陇县总工会2018年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全县工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

2、组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利。

3、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

4、通过平等协商和集体合同制度、“职代会”制度，协调劳动关系，代表职工做好安全生产监督和劳动争议调处工作，维护企业职工劳动权益。

5、听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，实施“送温暖工程”基金的筹集、管理和扶贫帮困工作。

6、负责工会经费的收、管、用；指导和规范全县工会的会计事务管理工作。

7、负责对全县各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

8、负责编制全县工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全县工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全县工会财产的管理和调拨使用工作；对全县工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全县工会企事业发展工作。

 9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他任务。

10、负责扶贫村脱贫攻坚工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年是各级工会的换届之年。一年来，县总工会在市总工会和县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中、省、市工会代表大会精神，以工会改革为主线，以维权服务为主责，以助力脱贫为主抓，团结动员广大职工建功新时代，展现新作为，为持续推动“三个陇州”建设实现新跨越作出新贡献，工会各项工作扎实推进，特色鲜明，成效突出，圆满完成了2018年目标任务。

一、大力弘扬劳模精神，工人阶级在建设“三个陇州”中的主力军作用充分发挥

贯彻新发展理念，推动经济高质量发展。广泛评优树模。开展了陇县第二届劳动模范评选工作。经提请县委、县政府同意，以陇办发（2018）12号文件下发了《关于评选第二届陇县劳动模范的通知》，经基层工会层层筛选，严格审定，公开公示，评选出陇县第二届劳动模范12名，推荐陕西关山旅游公司首获宝鸡市“五一”劳动奖章， 4月27日县委、县政府隆重召开了庆五一暨劳模命名大会进行了表彰奖励，“五一” 期间在县电视台播放《劳模风采》专题片，在全县营造了“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的浓厚氛围。宣传先进典型。实施了“新时代新气象新作为”百姓宣讲活动。县总工会宣讲团协同县委宣传部、团县委、县妇联，先后组织20名道德模范、有为青年、巾帼标兵、创业之星等先进典型对32家单位进行巡回宣讲，用身边的真人、真事、真情，讲新时代陇县发展故事，以此鼓舞士气、提振信心、凝聚力量、激发斗志，受益3000多人次。实施劳动创造。部署了“当好主人翁、建功新时代”等主题劳动和技能竞赛，组织基层工会和全县广大职工在打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战中献计出力，在推进全域旅游、建设百亿乳都、推动经济高质量发展中展现作为，一年来，参加基层企事业工会开展的劳动和技能竞赛的职工达1.8人次，提出合理化建议1200余件，实现技术革新30多项，直接或间接创造经济效益800多万元。参与中心工作。1月24日，协同团县委、妇联联合举办了陇县首届青年相亲交友大会，为陇县300余名适龄男女青年提供了展示平台，成功牵手16对，为适龄青年解决了婚姻难题；3月12日，县总工会组织正阳房地产、领军教育等100余名职工志愿者开展义务植树，在南岸新区种下树苗1000余株，为美丽陇州增添了一片新绿。

二、精准助力脱贫攻坚，工会在全县大局中的地位更加彰显

实施了工会助力脱贫攻坚“五大工程”。 一是劳模精神扶志工程。发挥工会组织联系广泛的优势，组建劳模扶志扶智组、技术服务组、结对帮扶组，开展各类劳模助力脱贫攻坚帮扶活动18场次，劳模个人及所在单位累计捐款捐物40多万元，着力解决一些贫困户精神贫困问题。特别是3月15日组织县中医院工会、正阳公司工会、家和公司工会在八渡镇桃园村开展了助力脱贫攻坚主题实践活动，劳模志愿者为村民开展健康宣传、免费诊疗、免费理发、打扫庭院服务，深受群众好评。二是就业帮扶工程。县总工会协同县人社局、县扶贫办，联合举办了陇县2018年“春风行动”暨就业扶贫招聘洽谈会，参与用工单位80余家，使1600余名贫困群众达成了就业意向。陇县职工帮扶中心联合宝鸡第一人才网，常年开展就业信息咨询服务，搭建了职工就业帮扶的有效平台。三是贫困大学生助学工程。“金秋助学”是工会的服务品牌。县总工会进一步建立健全助学机制、创新助学方式，拓宽助学渠道，今年向被高等院校录取的102名困难职工、困难农民工及农村贫困户子女发放了总计24.26万元的助学金，为他们进入大学校园助了一臂之力。四是驻村帮扶工程。县总工会将驻村帮扶作为一项政治任务，在人员紧张的情况下，选派1名第一书记连续三年开展驻村帮扶工作。帮助八渡镇桃园村总投资827.43万元，硬化村组道路8.625公里，堤防工程1400米；安装路灯270盏、道路绿化16公里、修建花坛景观2814平米；建设人畜饮水工程13处，解决429户1561人饮水安全问题；改建幸福院一座：新建标准化卫生室一所、改建标准化卫生室2所，实现了群众病有所医、老有所养。实施易地扶贫搬迁45户238人、危房改造87户。丰田蜂业、蛮林种植和兴民畜禽养殖3个合作社累计带动贫困户73户，户均增收1500多元。通过三年努力，使贫困发生率降至1%，高标准完成了96户349人脱贫退出任务。五是城镇困难职工解困脱困工程。扎实推进精准帮扶“356”（三大目标、五大路径、六大项目）模式，把“精准”贯穿于困难职工解困脱困工作全过程，为打赢脱贫攻坚战、确保困难职工和农村贫困人口一道同步进入小康社会发挥了积极作用，使建档立卡困难职工由2016年底的1265人下降到2018年11月底的312人，953人顺利实现解困脱困目标。9月4日，全总副主席、书记处书记焦开河在陕西调研工作时，我县作了专题汇报，焦开河对我县城镇困难职工解困脱困工作给予了充分肯定。

三、深入开展维权服务，职工群众获得感幸福感安全感大幅提升

高举维护职工合法权益的旗帜，围绕职工最关心最直接最现实的利益问题开展维权服务。加强职工维权机制建设。坚持“以职为本，主动依法科学维权”的工会维权观，不遗余力地抓了职代会、厂务公开民主管理、劳动关系协调等职工维权机制与制度建立与完善。全县基层工会召开职工代表大会368次，实行厂务、校务及事业单位重大事务公开254次，协调处置职工劳资矛盾100余起。县总工会重视职工信访维稳工作，建立了职工来信来访登记销号制度。协调有关方面，妥善处理了2起职工信访案件，保持了职工队伍和谐稳定。开展集体合同和工资集体协商。坚持把集体合同和企业工资集体协商作为维护职工经济权益最有效的载体强力推进。5月份，集中开展了工资集体协商要约行动。年内，全县新签订集体合同65份、女职工特殊权益保护合同6份、企业工资集体协商78份，涵盖单位116户，惠及职工3785人，推动了平等协商和集体合同扩面、提质、增效。坚持工会帮扶工作制度化常态化。年内，救助困难职工650名，发放救助资金46.8万元，做到了严格把关、精准识别、不越红线，使帮扶资金发挥了更大的社会效益。开展的“夏送清凉”活动，先后为东南大桥、新体育场、中粮包材、天成镇移民搬迁小区等5个重点项目、6个省级深度贫困村和23家单位680多人送去了防暑降温物品，极大地鼓舞了扶贫干部和一线职工的工作干劲。职工互助保障持续推进，办理保险43.2万元，惠及职工4456人，受理理赔388人，赔付26.8万元。推进工会爱心驿站建设。投资3万余元，在困难援助中心、关山旅游公司服务区建成工会爱心驿站两家，总占地面积100余平方米。每座驿站统一配套空调、冰箱、饮水机、多功能充电桩、报刊架、茶几、坐凳、微波炉、急救包、工具箱等设施。解决了全县环卫工人、出租车驾驶员、交通警察、快递员等户外劳动者面临的就餐、饮水、休息等实际困难，让他们渴了能喝水、热了能乘凉、冷了能取暖、累了能休息、伤了能急救，真正实现面对面、零距离服务户外劳动者。持续开通“12351”职工服务热线，解决了服务职工“最后一公里”问题。

四、持续深化改革创新，工会组织吸引力凝聚力战斗力明显增强

坚持问题导向，抓创新，强基层、补短板、提效能。着力推进工会改革。聚焦增强政治性、先进性、群众性要求，牢牢把握去行政化、去机关化的真谛，把党的十九大对工人阶级和工会工作提出的新要求贯彻落实到新时代深化工会改革创新全过程。提请县委印发了《陇县总工会改革方案》，精心组织、隆重召开了陇县工会第十六次代表大会，选举产生了新一届工会领导班子，新增设兼职副主席1名，提高领导机构中劳模和一线职工代表比例，建立专职为主、兼职结合的工会干部队伍，增强了工会组织的广泛性和代表性，完成了县区工会改革的阶段性任务。扩大工会组织有效覆盖。按照“抓重点、补短板、强弱项”的要求，加大非公经济组织、社会组织建会力度，加强乡镇（街道）、村（社区）工会建设。在全县6个省级深度贫困村建立了工会组织，新组建工会20家，发展工会会员1095人，为23家基层工会办理了法人资格证书，设立了工会经费专用账户，天翔公司被省总工会、省工商联拟定为陕西省“双爱双评”先进企业。加强网上工会建设。充分发挥“陇县总工会”微信公众号和QQ群两个平台的作用，及时发布事关职工切身利益的政策信息和县总重要活动和基层工作动态，通过网络走好群众路线、做好群众工作。在今年劳模评选中首次使用网络投票，使“陇县总工会”微信公众号关注人群达到105848人次，极大地拓展了工会网上影响力。加强工人文化宫清理整改。突出工人文化宫的公益性服务性，完成了院内危房改造提升规划，依法、依规收回房屋18间360平方米，其余租赁房屋正在抓紧清退之中。

五、全面加强党的建设，风清气正的政治生态进一步形成

切实履行 “两个责任”，推动工会全面从严治党向纵深发展。旗帜鲜明的把党的政治建设摆在首要位置。坚持以党章为根本遵循，严格遵守政治纪律和政治规矩。开展党的十九大精神宣讲活动18场次，以大学习、大宣讲推动党的十九大精神进企业、进车间、进班组。召开学习贯彻习近平总书记10.29重要讲话暨中国工会十七大精神专题会议，及时将党中央及全总的新思想新部署传达落实到基层，确保广大职工听党话、跟党走。持之以恒推进党风廉政建设。制订印发了《2018年县总工会党风廉政建设和反腐败任务分解清单>>，修订完善了县总工会机关各项管理规程，坚持用制度管人、管事、管物。今年以来，县总工会党组先后3次专题研究部署党风廉政建设工作，定期听取班子成员关于落实党风廉政建设责任制情况的汇报。驰而不息地纠正“四风”。开展了贯彻落实中央八项规定精神“回头看”，紧盯“春节”等重要时间节点，防止“四风”反弹回潮。强化廉政思想教育，组织工会机关党员干部认真学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，学习县纪委下发的典型案例，推动工会系统全面从严治党不断向纵深发展。从严锻造高素质工会干部队伍。抓好工会干部教育培训。先后举办工会干部培训会3期，培训基层工会主席及分管干部120余人。安排人员参加了省、市总组织的组织员培训和互助保险工作培训，提高了县总工作人员的业务水平。带领县总工会机关全体党员赴延安开展了“主题党日”暨“学习青年习近平”教育实践活动，通过参观感悟、聆听讲解、重温入党誓词、相互交流、撰写心得，提高了认识，升华了境界，焕发了干好党的工运事业的热情和干劲。今年人事调整工作中，推荐1名干部到镇担任党政正职，1名干部担任正科级领导职务，加速了工会干部交流，在全县引起较大反响。大力繁荣职工文化。组织11人16副作品参加了市总工会举办的庆祝改革开放四十周年、庆祝国庆69周年“全市职工书法美术摄影作品展”并喜获殊荣，李虎平、赵续正等4人分别获得书法三等奖和美术优秀奖；组织14名运动员参加了宝鸡市第二届职工球类运动会男子羽毛球、女子羽毛球、男子乒乓球三个项目的比赛，展现了陇州人永不言败、顽强拼搏的精神风貌。各镇总工会、各部门工委利用重大节庆适时举办50多场次丰富多彩的文化体育活动，丰富活跃了广大职工的精神文化生活。

加强工会经费收缴，2018年县本级工会经费收缴86.58万元，较去年同期增长了5.2万元，增长6%。配合市总经审委，由陕西天辉会计事务所对县总工会2017年账务进行了审计，使工会财务管理更加规范。认真执行工会财经纪律，管好用好工会资产，实现了工会资产的保值增值。

2018年，我县工会工作取得了一定成绩，较好地完成了年度目标任务，但我们的工作与县委、市总工会的要求及职工群众的期盼还有一些差距，存在的问题也不容忽视。表现在：一是县工人文化宫阵地建设滞后，对全县职工文化的引领、服务作用发挥不充分；二是工会工作载体和手段还不够丰富，去除“四化”、深化改革的任务仍很艰巨；三是县总工会对基层指导、服务不够到位，工会基层基础薄弱的短板需要进一步补齐。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算指部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，县总工会总编制8名，其中行政编制4名，事业编制4名；实有在职人员6人。退休人员10人，遗属4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入99.73万元，较2017年度收入181.03万元减少81.3万元，同比减少45%，支出决算99.73万元，较2017度支出181.03万元减少81.3万元，同比减少45%，减少原因为人事变动，人员调出，人员退休，中央财政困难职工帮扶救助配套资金减少，导致收入支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年度收入99.73万元。其中一般公共预算财政拨款收入99.73万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。无政府性基金收入、事业收入、经营收入、其他收入等收入。

3、本年支出构成情况。

2018年，县总工会支出决算99.73万元，其中基本支出99.73万元，包括一般公共服务支出78.11万元，社会保障和就业支出13.23万元，医疗卫生与计划生育支出3.15万元，住房保障支出5.24万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：2018年度财政拨款收入99.73万元，支出99.73万元，较上年收入181.03万元，支出181.03万元，减少45%。原因是中央财政困难职工帮扶救助配套资金减少，人员调离，导致收入支出较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类科目分，人员经费支出189.35万元，公用经费支出50.68万元，项目支出76.06万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。按人员经费和公用经费分，工资福利支出90.45万元，商品和服务支出7.02万元，对个人和家庭的补助（抚恤）2.26万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元。其中：因公出国出境费用0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待0万元，比上年减少100%。减少主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，精简一切公务接待。国内公务接待的批次：0次、人数0人，经费总额0万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度无培训费支出。

2、会议费支出决算情况说明。

2018年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我县启动了部门绩效管理试点，本部门未列入试点单位。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度支出99.73万元。其中一般公共服务支出78.11万元，社会保障和就业支出13.23万元，医疗卫生与计划生育支出3.15万元，住房保障支出5.24万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

陇县总工会2018年部门决算公开表.XLS