陇县城关镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责       

1．贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。   

2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。 

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。 

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。 

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。 

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。 

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。 

8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。 

9.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益； 

10.承办上级党委、政府交办的其他工作。 

二、2018年度部门工作完成情况 

·丰富载体固本强基，党的建设全面加强  

今年以来，全镇上下深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时代党的建设总要求,认真落实中央、省、市、县组织工作会议和县委十六届三次全会、镇第五届二次党代会部署,以党建为引领,深化政治建设,持续推进扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以“五星”党员评选活动为抓手，以“五型”党组织创建为目标，以“五学习五强化”学习教育为载体，以村级党组织换届和标准化建设为契机，强化党员队伍建设，激发基层组织活力，夯实党风廉政建设责任制，不断推进基层党建工作上台阶上水平。 

（一）抓实思想根基  

坚持学习教育培训常态化。一是认真落实党委中心组学习及干部学习日制度，突出“菜单式”学习，年内开展中心组集中学习19次，机关集中学习69次，引导全镇上下形成“高举旗帜，忠诚担当，干在实处，走在前列”的创业干事氛围。被县委授予党委中心组学习先进单位。二是坚持“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、“周誓”、“主题党日”等组织生活制度，固化周誓活动，深化远程教育学用结合，持续推进党建工作。三是围绕党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、梁家河精神、脱贫攻坚、乡村振兴、纪律作风等重点内容，创新方式载体，通过干部领学、个人自学、交流研学、培训促学、党课送学等方式，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，全面提升党员队伍整体素质。年内各党组织开展集中学习783次，召开研讨会54次，撰写心得体会3800余篇。 

（二）强化组织建设  

一是精心组织，严把程序，圆满完成村“三委”换届选举工作。选举产生新一届村党组织委员81人，村委会委员80人，监委会委员43人，其中妇女委员19名，大专及以上学历12人。与上届相比，正职平均年龄下降4岁，委员平均年龄下降2岁，实现了村级班子结构更优、素质更高、战斗力更强。二是对照村级党组织标准化建设“七个标准”，按照“三标四明”总要求，集中精力，高标推进，打造东关、堎底下两个示范村，辐射带动其他11村全面升级达标，实现了政治氛围浓厚、部室设置合理、村域环境优美、为民服务便利。三是全面推进社区、非公企业、社会组织党建工作。年内，通过资源共享、共驻共建，集中解决了36项事关居民切身利益的热点难点问题，开展了30次政策文化宣传活动。向镇域44家非公企业和2个社会组织党支部派驻党建指导员39名。对西关村、新兴村2个软弱涣散党组织进行了整顿。实现了各领域党建工作全面开花。 

（三）突出培育管理  

一是抓实抓好党员发展及村级后备力量培养工作。年内发展预备党员18名，入党积极分子22名，正式党员10名，建立健全后备干部库及培养机制，优化干部梯队。二是坚持党员积分制管理，创新提出“五星促五型”、“五学习五强化”活动，进一步强化政治教育，增强党员队伍活力，形成党员之间争超赶的良好氛围。三是突出流动党员管理，利用QQ群、微信群等网络平台，引导广大党员参与支部活动，将党的声音及时传播到每一位党员心中。四是坚持“无职党员设岗定责”，开展党员结对帮扶贫困户、在职党员进社区活动，使抓党建促脱贫成为检验各级组织和共产党员履行职责、践行承诺的试金石。 

（四）狠抓队伍作风  

一是深化全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制，制定党委主体责任正面清单，夯实责任，真正把党风廉政建设责任制分解到每位班子成员身上。二是切实履行“一岗双责”，建立党委定期分析研判工作机制，实行项目化推进和台账式管理，如实报告个人重大事项，自觉接受组织和群众监督。三是正确运用“四种形态”，强化对“五个重要专项工作”的领导，重视监督执纪问责。全年查处问题线索62件，提醒谈话14人，诫勉16人，立案处置20件20人，给予党内警告处分17人，给予党内严重警告处分3人。四是用好用活“三项机制”，全年共运用“三项机制”58人次，有效激发了干部队伍活力。五是认真开展“以案促改”，召开专题民主生活会2次，以案为鉴，警钟长鸣。六是扎实开展干部作风问题排查整改工作。全镇各级干部共排查整改作风问题304条，进一步强化了宗旨意识，改善了工作作风。 

（五）培育典型亮点  

注重培育典型，发挥示范引领作用，提高党建工作实效。坚持“四双”联动“主题党日+扶志教育”模式，深化“三评两榜一奖惩”，开展“最美家庭”、“最美庭院”、“最美管理员”等评选活动，设立党员帮扶先锋户、党员管理示范段、共产党员帮扶户，切切实实把群众身边的先进典型人物、典型事迹挖掘出来，涌现出自强标兵王超超、脱贫先进罗石头等一批优秀典型事迹，激发了党员群众干事创业的热情，提升了困难群众脱贫致富的信心，真正形成了“党员经常受教育，群众长期得实惠”的长效机制。 

（六）全面统筹发展  

全面统筹党的各项事业蓬勃发展。镇党委把工会、团委、妇联纳入党建工作总体部署，同部署、同落实、同考核。今年，镇工会按照创建“省级工会标准化建设”要求，加强阵地建设，完善基础资料，打造县级示范点；镇团委全面完成村级团支部换届工作，店子村村史馆被确定为宝鸡市青少年爱国教育基地，各项工作在接受团省委调研中深受好评；镇妇联顺利完成基层妇联换届，共选出村（社区）妇联主席15人，副主席15人，兼职副主席15人，委员234人。  

·高点谋划强力推进，镇域经济稳步提升  

一年来，镇党委、镇政府团结带领全镇广大党员干部群众，锐意进取，攻坚克难，以经济建设为中心，紧盯目标任务，立足区域实际，突出镇域特色，坚持服务大局，聚焦项目建设和招商引资，大力发展特色产业，全镇经济发展呈现良好态势。 

1. 招商引资捷报频传。始终把加快发展作为第一要务，坚持把抓项目、强招商、扩投资作为第一支撑，不断优化投资环境，精心策划包装项目，通过参加推介会、召开座谈会等形式积极联系洽谈，截至目前，我镇共争取招商引资项目秦源文化产业园、锦湖宾馆2个，吸引法士特、恒大集团落户投资，招商引资到位资金4.9亿元，占任务的265%。全年固定资产投资已入库15亿元。同时，争取资金22万元，中省资金1085.5万元，项目资金120万元，均超过了年初制定的目标任务，分别达到了147%、170%、120%。 

2.项目建设落地有声。坚持把项目建设作为我镇服务全县发展大局工作的重中之重，由党政主要领导负责，班子成员包抓，夯实节点任务，挂牌督办，顺利完成全年办实事项目和重点项目建设任务。一是投资4.5亿元完成秦源文化产业园三期建设项目（市重点项目），建成秦风广场、秦源文化大道、住宅楼14栋，占计划投资的194%；二是投资2000万元完成西街三组居民安置小区项目，目前，两栋安置楼主体已完工；三是投资230万元完成神泉道路硬化工程项目；四是投资600万元完成西城幼儿园保育楼及配套设施项目；五是投资1300万元完成高堎社区建设项目，建成居民安置楼2栋，公共服务中心1个；六是投资720万元完成黄家崖村、高堎村、新兴村、麦枣村等4村720户光伏发电项目，现已全面投入使用；七是年度投资1000万元完成麦枣村移民搬迁项目，28户移民搬迁、22户避灾搬迁全部竣工入住，投资352万元的基础设施已全面完工；八是投资768万元完成堎底下地质灾害避险搬迁项目，34户搬迁户建房工程及配套基础设施项目均已完工。 

3.特色农业蓬勃发展。根据各村实际，按照“因地制宜，一村一品”发展思路，充分发挥区域环境优势，加大宣传力度，做大做亮了北关油桃、小沟肉牛、堎底下大蒜、麦枣核桃、东关蔬菜，黄家崖羊奶等一批有影响力的农产品品牌。新华网以“滴灌喂饱油桃树，带来致富新思路”为题对我镇北关村的油桃产业及滴灌设施建设扶贫项目进行了专题报道。积极投身生态乳都建设，建成和氏神泉奶山羊羊场、唐家庄奶山羊集中养殖区等2个千只以上规模养殖场，顺丰奶山羊羊场、安平奶山羊羊场、兴牧奶山羊羊场等6个300只以上养殖场，打造奶山羊家庭牧场9个，完成奶山羊分户扩群320户，奶山羊存栏量达到3.3万只；配套种植优质饲草14154亩；动物防疫41663头，实现100%全覆盖。建设双百基地16个，联合社、产业基地联盟各一个。全年完成烤烟种植1000亩，产量16.7万斤；新栽核桃面积5000亩，低产林改造25000亩，特色农业发展规模基本形成。  

·精准施策合力攻坚，脱贫攻坚成效显著  

紧盯4个贫困村出列、315户903人脱贫目标，围绕“577”脱贫退出指标，精准施策，圆满完成了各项任务。 

（一）强化队伍管理，凝聚攻坚合力。圆满完成村“两委”换届工作，选优配强13个村班子，累计调整驻村工作队员50人，形成了161人的坚强帮扶队伍，扎实开展专题培训6次，使每位成员都成为行家里手。正确运用“四种形态”，强化监督执纪问责，以严的纪律促进工作落实。 

（二）突出产业发展，促进群众增收。始终坚持把产业发展作为脱贫攻坚的根本。投资541.7万元新建产业扶贫项目7个，指导386户贫困户“点菜”，落实光伏扶贫资金201万元。同时鼓励贫困户通过金融贷款做大做强产业，发放富民农户贷327户1573.9万元，使全镇1178户贫困户有中长期产业。探索“党支部+X+贫困户”模式4种，推动组建合作组织25个，打造“双百”基地16个，示范带动1294户贫困户抱团聚力发展特色产业，实现收入280万元。 

（三）创新活动载体，优先扶志扶智。一是开展“五分钟”微课堂活动。在第一书记、村党组织书记、驻村队员、全体帮扶干部中开展“我的扶贫故事”活动，增强每个成员学习、宣传、落实扶贫政策的自觉性和对村情户情的全面掌握。二是深化“三评两榜一奖惩”。四期活动共评出红榜172人，黑榜61人，帮教转化49人，扶志扶智效果明显。活动被中国产经新闻网、《陕西日报》等多家媒体宣传报道，省市改革办多次来我镇调研，县级现场会首次在我镇召开。三是创办“小康路上话变化”季刊小报。各村创办“小康路上话变化”小报4期，突出基层组织核心，宣传扶贫政策，图说乡村变化，有效提高了群众对脱贫攻坚工作的满意度。 

（四）严把政策标准，实现精准脱贫。一是提升人居环境。2018年贫困户危房改造34户，落实资金112.4万元；一般农户土坯房提升改造47户，拨付资金48.4万元。同时对全镇2032户贫困户、10771户一般农户房屋进行逐一鉴定，安全住房率达99.89%；2018年全镇6个安置点的基础设施均已完工；围绕农村水、电、路、讯、医、学、住、行等，结合“生态雅村强基工程”，投资5232.22万元，对全镇原16个村进行综合治理，城乡面貌发生了显著变化。二是加强就业扶贫。年内贫困户中劳动力转移就业2576人，实现增收592万元。设置公益性岗位152人，新增农村事务管理员23人，坚持贫困群众优先上岗，扩大贫困群众增收渠道；组织贫困劳动力技能培训3次，累计培训130人，补贴交通生活费6.5万元。三是健全社会保障。对全镇110户因病致贫家庭建立了医疗保障识别确认系统，为2029名贫困户签约慢病服务，6783名贫困人口全部纳入农村合作医疗；对185户因学致贫家庭建立了教育保障识别确认系统，对6名特殊教育对象坚持上门送教；对87户困难群众发放散养五保金47.85万元。四是精准动态调整。通过扎实开展业务培训、村级核实、综合研判、民主评议、镇级交叉核查等程序，层层把关、层层负责，确保不错退一人、不漏评一人。 

省长刘国中、省扶贫办常务副主任李永平、市扶贫办主任崔省强先后到我镇堡子身村调研脱贫攻坚工作，对我镇脱贫攻坚工作给予充分肯定。  

·创新载体统筹兼顾，社会治理持续优化  

一是加强文化建设。推动教育事业均衡发展，全面实施“两免一补”政策，切实落实“七长责任制”等控辍保学制度，九年制义务教育巩固率小学、初中分别达100%、100%，学前教育毛入园率达到107.6%，顺利通过省级教育强县复审。发展有线数字电视用户412户，入户率达到103%。连续举办三届“激情飞扬闹新春，美丽城关展新姿”春节文化活动，促进了健康积极向上的群众文化生活氛围；持续开展“五星工程”“十星级文明户”“五好家庭”、脱贫攻坚自强标兵等评选活动，深化“弘扬文明新风，构建和谐陇州”活动，推动和谐文明社会新风加速形成。“五星工程”获省改革办创新奖。二是打造全域旅游。以打造陇州游客集散中心为目标，科学规划秦源文化产业园三期项目，提升大秦北市影响。推进旅游扶贫重点村建设，堡子身村绿能牧业农业观光旅游、北关村北坡公园休闲项目、黄家崖村农家乐旅游项目逐步完成品牌设计。三是聚焦平安建设。全年调解矛盾纠纷266件，接待来访群众328人，摸排涉黑涉恶线索34条，有效维护了镇域稳定。平安建设“三率”抽查稳步提升，社会治安满意率达到98 %以上，平安建设知晓率达到94%以上，扫黑除恶知晓率达到94%，居全市第六名；扎实推进安全生产六大攻坚战，完善安全生产责任制，获得2017年度“全市消防安全‘网格化’工作先进单位”荣誉称号。四是推广身后事关怀机制。进一步规范丧葬秩序，提倡文明节俭办丧事。群众身后事关怀得到《中国改革报》宣传报道，迎接省市调研检查3次。五是创新管理模式。创新股份经济合作社代管农村公共基础设施管理“1+9”模式，实行“双委托”制、日常管理工作“三级联考”制，吸纳206名贫困人口就地就业，为打赢脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。此项工作先后受到省、市、县主要领导的充分肯定以及人民网、新华网等主流媒体争相报道，省长刘国中对此项工作作出重要批示。  

·牢记使命破解难题，民生福祉不断增进  

创新服务，持续强化民生保障。一是强化技能培训和服务支撑，全年共开展烹饪、创业、缝纫等3次培训，131人次，鼓励就业96人，实现农民人均纯收入10958元，较上年增速9.6%。二是全面完成农村集体产权制度改革，创建新兴村、北关村2个示范村。4月份全省农村集体产权制度改革现场会在我镇新兴村召开，今年共接待县外学习考察26次。三是同步推进社会保障。城乡居民养老保险参保人数26799人，占任务的101.6%。创新手机缴费模式，方便群众家门口办事，被宝鸡市城乡居民养老保险工作领导小组授予“打造‘新宝鸡模式’工作先进镇”。全民创业包抓帮扶33户，占任务的118%。劳动力转移就业31912人，农村居民进城落户1200人，均超额完成任务。四是大力改善基础设施建设。移民搬迁28户125人，避灾生态搬迁126户633人。解决饮水安全人口7859人，安全供水保证率达到100%。五是致力建设健康城关。实施健康五大工程，提升群众生活水平。年内建成健康社区1个，健康企业3个，健康单位5个，健康家庭50个，示范带动弘扬健康生活。全额资助贫困人口参加新农合，实现6783名贫困人口参合率达100%，全镇合作医疗参合率达99.6%。六是不断加强民政救助力度。对农村713户1743人落实了最低生活保障政策，发放低保救助金598万元；对2895名高龄老人发放补贴195万元；对1575名残疾人发放残疾人生活补贴和护理补贴130.1万元；发放严重精神病患者以奖代补34人6.8万元；临时救助报批8次，救助困难家庭258户，救助金额76.4万元。  

·多措并举强化整治，生态环境持续向好  

坚持把环保工作放在全镇工作的重要位置，大力推进生态环境宜居化。一是以突出问题为导向，铁腕治霾。对镇域内14个砂场进行了取缔，28户散乱污企业已全部断电停产，取缔散乱污企业4个，抓好日常监管；拆改燃煤锅炉38台，取缔散煤销售点5个，关闭西关一组、店子大型煤场2个，扎实推动农村“五改”，完成改炕1404户、改气1647户、改暖159户，引导群众使用清洁能源；加大秸秆禁烧管控，实现日常巡查全覆盖。二是以植绿护绿为基点，打造宜居环境。完成公路绿化13公里，新栽绿化苗木1.1万株，雅村绿化效果提升120亩。三是以环境整治为抓手，改变村容户貌。按照“一拆两清三化”和“五净一规范”的村容户貌要求，拆除违章建筑16座，全面开展城乡环境卫生大整治，努力建设幸福宜居的和谐新城关。四是以环保督察反馈问题为重点，不断整改提升。认真落实中央环保督察、群众信访举报、网格员巡查发现等问题的交办，不断深化环境整治，努力建设幸福宜居的和谐新城关。 

三、部门决算单位构成  

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。 

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括： 

序号   

单位名称   

1   

陇县城关镇人民政府部门本级（机关）   

2   

陇县城关镇财政所   

3   

……   

……   

……   

四、部门人员情况说明  

截止2018年底，本镇人员编制79人，其中行政编制58人、事业编制21人；实有人员66人，其中行政45人、事业21人。 

五、部门决算收支情况说明  

（一）2018年度收入支出总体情况说明 

1、本年度收入支出总体情况及比上年有所增长，主要原因为人员工资的增加以及项目增加。 

2、本年度收入构成以财政拨款收入为主，财政拨款总收入1658.68万元。 

3、本年支出为1658.68万元，其中：一般公共服务支出762.09万元、文化体育与传媒支出6.96万元、社会保障和就业支出134.29万元、医疗卫生与计划生育支出28.31万元、节能环保支出2.96万元、农林水支出596.36万元、资源勘探信息等支出69万元、住房保障支出58.71万元. 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年有所增加，原因为人员的增加导致工资福利增加。 

2、一般公共预算财政拨款基本支出按功能科目分为：一般公共服务支出762.09万元、文化体育与传媒支出6.96万元、社会保障和就业支出134.28万元、医疗卫生与计划生育支出28.31万元、节能环保支出2.96万元、农林水支出596.36万元、资源勘探信息等支出69万元、住房保障支出58.71万元。 

3、一般公共预算财政拨款基本支出按人员经费和公用经费分为：人员经费1279.18万元、公用经费145.52万元。 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明 

本部门无国有资本经营决算拨款收支。 

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 

2018年“三公”经费支出1.27万元,；其中因公出国（境）支出0万元，组团0，人数0，较上年无变动；公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.27万元；公务接待0万元，批次0，人数0.“三公”经费当年预算金额2万元，实际支出1.27万元。主要是严格执行中央规定，取消了各种接待。  

2、2018年度无培训费支出。 

3、 2018年会议费支出5.00万元，主要是大型会议（党代会、人代会，县乡代表巡查、督查等）费用支出。 

六、2018年度部门绩效管理情况说明  

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1658.68万元。 

七、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况。 

机关运行经费支出较去年有所减少，主要是较少不必要的开支，较少办公用品的浪费，压缩运行经费。 

（二）政府采购支出情况。 

本部门2018年无政府采购支出。 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆两辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。 

八、专业名词解释  

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。  

附：城关镇2018年决算公开表 

城关镇2018部门决算公开表.xlsx