陇县人民政府
陇县东风镇人民政府2018年部门决算说明
一、部门主要职责
1、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、2018年度部门工作完成情况
镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，以“打造宝鸡副中心城市桥头堡，走在建设幸福新陇州最前列”为目标，聚焦脱贫攻坚、奋力追赶超越，抢抓机遇、苦干实干，持续推动“四镇”（畜牧强镇、果业大镇、工业重镇、商贸名镇）建设，各项工作全面进步，2018成功卫冕优秀等次。重点项目建设、农业农村工作、招商引资等9个方面单项工作在全县年度考核中均获得优秀。
坚持全面攻坚，确保打赢脱贫攻坚决胜战。
一是基本情况。东风镇辖17个行政村，2018年农村常住人口8436户32165人；2016年识别建档立卡贫困户1868户6497人，贫困发生率18.6%；贫困村10个，其中深度贫困村1个。历经2016—2018年动态调整和数据清洗，目前建档立卡贫困户总规模为1796户6498人，2016、2017年共脱贫999户4007人，2018年脱贫703户2311人，剩余贫困户94户180人，贫困发生率将为0.56%。贫困村2018年脱贫退出8个，分别是：川糜村、胡家庄村、下凉泉村、焦家坡村、麻家台村、娘娘庙村、尧场村、梨林川村。
二是户脱贫情况。全镇今年脱贫退出703户2311人，各项指标完成情况：（1）今年703脱贫户通过产业发展、务工、转移收入、分红等户均收入均达到4000元以上；（2）“两不愁三保障”，全镇贫困户均实现吃穿不愁；（3）经教育部门核查认定我镇无义务教育阶段辍学学生；（4）全镇贫困户全部缴纳合疗和大病保险，基本医疗全覆盖率100%，卫计部门已认定完成；（5）安全住房：全镇今年危房改造建档立卡贫困户119户，一般农户118户，目前已全部完工入住。全镇易地扶贫搬迁共223户953人，其中县城安置85户369人，分散安置17户64人，六个镇村安置点安置117户512人，交钥匙4户8人，目前全部完成入住。
三是村退出情况。八个贫困村实现退出，各项指标完成情况：（1）经过测算今年8个脱贫退出村贫困发生率依次为：川糜村0.56%、娘娘庙1.46%、胡家庄1.09%、焦家坡1.68%、梨林川村0.46%、麻家台1.32%、下凉泉0.45%、尧场0.69%。全部符合退出要求，扶贫部门已认定；（2）经过测算全镇所有贫困户人均纯收入均超越全县农村居民人均可支配收入比重高于去年水平，县统计局已认定；（3）各村均已成立新的村级股份制经济合作社，集体经济和互助资金协会同步认定完成，各村集体经济通过分红收益、产业扶贫项目、光伏和自主经营等均实现收入达5万元以上；（4）退出村各个居住人口20户以上小组全部通水泥路面，交通局已出具认定文件；（5）焦家坡、梨林川、尧场、麻家台、娘娘庙今年相继实施安全饮水达标工程，目前全部建设完成，全部投入使用,8个村安全饮水水利局已全部认定；（6）全镇电力入户率达到100%，电力局已认定；（7）通过雅村建设项目，梨林川、川糜村、娘娘庙三个村改建卫生室已全面完成并投入使用，8个村卫生室卫计局全部达标认定。
四是“八个一批”情况。（1）产业扶贫。全面推行“菜单式”点菜扶贫模式，坚持突出特色，长短结合，采取“公司+合作社+贫困户”、“大户带小户”、“集体带散户”、群众自主发展等多种增收模式，全镇分三批共为1387户贫困户对付产业扶贫直补资金415.6万元；争取中省产业扶贫资金1407.5万元在尧场等13个村实施产业化扶贫项目20个，均采用村级集体经济股份制合作社实施保底（占股）分红模式，带动贫困户1931户持续收益；今年投资615万元实施光伏扶贫项目8个，涉及下凉泉等8个村，带动贫困户615户，户均年收益700-1500元，目前已全部建成并网发电；利用中央财政产业扶贫资金实施娘娘庙深度贫困村项目3个，其中：30万元入股关山旅游有限公司、50万元入股陇县华凯新型建材有限公司、50万元投资建设娘娘村农机合作社，3个项目共带动164户（525人）贫困户脱贫致富；（2）就业扶贫。全镇为16至60岁的贫困劳动力3411人建立了就业档案，为切实解决了贫困家庭就业，增加技能特长的需求，通过雨露计划、集中技能培训、人社部门专项培训服务等措施，为全镇1336名贫困劳动力开展了电焊、缝纫、烹饪、计算机、果树栽培、电子商务等实用技术培训；对外转移就业1967人；全年共落实公益性岗位从业人员170人，其中安置贫困劳动力133人；通过政策倾斜、帮扶单位和帮扶干部协助18户贫困户实现了自主创业，为贫困户落实转移就业交通补贴政策18人，落实一次性创业补贴2人；2018年列为就业帮扶对象的贫困劳动力共80户98人，已全部就业；列为技能培训帮扶对象的贫困劳动力80人，已全部参加培训。3个就业扶贫车间众鑫粮食专业合作社、丰源花椒种植专业合作社和东旭畜禽养殖专业合作社，总共带动就业127人，其中带动贫困户就业101人；（3）“两房”建设。2016年-2017年我镇扶贫移民搬迁共计222户947人（2016年186户780人，2017年36户167人），其中分散安置17户64人，未在集中安置点的交钥匙4户8人，集中安置201户875人（其中，县城存量商品房85户369人，镇区安置点47户179人，村级安置点69户327人）。至目前全镇222户移民搬迁户已全部入住，共对付资金2351.7万元；宅基地腾退57户，对付腾退费34户共计60.5万元；危房改造从2016—2018年四类重点对象危改户总计482户。其中，2016年72户（维修33户，原址重建39户）；2017年291户（维修216户，原址重建75户）；2018年119户（维修42户，原址重建77户）。目前，危改任务已完成，2016-2017年资金兑付全部结束，2018正在分批兑付资金，危改户均已入住安全住房；（4）健康扶贫。全镇1796户6498人全部购买了合疗及大病补充商业保险；镇卫生院医生、护士共签约贫困户1799户，签约率达到100%；贫困户看病实行“先诊疗后付费”、“绿色通道”服务，报销除合疗报销，大病报销外，还有大病补充保险和临时救助等多种保障，全年为2454名贫困群众合疗财政部分报销984万元（东风1525人593万元、杜阳929人391万元），一站式结算报销比例达到90%以上。（5）生态扶贫。结合生态扶贫政策，完成田家岭村、焦家坡村等14个村27万元的生态补偿金兑付，覆盖了全部扶贫重点村，受益贫困户比例达71%；结合林改政策，就地将贫困户转化为生态护林员49人，每人每年增收4000元；（6）兜底保障。严格低保审核评议，对460户1170名贫困群众，按照分类施保落实低保政策障，对45户48名孤寡老人落实散养五保政策；为全镇1471名残疾人发放残疾补贴和护理补贴107万元，做到了应保尽保、应扶尽扶、应补尽补；（7）基础设施建设。2017年实施生态雅村强基工程第1批和第2批，项目共涉及9个村，累计投入资金2700万元。2018年我镇实施生态雅村强基工程项目第3批和第4批项目，项目共涉及7个村，累计投入资金900万元，项目建设内容包含村组道路、环境综合整治项目，目前已全部建设完成并初步验收。生态雅村强基工程累计已覆盖我镇所有建档立卡贫困村，该项目目前在我镇就村组道路、人畜饮水、基础设施改善和农村环境综合整治等方面已投入项目资金约3600万元，项目实施后，极大的改善了贫困村基础设施建设整体水平，群众生产生活条件得到全面提升；（8）教育扶贫。全镇幼儿园、小学、中学建档立卡户学生712人，享受一补和困难生活补助学生共561人，其中建档立卡户学生527人，共计58万元。享受幼儿园困难生活补助幼儿178人，共计13万元，享受小学寄宿生困难生活补助学生147人，共计14.7万元，享受初中寄宿生困难生活补助学生236人，共计30万元。2018年考取大专及其以上院校的学生166人，同比增长11%。
三、部门决算单位构成
序号
单位名称
1
陇县东风镇人民政府(本级）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制49人，其中行政编制34人、事业编制15人；实有人员49人，其中行政34人、事业15人。单位管理的离退休人员20人。
序号
单位性质
在职人员
实有人员
离退人员
1
行政机关
49
49
20
2
事业单位
15
15
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收收入决算2113.46万元，与上年1888.92万元增长224.54万元，增长11.89%；支出决算2113.46万元，与上年1888.92万元增长224.54万元，增长11.89%。增长的主要因素是财政供养人员正常增资和提高村级公用经费标准等原因。
2、本年度收入2113.46万元，其中，财政拨款收入2113.46万元。
3、本年支出2113.46万元，其中：一般公共服务支出600.09万元；文化体育与传媒支出34.46万元；社会保障和就业支出82.54万元；医疗卫生与计划生育支出20.93万元；节能环保支出219.18万元；农林水支出568.28万元；住房保障支出587.98万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年度财政拨款收入2113.46万元（主要是公共预算拨款），与上年1888.92万元增长224.54万元，增长11.89%，增长的主要因素是财政供养人员正常增资和提高村级公用经费标准等原因。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算2113.46万元，其中：基本支出1140.60万元，项目支出972.86万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算1140.60万元，其中人员经费1020.77万元，公用经费119.83万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
“三公经费”支出2.12万元，比上年3.28万元减少1.16万元，减少35.37%；其中车辆运行维护费2.12万元，与上年基本持平。公务招待费0.00万元,与上年1.13万元减少1.13万元，减少100%。三公经费实际支出2.12万元，当年预算2.2万元，因无公务接待发生导致实际支出小于预算。
2、本年度无培训费支出。
3、截止2018年底会议费支出3.05万元。主要用于上级规定的大型会议支出（党代会、人代会，县乡代表巡查、督查等经费支出）
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款10.88万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度本部门机关运行经费119.83万元，其中商品和服务支出119.83万元。比上年88.24增加31.59万元，增加35.80%，人员增加，单位业务频繁等原因导致运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
2018年当年购置车辆0辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
东风镇2018年部门决算公开表.xlsx
陕公网安备 61032702000110号