陇县畜产局2018年部门决算说明

一、部门主要职责  

1.贯彻执行国家、省、市有关畜牧业方面的法律、法规和方针，政策，结合全县经济社会发展的实际情况，研究提出全县畜牧业工作的具体政策和配套措施；  

2.负责全县畜牧业监督管理工作，研究制定并组织实施畜牧业发展规划；  

3.负责全县草原监督管理及草原防火的组织管理工作；  

4.负责实施全县重大动物疫病的监测，预警、预报、流行病学调查及疫情报告等工作；  

5.研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，依法行使动物防疫、检疫及监督管理职能；  

6.负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件；  

7.负责全县种畜禽、兽药、饲料和饲料添加剂的管理及畜禽产品安全监控工作；  

8.依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县高致病性禽流感防治领导小组办公室具体工作。  

9.负责所属单位的管理工作。    

二、2018年度部门工作完成情况  

2018年陇县畜产局局主要工作完成情况为：以党的十九大精神和中央一号文件和市县农业农村工作会议精神为指针，加快生态乳都建设，牢固树立“五大”发展理念，以绿色发展为统领，坚持“畜禽良种化、养殖设施化、生产标准化、防疫制度化、粪污处理无害化、质量监管常态化”的工作思路，更加突出问题和需求导向，更加突出优化布局、调整结构、提质增效，挖潜力、补短板、上水平，加快构建新兴生产体系、产业体系和经营体系，切实提高我县畜牧业综合竞争力，把陇县建设成关(中)——天（水）经济开发区畜牧业绿色发展示范县。  

（一）重点项目建设情况。  

1.完成飞鹤关山技改项目，完成绿能牧业（二期）奶山羊养殖基地项目，完成和氏2万只羊场建设项目，完成奶山羊转型升级示范县项目年度建设任务。完成苏陕合作高端羊乳扶贫基地建设项目，完成苏陕合作高端羊乳扶贫基地建设项目，完成健康养殖建设项目，完成改造提升关中奶山羊夏家湾良种繁育场项目建设完成建设优质苜蓿基地项目，指导各镇完成粮改饲试点县年度任务。  

2.全面推进分户扩群，支持实施“十、百、千”奶山羊产业计划。全县奶牛巩固在4.5万头，奶山羊存栏达到35万只，鲜奶产量达到30万吨。  

3.全面推进分户扩群，支持实施“十、百、千”奶山羊产业计划。全县奶牛巩固在4.5万头，奶山羊存栏达到25万只，鲜奶产量达到30万吨.  

（二）固定资产：全县畜牧产业完成固定资产投资5亿元。  

（三）争取项目：资金争取75万元，项目资金争取3500万元；  

（四）招商引资：到位资金1.5亿元，其中省际到位资金1亿元；到位资金1500万元；  

（五）脱贫攻坚：完成东风镇麻家台村、娘娘庙村，河北镇庙坡村包村帮户年度工作任务。  

三、部门决算单位构成  

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。  

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：  

四、部门人员情况说明  

截止2018年底，陇县畜产系统共有编制105名，其中参公单位事业编制7名，其余事业编制98名，实有在职人员94名。离退休人员78名。  

五、部门决算收支情况说明  

（一）2018年度收入支出总体情况说明  

1.2018年,陇县畜产系统收入为2371.44万元，其中一般财政拨款收入2354.68万元，事业收入16.43万元，其他收入0.33万元。本年度收入较上年减少34%，减少主要原因是开展农业政策性补贴项目支出减少.  

2018年,陇县畜产系统支出2371.44万元，包括人员经费和公用经费支出1380.97万元，项目支出990.47万元。本年度支出较上年减少34%，原因同上。  

2.本年度收入构成情况。2018年共计收入2371.44万元，其中一般财政拨款收入2354.68万元，事业收入16.43万元，收入0.33万元。  

3.本年支出构成情况。2018年度共计支出2371.44万元，其中基本支出1380.98万元，项目支出990.47万元。  

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明  

1.财政拨款收入支出总体情况。2018年,陇县畜产系统收入为2371.44万元，较上年减少34%，一般财政拨款收入2354.68万元，减少34%，减少主要原因是开展农业政策性补贴项目支出减少。  

2018年,陇县畜产系统支出2371.44万元，包括人员经费和公用经费支出1380.98万元，占支出总额58%；项目支出990.47，占支出总额42%。较上年减少34%，原因同上。  

2.一般公共预算财政拨款支出情况。  

（1）行政运行（2130101）177.52万元，行政人员工资福利支出及单位运行在该项目下运行。  

（2）事业运行(2130104)920.82万元，事业单位人员工资福利支出及运行经费在该项目下运行。  

（3）行政事业单位离退休（20805）109.19万元，机关事业单位养老缴费支出，部分未上卡单位支出离退休人员工资及生活补贴在该项目下运行。  

（4）一般行政管理事务（2130102）37.97万元，单位运行乳都办运行经费在该项目下运行。  

（5）住房公积金（2210201）36.92万元，为职工住房公积金支出。  

（6）抚恤（20808）22.81万元，职工死亡抚恤、遗属困难补助及伤残抚恤在该项目下运行。  

（7）农林水项目支出（21301）976.47万元，为农业政策性补贴项目支出。  

（8）招商引资（2011308）14万元，为招商引资推介会支出。  

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。  

（1）工资福利支出（301）985.11万元，行政及事业单位工作人员工资福利支出。  

（2）商品服务支出（302）241.37万元，为机关事业单位运行支出。  

（3）对个人和家庭补助支出（303）137.4万元，为离休人员工资、死亡抚恤金、遗属生活补助等支出。  

4.政府性基金财政拨款收支情况说明  

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。  

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明  

本部门无国有资本经营决算拨款收支。  

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明  

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。  

2018年“三公”经费支出3.56万元，较上年减少5.68万元，下降率61.47%。其中：  

公务用车运行费2.47万元；较上年下降57.85%。各单位减少公务用车出现次数。  

公务接待1.09万元，33批次，270人数，较上年下降67.75%，增减变化原因是原因是严格贯彻执行中央八项规定，压缩各项公务支出，公务用车运行经费支出下降。  

其中因公出国（境）0批次0人次，支出0万元；  

2018年度2018年“三公”经费预算4万元，较本年实际支出减少0.44万元，下降率11%。增减变化原因是原因是严格贯彻执行中央八项规定，压缩各项公务支出。  

2.培训费支出决算情况说明。  

2018年培训费支出4.1万元。比上年减少1.43万元，下降率28.2%，下降主要原因是合并培训内容，减少培训次数。  

3.会议费支出决算情况说明。  

2018年会议费支出0.07万元。较上年减少0.17万元，  

下降率70.83%，是因为会议多选择本单位会议室，减少会议支出。  

六、2018年度部门绩效管理情况说明  

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2354.68万元.  

七、其他重要事项说明  

（一）机关运行经费支出情况。  

2018年本部门本级机关运行经费105.14万元，较上年  

增长120%，是因为本年将项目运行中产生的商品服务支出在该项下列支。  

（二）政府采购支出情况。  

本部门2018年政府预算采购实际采购支出1.25万元，政府采购货物类支出1.25万元，采购物资为畜牧兽医两站办公设施及饲草试验田种子采购。授予中小企业合同金额1.25万元，占本年度政府采购的100%。  

（三）国有资产占用及购置情况说明  

截至2018年12月30日，本部门所属各单位共有车辆3辆，单台价值20万元以上的设备3台。  

八、专业名词解释  

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。  

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。  

 陇县畜产局2018部门决算公开表.xlsx