陇县扶贫开发办公室2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-15 17:41:19

一、部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。

2.开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作。

3.负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。

4.组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。

5.负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，推行开发资金县级报帐制。

6.负责全县扶贫开发管理人员的培训，负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力技能培训工作。

7.负责全县农村扶贫开发政策的组织实施，并做好贫困户建档立卡及贫困人口信息录入、系统动态管理工作。

8.组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位与扶贫点的联络、协调工作，开展企村扶贫结对工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。

9.负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。

10.负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

11.承担县扶贫开发办公室的日常工作。

12.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务.

（一）年内完成80人农村贫困人口脱贫任务；

（二）开展脱贫攻坚成效巩固专项行动;

（三）做好互助资金协会指导管理；

（四）快速推进外资扶贫项目；

（五）加大行业扶贫、社会扶贫力度，协调落实好中省市包抓单位和企业帮扶措施；

（六）开展农村公共基础设施管护工作的指导等工作；

（七）包抓河北镇东坡村，巩固已脱贫贫困群众成效，实现持续增收。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县扶贫开发办公室为全额拨款行政单位。内设6个股室（含信息监测中心、外资扶贫项目办公室）。

四、部门人员情况说明

陇县扶贫开发办公室总编制21名，其中行政编制11名，事业编制10名；实有在职人员20人。离退休人员10人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2018年底在册人数进行测算填报，项目支出预算编制依据主要根据本年主要工作任务和事业发展目标，结合县委县政府下达的各项目标考核指标。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,陇县扶贫开发办公室收入预算为2332.5238万元，较上年增加15.58%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因脱贫攻坚资金增加。

2019年,陇县扶贫开发办公室支出预算为2332.5238万元，包括人员经费和公用经费支出240.5238万元，支出总额占10.31%；专项业务支出2092万元，占支出总额89.69%。全部为一般公共预算拨款支出，上年增加15.58%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年陇县扶贫开发办公室支出预算为2332.5238万元，其中人员经费支出240.5238万元，较上年减少16.22%，原因是人员调动工资基数变化较大。其中工资福利支出223.7038万元，较上年减少18.39%；商品服务支出的支出16.82万元;专项业务支出2092万元,较上年增加24.38%,原因是脱贫攻坚资金增加。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2130501）171.0403万元，较上年减少12.33%，原因人员调动工资基数变化较大。

（2）其他扶贫支出（2130599）1932万元，较上年增长14.86%，原因是加大脱贫攻坚投资力度。

（3）住房公积金（2210201）17.5163万元，较上年减少26.02%，原因是人员调动工资基数变化较大。

（4）行政单位医疗（2101101）9.2724万元，较上年减少19.36%，原因是人员调动工资基数变化较大。

（5）社会保障和就业支出（20805）42.6948万元，较上年减少24.12%，原因是人员调动工资基数变化较大。

（6）一般行政管理事务（2130502）160万元，较上年增长100%，原因是脱贫攻坚支出增加。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0.3万元，较上年减少0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，原因是严格执行规定。

公务用车运行费0万元，与2018年预算持平。

2019年会议费预算0万元，与2018年预算持平。

2019年培训费预算0万元，比2018预算持平。

（六）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算8万元，较上年增长600%。主要公用支出定额提高。

（七）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算2092万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

        陇县扶贫开发办公室2019年公开表.XLS