陇县果业局2018年部门决算说明

发布时间: 2019-07-25 16:44:46

                                                                                

一、部门主要职责

1．贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展，抓好全国优质核桃外贸基地县建设。

2．拟订全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。

3、负责全县以核桃为主的果业开发、生产管理和技术指导。

4、负责全县以核桃为主的低产果园改造技术指导。

5、制订全县以核桃为主的果苗生产计划，管理果苗生产、销售、调运工作，参与果苗督查。

    6、指导和协调乡镇果业服务体系建设，指导果用肥料、农药、激素、器械的经营服务。

7、主管全县以核桃为主的果业社会化服务工作，加强品牌建设和核桃标准化生产体系建设，为农民和果品销售组织提供产前、产中、产后的营销策略、信息服务。

8、负责以核桃为主的果业科技工作。组织引进、示范、推广以核桃为主的果业新品种、新技术。

9、负责果业教育培训工作。组织各种形式的果树专业教育和技术培训。

10、负责以核桃为主的果树植保工作。开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作。

11、完成上级交办的其它工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年我们坚持以“聚焦追赶超越，助力精准脱贫”为基本思路，以推进果业供给侧结构性改革为引领，以绿色发展为导向，全面实施“良种核桃基地、万亩有机苹果基地、核桃高产园创建、苹果试验站建设”四大项目，着力推进“结构调整、品牌培育、服务体系、果品加工、深化改革”五项重点工作，加快构建现代农业体系，促进果业转型升级，为加快打造宝鸡副中心，建设美丽和谐幸福新陇州提供重要支撑。

1、果品基地建设。全县10个镇栽植核桃1.68万亩、苹果1.47万亩、花椒3500亩，分别占全年任务的56%、490%和100%。

2、果品品牌建设。全年组织13户果品企业和专业合作社分别参加了上海国际水果大会、广西南宁东盟博览会、洛川国际苹果博览会、眉县世界猕猴桃大会、西安曲江跨采会。完成全年任务的100%。

3、技术服务体系建设。建成西农核桃试验站和陕西果业管理局陇县苹果试验站，按照“专家教授+业务骨干+果农及贫困户”服务模式，逐镇开展技术培训，大力宣传“四大一膜”建园、高接换优、配方施肥、病虫害防控等关键技术措施，完成培训55场次，培训果农、贫困户21000人次，发放技术资料10000份，发放专家技术服务联系卡1000张，改造核桃低产园7万亩，提升管理苹果成龄园2万亩，新增挂果面积5.0万亩,商品果率和优质果率分别提高10%和3%。完成目标任务的100%。

4、市考县任务完成情况： 2017年新栽优质核桃1.68万亩，完成核桃低产园改造面积7万亩，全县核桃面积达到56.06万亩，产量达到1.02万吨，实现产值2.04亿元。市考县工作任务完成投资2091.0万元，占年度目标任务的123%。

5、固定资产投资。完成入库项目12个总投资20.52亿元，完成固定资产投资5.17亿元，占年度目标任务的103.4%。

6、项目资金争取。累计争取省市财政专项资金1950万元，占年度目标任务的108.3%。

7、招商引资。年度内累计完成招商引资合同引资5.0亿元，已完成招商引资到位资金1.3亿元，占年度目标任务的130%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级陇县果业局（机关）决算和所属事业单位陇县园艺站决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

 

 

序号	单位名称
1	陇县果业局部门本级（机关）
2	陇县园艺站

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

本年度收入共976.64万元，其中一般公共预算财政拨款964.70万元，事业收入11.94万元，支出共976.64万元。收入和支出比上年1624.96减少39.89%，减少原因为项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入主要包括：社会保障和就业支出20.19万元，节能环保支出170.94万元，农林水支出772.86万元，住房保障支出12.65万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出主要包括：社会保障和就业支出20.19万元，节能环保支出170.94万元，农林水支出772.86万元，住房保障支出12.65万元。其中基本支出180.46万元，项目支出796.18万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

财政拨款收入本年度共964.70万元，其中一般公共预算财政拨款964.70万元，支出共964.70万元。收入和支出比上年1618.45万元减少40.39%。减少的原因主要为项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出964.70万元，其中社会保障和就业支出20.19万元，节能环保支出170.94万元；农林水支出760.92万元，住房保障支出12.65万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共168.52万元，其中人员经费163.82万元，包括基本工资39.05万元、津补贴41.10万元、奖金10.07万元、其他社会保障缴费7.06万元、绩效工资29.46万元、基本养老保险缴费17.77万元、职业年金缴费1.31万元、其他工资福利支出2.04万元，抚恤金3.31万元，住房公积金12.65万元；公用经费4.70万元，包括办公费0.22万元、邮电费0.17万元、差旅费1.70万元、培训费0.02万元、公务接待费0.55万元、委托业务费0.58万元，公务用车运行维护费1.30万元，其他商品和服务支出0.16万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.85万元，其中因公出国（境）支出0万元，0批次0人，与上年没有变化。公务用车购置0辆，涉及费用0元，公务用车运行维护费1.30万元，比上年2.83万元减少1.53万元，降幅54%。公务接待费支出0.55元，比上年1.27万元减少0.72万元，降幅56%，主要是国内公务接待7批次46人。原因是严格控制公务用车和公务接待次数，减少开支。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的培训费为0.02万元，主要用于人员培训费用。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款974.70万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有固定资产133.19万元，其中房屋及构筑物69.11万元；通用设备45.94万元；家具用具及其他18.14万元。2017年当年购置车辆0辆，购置单价50万元以上的设备0台（套），购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。               

 陇县果业局2018年部门决算公开表.xls