陇县机构编制委员会办公室2019年部门预算

发布时间: 2019-02-15 08:36:33

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

（四）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各镇之间的职责分工。

（五）审核县级机关机构设置和人员编制，拟定副科级以上领导干部职数；审核、拟定县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及人员结构比例；审核、拟定各镇机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

（六）拟订县镇党政群机关的人员编制总额分配方案；报审县、镇事业编制总额分配、调整意见。

（七）负责县级议事协调机构的审核变更工作。

（八）拟订全县事业单位管理体制改革方案；按权限审核、报批县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、报批事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；负责事业单位管理体制改革工作。

（九）参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（十）建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（十一）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

（十二）监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十三）负责县级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十四）负责县级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十五）负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（十六）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务及目标

1、做好行政审批制度改革工作；

 2、做好政府机构改革和乡镇机构改革后续工作；

3、做好机构编制日常管理工作及监督检查工作，重点是做好机构编制实名制网络系统建设、机构编制核查工作；

4、做好党政群统一信用代码管理工作；

5、以事业单位清理规范工作为基础，做好事业单位分类改革工作；

6、召开四次编委会，每季度召开一次；

7、做好事业单位登记管理工作，组织召开法定代表人培训会；

8、完成中文域名注册登记工作；

9、县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县机构编制委员会办公室既为县委工作部门，又为县人民政府工作部门，列县委工作机构序列。陇县机构编制委员会办公室为正科级规格，内设政秘股、机构编制管理股、监督检查股和县事业单位登记管理局，

    四、部门人员情况说明

陇县机构编制委员会办公室有行政编制10名，现实有行政人员9人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我单位无车辆，2019年部门预算有无安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,我办收入预算为119.8475万元，较上年增长16.8%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位脱贫攻坚扶贫工作队队员下乡补助发放带来的人员经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为10万元，与上年持平，主要是机构改革及放管服工作专项经费。

2019年,我办支出预算为119.8475万元，包括人员经费和公用经费支出109.8475万元，占支出总额91.7%；专项业务经费支出10万元，占支出总额8.4%。较上年增长16.8%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位脱贫攻坚扶贫工作队队员下乡补助发放带来的人员经费增长.

1.支出按经济分类的明细情况

2019年我办支出预算为119.8475万元，其中人员经费支出109.8475万元，较上年增长7%，主要原因是单位脱贫攻坚扶贫工作队队员下乡补助发放带来的人员经费增长。其中工资福利支出99.6275万元，较上年增长6.6%，；公用经费支出10.22万元，较上年增加55%，主要是人均办公经费的增加；专项业务经费支出10万元,与上年持平，主要是机构改革及放管服工作专项经费。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2011001）81.6451万元，较上年增加8.5%，原因是社会保障和就业等费用的列支细化。

（2）住房公积金（2210201）7.3572万元，增加2.9%，增长原因为单位人员工资正常升级晋档。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0.15万元。无出国出境接待费用，无公务用车运行维护费用。公务接待费0.15万元，与上年持平，预计接待5批次25人次。

2019年会议费预算0.2万元。与上年持平，我们将继续严格执行八项规定要求，精简会议，压缩开支，确保会议支出内容合理，程序规范，管好用好会议经费。

2019年培训费预算0.22万元，较上年减下降1.2%，原因是进一步严格执行培训费管理办法，确保培训费开支合理，符合要求。

（六）机关运行经费安排情况

2019年我办机关运行经费财政拨款预算3.8万元,较上年增加38%，主要是人均办公经费的增加。

七、政府采购情况

2019年本部门政府无采购预算

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计10万元，为机构编制工作专项经费、放管服改革工作及事业单位管理及党政群统一信用代码管理工作经费，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释：

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十、2019年部门预算公开表式

       附2019年陇县机构编制委员会办公室预算公开表

部门名称：陇县机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019年陇县机构编制委员会办公室预算公开表.XLS