估、技术指导、个性化适配和个性化服务；“两种模式”：签约医生+家庭监护人+残疾人（重度残疾人及残疾儿童）、家庭签约医生+辅具+残疾人锻炼；“一个目的”： 就是要阻止和减缓残疾发展、减轻残疾人痛苦，改善残疾人功能缺陷或障碍，提高残疾人生存及生活质量，让残疾人从认同感实现获得感，最后达到了幸福感的目的。）

7.年内兑现各镇卫生院精准康复服务费（签约服务费、鉴定费）70.5万元。

8.全年为809名贫困精神残疾人，实施医疗救助23.47万元；为43名脑瘫儿童定向资助12.9万元。

（三）、培训就业深度融合

9.举办奶山羊、肉牛养殖、苹果、花椒、西瓜、辣椒、饲草种植培、电脑、手机、剪纸、烹饪、电子商务等实用技能培训班15期1200余人，共计投入资金13万元。

（四）、助残政策暖人心

10.资助三、四级残疾大学本科生5人，计2.5万元；义务教育阶段贫困残疾少年儿童77名，计3.85万元。

11.争取助听器适配项目50人，计100万元；成功实施白内障复明工程手术219例。

12.完成了5个镇144户重度残疾人家庭的无障碍改造与验收工作，改造费用共计65万元。

13.邀请评定医院专家，深入全县深度贫困村和边远村5余次，对行动不便的重度残疾人和长期无法管控的智力、精神等残疾人集中上门评残定级，共为257人解决了办证难问题。

（三）部门决算单位构成

纳入 2018年本部门决算编制范围的单位共一个，本单位无基层单位。从决算单位构成看，本单位的部门决算是本级（机关）。

序号	单位名称
1	陇县残疾人联合会本级(机关）

（四）部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中参公事业编制5人，实有人员5人。退休人员3名。

 

单位名称	编   制	实有人员
陇县残疾人联合会	5	5

 

 

第二部分   2018年部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

1、2018年收入、支出总计1343.27万元，与 2017 年相比，收入、支出总计各增加468万元，增加34 %，主要原因是残疾人精准康复支出及残疾人就业和扶贫以及其他残疾人事业支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入合计1343.27万元，其中：财政拨款收入1321.27万元，占总收入98.36%；事业收入0万元，占总收入0%；政府性基金财政拨款收入22万元，占总收入1.64%。

3、本年支出构成情况。

2018年支出合计1343.27万元，其中：基本支出112.33万元，占总支出8.37%；项目支出1230.94万元，占总支出91.63%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2018年度财政拨款收入、支出总计1343.27万元，与 2017年度相比，财政拨款收入、支出总计增加468万元万元，增加34%，主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类科目分，人员经费支出60.55万元，公用经费支出51.79万元，项目支出1208.94万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。按人员经费和公用经费分，工资福利支出60.55万元，商品和服务支出50.78万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2018年政府性基金财政拨款22.00万元。并已公开表格。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”收入共0.64万元，支出0.64万元。其中因公出国（境）费0元，出国出境0批次0人次。主要用于公务接待费支出，比上年减少0.01万元，控制了接待次数和接待标准。主要用于接待省市残联及兄弟县区残联检查工作及参观学习时的工作餐，涉及12批次84人。公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年增长 0 。本年没有购置公务用车，公务用车保有量1辆。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门一般公共预算财政拨款安排的培训费支出8.68万元。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门一般公共预算财政拨款安排的培训费支出8.68万元。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目1个，共涉及资金658.82万元，占一般公共预算项目支出总额的64.60%。政府性基金预算项目共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2018年度部门决算中反映的残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出共4个一级项目绩效自评结果。

1.残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数184.3万元，执行数184.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证残疾人康复工作顺利完成。

2. 残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数175.4万元，执行数175.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强残疾人就业和扶贫工作，提升残疾人家庭的生活质量。

3. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数664.26万元，执行数664.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：资金及时发放保障残疾人的基本生活需求。

 4.其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数143.88万元，执行数143.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强其他残疾人事业的工作开展，改善了残疾人家庭的生活质量。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费年初预算为51.79万元，上年结转0万元，调整预算数51.79万元，支出决算为51.79万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

第三部分   专业名词解释

 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

第四部分   2018年度部门决算表

     

附件:2018年度陇县残疾人联合会决算公开表

 陇县残联2018年决算公开表.xls