陇县人民政府
陇县水利局2018年部门决算说明
一、部门主要职责
根据县编委文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。
4、负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。
5、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。
6、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。
7、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。
8、负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。
9、负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。
10、开展水利科技工作和农村水利改革创新，负责水利系统队伍建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。
11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）项目建设取得新进展。全县水利建设项目投资1.9亿元,固定资产投资、争取项目、招商引资实现新突破。实施七个水利重点项目，总投资1.9亿元。一是投资1500万元，在温水、城关、曹家湾、河北等镇完成了生态雅村强基及农村供水工程30处；二是投资790万元，在曹家湾、东南、天成等镇改造水电站7座；三是投资5000万元，在城关、东风、曹家湾等镇千河段新修堤防30公里；四是在城关、东风、温水等镇完成水域生态建设工程，新建涝池21座，新建生态水面2处，改造提升1处；五是投资8000万元的南峡沟水库建设项目前期建设进展顺利；六是投资1200万元，在东风、东南、城关等新增节水灌溉面积0.6万亩；七是投资500万元，治理水土流失6平方公里，改造提高基本农田0.3万亩，全面完成了年度工作目标任务。
（二）招商引资实现新跨越。进一步增强招商引资意识，广泛联系，千方百计扩大招商项目3个，完成合同引资2亿元，到位资金1亿元。
（三）项目争取获得新突破。抢抓机遇，紧跟国家水利投资方向，以服务大局为出发点，立足民生水利、生态水利、资源水利发展，夯实水利基础，高点定位，统筹谋划，集中力量，全力抓好了投资过20亿元的15个水利重大项目前期工作，实现了项目对接、审查立项，千河防洪、南峡沟水库工程等投资过亿元的项目前期工作取得了实质性进展，为水利提升发展创造了条件，提供了保障。全年共争取城乡供水、农田水利、抗旱防汛、流域治理、节水灌溉、小水电开发等十大类，水利建设计划18批次，水利服务的基础作用充分发挥。
（四）专项指标节点取得新成绩。2018年节水型社会建设工作，将目标任务分解到各相关部门。按照市局下达的节水型社会创建专项指标任务，我们系统谋划，明确责任，细化节点，逐步落实。一是加大节水宣传。制作了永久性宣传公益广告5处，制做宣传牌30面，印制、发放节水手册3000余份，悬挂宣传横幅12条。二是发展节水灌溉。投资1200万元，发展农业节水灌溉面积0.8万亩，使农业灌溉水利用系数达到0.57。三是加强水资源管理工作。按照法定程序开展水资源费征收，采取电话联络宣传，与取水户经常性沟通，了解用户动态，促使取水户依法照章办事。
（五）防洪抗旱工作抓的紧。一是及时召开防汛工作会议，提早安排部署全县防洪抗旱工作，落实了行政首长负责制的各级防汛责任，下发了《预案修编大检查》等文件，与各镇、各有关单位签订2018年防汛工作目标责任书，明确县级领导和联系部门包抓全县各镇防汛抗旱工作责任制。二是对全县水库、堤防、淤地坝、水电站等重点险段安全责任落实到人，分段落实千北河流域及水库防洪泄洪安全责任，明确了包抓部门及镇村责任，同时加大责任落实情况的监督、检查和问责力度。三是及时修编完善了县、镇、村三级75部防洪抢险应急预案，具有较强的针对性、实效性和可操作性。四是对全县26处自动雨量站、水位站和县级视频监测系统等进行了检修维护，确保汛期预警信息能提前发出，将为组织险情抢护和转移避险争取宝贵时间。五是防汛抗旱物资储备充足，其中编织袋18万条、铅丝25吨、桩木28立方米、机动船1艘、冲锋舟2艘、救生衣105件、救生圈10只、电台3套、送水车3台、水泵120台套、发电机60台、电缆500米、输水软管1.2万米。各镇、各有关部门相应储备了防汛救灾物资，并对物资数量、品种及分布情况进行了认真检查登记，制定了应急调度方案。8月31日在温水镇温河村组织进行了山洪灾害防御演练，提高了各级组织防御应对山洪灾害的防范能力；坚持领导带班制和24小时值班制度，保证了雨情、汛情上传下达，积极做好了安全度汛各项工作。
（六）全面做好水资源管理工作。积极开展水资源宣传工作，与县政府办、县文明办县西门口广场联合举办第二十二届“世界水日”，第二十七届“中国水周”主题宣传活动，制作了以节水及河长制普及知识宣传读本200份，现场发放并开展咨询活动，切实提高水资源宣传活动的宣传效果，营造了良好的社会氛围。全面实行最严格水资源管理制度，统筹安排，细化分解任务，落实相关部门和镇工作责任；及时编报了各项管理工作资料及自查报,顺利通过市级考核。全面推行河长制，扎实做好水域生态环境整治及雅村强基工程，有力的促进了最严格水资源管理制度落实工作有序开展。配合相关部门对2座电站进行了环保整治工作，督促企业完成了环境影响报告和专项报告。
（七）水政执法工作有序推进。一是河（湖）长制工作制工作开展顺利。对全县13条县级河流及2个县级湖泊和16个镇级湖泊进行了建档，设立县级总河长2名、副总河长3名，县级河长13名，县级警长1名，镇级河长23名、镇级警长10名、河湖专管员10名、村级巡查员80名，设立县级总湖长2人、副总湖长3人，县级湖长2人，县级警长1人，镇级湖长18人，镇级警长7人，镇级专管员7人，村级巡查员18人，全面建立了县、镇、村三级河（湖）长组织体系；调查清每条河流名称、起点、终点和流经的乡镇及村组，按照左右岸厘清权属，河流涉及镇村的长度及流域面积，集中组织人力进行调查摸底，确保河库塘渠调查摸底做到不遗不漏，数据详实可靠；召开了“一河一策”方案编制工作专题推进会，各成员单位及各镇河长制办公室要高度重视、专人专职，积极配合，如期完成“一河一策”方案编制工作；一年来，县级河长巡河59次、巡湖6次，镇级河长巡河187次、巡湖29次，村级巡查员巡河820次，巡湖125次；召开河（湖）长制会议38次，信息报送72次，巡查督查87次。
二是全力做好河道综合治理工作。针对全县河道非法采砂、毁林、毁地等非法采砂现象，在全县开展采砂集中清理整治活动，县政府成立由水利、国土、环保、林业、交通、市场监督、电力等部门组成的采砂集中清理整治工作领导小组，联合开展采砂清理整治执法工作，严厉打击河道非法采砂、毁林、毁地采砂违法行为，对全县30家违法砂场进行集中清理整治，集中时间、集中人力、集中现场办公，形成联合整治的强大合力。2018年7月16日，中共陇县县委办公室、陇县人民政府办公室以陇办发〔2018〕48号文件印发了《陇县进一步打击非法砂场执法活动实施方案》，全面清理整理了全县所有非法砂场。截止目前，全县30家违法砂场全部拆除取缔。
（八）扎实做好脱贫攻坚工作。一是完成东南镇杨家坡村、温水镇温河村、郭家山村、峰山村、花园村、火烧寨村、东风镇胡家庄村包村帮户年度工作任务。按照县上要求，组建了由局长担任组长、主管副局长任副组长的水利脱贫领导小组，全面负责组织水利脱贫工作，积极选派系统15名优秀年轻干部驻村扶贫，脱离本单位工作，分别到温水镇温河村等2镇6个贫困村与贫困户同吃同住同劳动，扎实开展扶贫工作，圆满完成了脱贫计划的完善和制定、对接脱贫产业、完善资料、核对数据、扶贫档案整理，迎接省市检查和县上组织的交叉检查等工作。全年投入水利建设扶贫资金4224.67万元，助力全县脱贫攻坚工作。
二是积极实施农村安全饮水巩固提升工程，全面完成建设任务30处农村饮水安全提升工程的建设任务.分批次开展了农村供水水质进行34项指标检测，全年检测水样420份，出具了检测评价报告420份，确保农村供水水质符合国家生活饮用水标准，助力了脱贫攻坚工作。县级财政每年补贴农村安全饮水监测中心水质化验费20万元。
三是开展了脱贫攻坚农村安全饮水核查认定工作,制定了方案,召开了培训会,开展了我全方位的农村供水宣传工作,分组逐镇逐村逐户开展了农村供水核查认定工作,2018年全县104个村脱贫户6061户19351人,62个贫困村33588户130109人,所有农户达到安全饮水四项指标要求,全县自来水普及率达到99.8%,符合贫困县退出自来水普及率90%以上的要求。
(九）真抓实干，全面落实中心工作
1、积极做好安全维稳。按照“发展第一要务，维稳第一责任”的要求，以省级平安创建为载体，实行首问负责制，下大力气化解矛盾纠纷，全力维护稳定。一是做好宣传，摸清家属楼院固定电话用户底数，确保每个固定电话使用人都能熟知综治及平安建设工作。共发放宣传资料100份，与家属楼院签订责任书200份，进一步提高人民群众对平安建设的知晓率、参与率和满意率，着力丰富平安创建内涵，提升平安创建水平。二是动员全系统广大干部职工由领导带队开展巡逻3次100人次，形成群防群治工作长效机制，提升公众安全感。三是积极预防、调处、化解内部矛盾，维护社会和谐稳定。调查解决了群众上访事件等矛盾纠纷4件，化解4件；答复解决县长信箱留言、政府网站留言6件；及时有效杜绝越级上访和非访事件发生。
2、全面做好社会中心工作。按时高质量完成了县委县政府交办的工作任务，并以文件形式上报了落实情况。一是按照春秋季造林绿化建设要求，完成水系绿化578亩，植树8.1万株（其中小流域治理等水系工程绿化578亩，植树8.1万株）全面完成了绿化任务。二是组建了60名的水利系统基干民兵队伍，其中，10名应急连民兵积极参加全县基干民兵训练。三是按照创建省级文明城市的要求，坚持每月及时上报10名以上的干部职工参加“陕西好人榜”的推荐工作，全年水利系统共推荐上报身边好人线索3906条，为创建省级文明县城做出应有的贡献。四是组织慰问退休老干部，患病及生活困难党员群众40余人次，全系统110人踊跃参加慈善捐款活动，在“慈善一日捐”活动中捐款7990元，彰显了水利系统干部良好的精神风貌。五是对外宣传工作做得扎实富有成效，一年来，全系统发表水利宣传报道共计85条（篇），其中在国家级媒体发表水利宣传稿件15条（篇），省级媒体36条（篇），市级媒体34条（篇），提升了我县水利工作的软实力。
（十）加强党的建设，为水利工作发展提供坚强保障
1、加强党员干部教育。与基层各单位鉴定责任书，制定下发党建工作要点，夯实党建工作责任，强化工作措施。坚持“三会一课”制度，组织党员干部认真学习。严格按照《党员发展细则》，制定了党员发展计划，培养入党积极分子9名，选派2名优秀积极分子参加了党的知识培训，为党组织增添了新鲜血液。一是加强制度管理，提高自我约束意识。在全面推行党建五项制度的同时，结合“两学一做”学习教育，完善了机关各项规章制度，修订了干部责任追究制度，建立了机关干部签到制、外出登记制、公务用车审批制、请销假制度等15项管理制度，用制度规范干部的行为，加强干部自我教育、自我管理能力，增强工作活力。二是加强积分考核，充分调动创先争优意识。把推行《党组织星级积分管理办法》，作为深化目标责任制考核，推进干部管理的重要机制，每年对基层党组织、党组织书记和机关干部进行星级量化考核。星级积分管理办法实行后，抓落实敢担当的责任明显增强，工作积极性明显提高。三是坚持常态督查，增强廉洁从政意识。我们把常态督查作为加强干部管理和考核的重要手段，由局纪检组采用定期不定期的手段对全系统干部到岗情况、工作情况、重大项目建设情况进行督查检查，随时发现问题及时处置，进一步增强廉洁从政意识。
2、“两学一做”学习教育常态化制度化。及时召开专门会议，研究部署，成立机构，制定了实施方案、学习计划、专题研讨计划，扎实开展教育活动。一是认真学习。组织全体干部职工利用自学和集中学习的方式，按照学习计划，学习了《党章》、《中国共产党纪律处分条例》及中央省市县《“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》等学习篇目。全系统共组织集中学习12次，参学人员220人次，人均记学习笔记6000字以上，撰写心得体会36篇，办学习专栏25面。二是积极讲党课。局党组4名领导班子成员坚持每月一次在局属各分管单位讲了党课。各基层党组织书记也结合本单位实际，联系党员干部思想、工作、生活和作风实际，在本单位讲了2次党课，班子其他成员也分别在适当范围内也讲了党课。全系统党员领导干部共讲党课46次，参加人数360人次。三是固化“周誓”活动。利用每周一党员会，开展“周誓”活动。党员在面对党旗宣誓的同时，对照自身岗位职责，制定个性化誓词，重点在模范带头、服务群众、创先争优等方面进行承诺，推动了各项工作的扎实有效开展。四是开展“学先进、忆传统、强党性”主题党日活动。组织全系统党员干部一行50余人赴红色延安革命圣地参观学习，并开展“学先进、忆传统、强党性”主题党日活动。参观学习了陕甘边革命根据地照金革命纪念馆、延安革命纪念馆、枣园革命旧址和杨家岭革命旧址，观看了大型原创红色历史歌舞剧《延安保育院》。到习近平总书记当年下乡插队七年、和村民们艰苦奋斗的地方---梁家河参观学习。并在村史馆院内进行了集体宣誓，重温了一次“入党誓词”。用梁家河精神激励大家不忘初心，砥砺前行。五是认真组织召开专题民主生活会。按照县上统一要求，及时召开了冯新柱案“以案促改”专题民主生活会。在自我批评过程中，每位班子成员都开门见山、直奔主题，认真查摆个人存在的突出问题，大家既立足分管工作，又积极分担班子责任；既联系现在的身份和岗位职责，又联系冯新柱案；既从工作中找差距，又从世界观、人生观、价值观上深刻剖析问题根源。这次专题民主生活会，触及了思想和灵魂，真正达到了吸取教训，预防为主，红脸出汗，排毒治病的预期效果，达到了帮助同志、增进团结、促进工作的目的。
3、认真办理来信来访，做好案件质量自查工作。切实落实“两个责任”，厘清职责边界，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，紧扣监督执纪问责，创新信访举报机制，加大案件查处力度，解决了一批群众反映强烈的突出问题。共收到群众来信来访、县长信箱、政府网站等反映的急需解决问题10件，已办结10件，收到“两案”办理7件，办结7件，党代表服务室意见建议5件，已办结5件，公众参与网站留言6件，已办结6件。都进行了妥善处理，没有造成不稳定因素。
4、积极支持配合巡察组工作。从10月份开始，县委第一巡察组对我们系统开展了为期两月的巡察工作。局党组高度重视，积极配合，主动作为，较好的完成了巡察工作任务。
（十一）深入推进党风廉政建设，营造良好政治生态
1、加强党员干部教育。坚持“三会一课”制度，组织党员干部认真学习。严格按照《党员发展细则》，制定了党员发展计划，培养入党积极分子9名，选派2名优秀积极分子参加了党的知识培训，为党组织增添了新鲜血液。全局上下形成了思想不乱、工作不断、作风不散、发展较快的良好局面。
2、深化反腐倡廉制度建设。加强制度建设，推动工作落实。一是修订完善了各项制度。修订完善了《工作制度》、《学习制度》、《纪律制度》、《廉洁从政制度》《财务管理制度》、《防汛责任追究办法》、《行政执法责任追究制度》等各项制度，严格执行财务集中支付、政府采购、“双审汇签”制度，建立了民主管理制度，推行了党务政务公开制度，接受各界监督。二是落实领导干部党风廉政建设“五个一”和重大事项报告制度。通过建立和完善相关制度，使各项工作进一步规范，党风廉政建设工作更加具有操作性和针对性。三是坚持常态督查制度，增强廉洁从政意识。把常态督查作为加强干部管理和考核的重要手段，局纪检组采用定期不定期的手段对全系统干部到岗情况、工作情况、重大项目建设情况进行督查检查，随时发现问题及时处置。
3、干部作风进一步转变。认真学习贯彻《实施纲要》以及省、市、县纪委的相关规定，严格遵守《廉政准则》，牢固树立了拒腐防变的思想道德防线。按照更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设的要求，实行了以重大事项“一把手”末位表态制度，坚持厉行节约规定，机关实行了经费开支量化制、财务审批双签制、办公用品登记制、公务招待派单制、车辆维护定点制。严格按照“一岗双责”的要求，认真落实党风廉政建设责任制，党员干部始终保持了艰苦奋斗的工作作风和清正廉洁、正派无私的生活作风。同时，自觉接受群众监督，切实开展阳光党务和政务，把干部推荐、发展党员、重大事项等全部纳入公开内容，确保了群众的知情权、监督权。全年无违规违纪事件发生。今年，在陇县行政管理部门政风行风测评中我局排名均在前列。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看本，本部门的部门决算包括陇县水利局机关1个行政单位、陇县水利水电工作队、陇县水利管理工作站、陇县水土保持工作站、陇县水政监察大队4个财政全额拨款事业单位，陇县段家峡水库灌溉管理处1个财政差额事业单位。
因陇县防汛抗旱指挥部办公室、陇县城区河道综合治理管理站、东风、八渡、东南、城关、曹家湾、温水6个镇水务站其决算编制全部纳入陇县水利局机关。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：
序号
单位名称
1
陇县水利局（机关）
2
陇县水利水电工作队
3
陇县水利管理工作站
4
陇县水土保持工作站
5
陇县水政监察大队
6
陇县段家峡水库灌溉管理处
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制155人，其中行政编制8人、事业编制147人；实有人员133人，其中行政12人、事业121人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入9110.03万元，较上年增加4433.07万元，增长率为94.79%；支出9110.03万元，较上年增加4433.07万，增长率为94.79%。主要原因是项目增加，投资额度增大。
2、本年度收入9110.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8857.02万元，政府性基金预算财政拨款收入86.8万元，经营收入166.21万元。
3、本年支出9110.03万元，其中：社会保障支出213.41万元；医疗卫生支出36.33；节能环保支出154万元；水利支出8630.39万元；住房保障支出75.9万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入9110.03万元，较上年增加4433.07万元，增长率为94.79%。主要原因是项目增加，投资额度增大。
2、一般公共预算财政拨款支出情况：
社会保障支出213.41万元，较上年增加70.99万元，较上年增加49.85%。主要原因是有新招考人员，社保支出增加。
医疗卫生支出36.33万元。上年医疗卫生支出并入社保支出决算。
节能环保支出154万元，较上年减少161.28万元，减少率为51.15%。主要原因是小型水电站增效扩容项目投资减少。
水利支出8630.39万元，较上年增加4476.86万元，增长率为107.78%。主要原因是项目增加，投资额度增大和公开招考事业单位工作人员，人员经费增加。
住房保障支出75.9万元，较上年增加12.17万元，增长率为19.10%。主要原因公开招考事业单位工作人员，人员经费增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
基本支出1356.85万元，较上年增加45万元，增长率为3.43%。其中：人员经费支出1,182.93万元，较上年减少19.45万元，下降率为1.62%。公用经费支出173.9万元，较上年增加64.43万元，增长率为58.86%。主要原因公开招考事业单位工作人员，人员经费增加。
项目支出7,500.19万元，较上年增加4356.14万元，增长率为138.55%。主要原因是项目增加，投资额度增大。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2018年政府性基金决算收入86.8万元，支出86.8万元。2017年无政府性基金决算收入。
5、经营收入收支情况说明
经营收入166.21万元，较上年减少54.85成元，一降率为24.81%。主要是取消了水资源费的收入。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度“三公经费”支出6.22万元，较上年减少0.60万元，下降8.80%。其中：
公务用车运行维护费支出5.72万元，较上年减少0.76万元，主要车改后事业单位车辆封存；
全年公务接待支出0.51万元，较上年减少0.17万元，下降率为50%，主要原因是严格执行“八项规定”，减少接待接待范围，压缩开支。
本年出国出镜0批次0人次。
2018年“三公”经费预算5.3万元,实际支出6.22万元，对比当年预算金额增加0.92万元，增长率为17%。主要原因是年初预算“三公”经费时，只有水利局机关做了预算，其他事业单位公开改革没有结束，未对车辆运行维护费进行预算，后半年公开改革结束后，水政队、水管站、水保站、水利队、段管处因业务需要，保留了公车，所以有公车运行维护费用。
2、会议费支出0.19万元，较上年减少0.29万元，下降率为60.42%，主要原因会议场地选择在本系统内会议室，减少会议费用。
3、培训费支出2.98万元，较上年增加0.22万元，增长率为7.97%。主要原因是加大对事业人员专业技术能力的培训。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对全部项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款7,500.19万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年机关运行经费支出2.5万元，较上年增加0.5万元，增长率为25.00%。主要原因是人均经费标准增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共30万元，其中：政府采购服务类支出30万元。全部为防汛物资采购。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陇县水利局2018部门决算公开表.xlsx
陕公网安备 61032702000110号