陇县交通运输局2018年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市县关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施；负责推进全县综合交通运输体系建设，根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路的管理和养护。

（四）承担全县公路、水面交通运输、公共交通（含出租车）行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

（五）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（六）承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，实施重点项目12项，完成投资5.85亿元。

1、G85陕甘界至陇县（火烧寨）高速公路建设项目：总投资3.88亿元，2017年完成路基、桥涵工程，水稳底基层试验段的铺筑，路面备料，机电、交安、绿化的设计核查工作，完成投资1.5亿元。2018年计划铺筑油面3公里，完成安保、绿化、机电工程，完成投资1.38亿元。止目前，铺筑水稳基层3.4公里，沥青下面层3.4公里，完成投资1.5亿元,已完工。

2、交通物流园建设项目：总投资4.42亿元，宏兴机动车检测线、海川车成投运，农机超市等项目及水电路设施建成，华伦物流信息大厦主体完工，完成投资3.42亿元。2018年计划完成物流信息大厦内部装修、建立电子商务平台、开工建设冷链、农产品仓储交易区、驾校标准训练场、一级货运站等项目，完成投资1亿元。目前，已完成物流信息大厦内部装修、驾校培训场已完工，汽修区入驻企业16家，完成投资1亿元。

3、陇县南岸新城客运中心建设项目：总投资1亿元，2017年客运大楼主体建成，完成投资3500万元。2018年计划完成客运大楼内部装修及车站办公区建设，做好站内场地硬化、站前广场铺设，车站绿化及站内监控平台安装，年内建成投用，完成投资6500万元。目前，已完成内部装修，完成站内场地硬化、站前广场铺设，车站绿化及站内监控平台安装，完成投资6500万元。

4、515省道陇县固关至陕甘界段公路改建工程：改建固关至陕甘界二级公路25.4公里，总投资6.49亿元。年内2公里试验段建成投用，全段开工建设，计划投资2亿元。目前，已完成项目选址、地震、文物、秦岭细鳞鲑影响评价、环境影响评价审批，压覆矿产、地质灾害、节能评估报告编制完成，土地预审材料已整理完毕，上报待批。工可研已上报省交通运输厅待批。试验段完成征地拆迁11.8亩，清表1.2万平方米，填筑路基0.5公里，修建涵洞5道，完成防护工程2400立方米，桥梁桩基已全部完成，梁板正在预制。完成投资5000万元。

5、三联至新集川公路改建工程：改建三联至新集川三级公路20公里，总投资1.3亿元。年内完成土石方、防护、排水及涵洞工程，成型路基20公里，完成投资6000万元。目前，完成土石方9.83万方，防护工程1.15万立方，备砂石料2.6万立方，完成投资6000万元。

6、陇马路县城至杏嘴庙公路改建工程：改建三级公路14公里，铺筑沥青混凝土面层14公里，完成投资5000万元。目前，铺筑路基14公里，沥青面层14公里，神泉桥正在施工，完成投资4500万元。

7、曹家湾至咸宜关公路改建工程：改建三级公路8.2公里，铺筑沥青混凝土面层8.2公里，完成投资3500万元。目前，铺筑水稳基层8.2公里，沥青面层8.2公里，完成投资3500万元，工程已全面完工。

8、神泉至固关公路改建工程（续建）：总投资8000万万元，2017年完成征地拆迁工作，基层铺筑、桥梁和涵洞工程完工，铺筑沥青混凝土路面4.5公里，完成投资6500万元。2018年计划投资1500万元，铺筑沥青混凝土路面13公里，安装波形护栏2600米，完成标志及标线等附属工程，建成通车。目前，沥青面层铺筑全面完工，安保设施和附属工程已全面完成，完成投资1500万元。

9、通组道路硬化工程：硬化通自然村道路41.05公里，计划投资3284万元。目前，已完成41.05公里，完成投资3284万元，已完工。

10、通村公路油返砂工程：改建砂石化通村水泥路27公里，计划投资1620万元。目前，已完成27公里，完成投资1620万元，已完工。

12、通村公路完善工程：实施通村公路完善工程29.73公里，计划投资1189万元。目前，已完成29.73公里，完成投资1189万元，已完工。

13、县乡公路大中修工程：计划建设县乡公路大中修工程5公里，修建挡土墙3000方，补修油路坑槽2000平方米，计划投资500万元。目前，已全面完工，完成投资500万元。

今年以来，我局被县委、县政府评为2017年目标责任制考核、脱贫攻坚绩效考核优秀单位，重点项目建设、投资环境保障、中省资金争取、党建、综治维稳、信访三无县创建、文化旅游、生态乳都、农村公路养管、“最后一公里”建设、陇州大地园林化、羊乳产业协同创新发展、安全生产和保障农民工工资支付等工作先进单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

陇县交通运输局总编制55个，其中行政编制8名，事业编制47名；实有在职人员49人。离退休人员24人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

2018年度收入决算4627.61万元，较上年增长22.32%，均为一般公共预算拨款收入，主要是本年度工程项目增加。

2018年度支出决算4627.61万元。其中一般公共预算支出645.51万元（工资福利支出548.43万元，商品化服务支出59.13万元，对个人和家庭的补助支出37.95万元），项目支出3982.10万元。支出较上年增长22.32%，主要是本年度工程项目增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度收入决算4627.61万元，较上年增长22.32%，支出决算4627.61万元，较上年增长22.32%，主要是本年度工程项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.46万元。

（2）死亡抚恤（20800801）2.82万元，较上年下降15.31%，原因是人员的自然减少。

（3）行政单位医疗（2101101）3.60万元。

（4）事业单位医疗（2101102）14.38万元。

（5）农村道路建设支出（2130142）140.39万元，较上年下降87.89%，主要为2018年扶贫项目增加。

（6）农村基础设施建设（2130504）1794.54万元，为2018年新增扶贫项目。

（7）其他扶贫支出（2130599）0.94万元。

（8）行政运行（2140101）102.78万元,较上年上涨3.58%，原因是2018年项目增加。

（9）一般行政管理事务（2140102）226.26万元，较上年增长543.15%，原因是工程项目量增加。

（10）公路建设（2140104）596.94万元，较上年下降23.27%，原因是农村基础设施建设工程项目量增加。

（11）公路养护（2140106）310.46万元，较上年增长91.57%，原因是养护里程增加。

（12）公路运输管理（2140112）206.79万元。

（13）其他公路水路运输支出（2140199）124.10万元，较上年增长607.93%，原因是公路运输工作量增加。

（14）住房公积金（2210201）20.1万元，较上年增长86.12%。主要原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年陇县交通运输局一般公共预算财政拨款基本支出决算为645.51万元，其中人员经费支出586.38万元，较上年上涨2.58%，原因是人员增加。其中工资福利支出548.43万元，对个人和家庭补助支出37.95万元；公用经费支出59.13万元，较上年上涨9.07%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年陇县交通运输局无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公”经费决算1.73万元，其中：本年出国出境0批次0人次；公务用车运营费0.73万元，较上年增长192%，原因是基层单位租赁公务用车的费用；公务接待费1.00万元，较上年减少0.02万元。会议费0.06万元，培训费1.95万元。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出为1.43万元，包括出租车驾驶员培训等。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出为0.06万元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。（2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款XX万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年陇县交通运输局机关运行经费财政拨款决算102.78万元，较上年增长89.60%，原因是工程项目增加，办公耗材、人员消耗较大。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆，无单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

交通局2018部门决算表.xlsx