中共陇县委员会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责对全县重要情况进行综合研究分析，向县委及市委办公室提供有参考价值的情况、信息和建议，办理各镇、各部门上报县委的公文，为县委做好各项服务工作。

2、负责对县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况、有关上级及县委领导同志批示的办理工作进行督促检查；围绕县委的总体部署和中心工作落实，做好信息的采集、反馈、上报工作。

3、负责县委全面深化改革工作的协调、落实工作。

4、负责县委日常文书处理、文件材料的起草工作。

5、负责县委和办公室文件材料的拟办、印制、分发、归档、立卷和销毁工作。

6、负责县委和办公室召开的各种会议会务工作以及县委机关值班和有关接待工作。

7、负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系。

8、负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能；指导、管理全县党委系统信息化工作。

9、承办上级领导机关交办、转办及县委领导同志批办、交办的信访事项；受理人民群众来信来访，综合分析信访情况，及时向上级机关和县委提供信访信息。

10、负责县委有关领导及办公室各组室行政事务管理和干部职工人事、劳资、财务、计生和离退休人员的管理工作。

11、负责县委机关大院后勤服务等物业管理事务。

12、承办县委领导交办的其它事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年县委办公室的主要工作任务及目标是：认真学习贯彻中央、省、市、县委的指示精神，紧紧围绕全县工作大局，以建设坚强前哨、巩固后院为目标，推进“四化”管理、建设“四型”机关，提高县委大院省级文明机关常态化管理水平，提高工作能力和服务水平，保障县委机关高效运转、县委决策顺利落实。

（一）工作作风、工作纪律

1、完成市上对我县作风纪律检查考核。

2、加强对各镇、各部门工作作风、工作纪律督促检查，及时反馈检查结果。

3、在全室人员中践行“两学一做”的要求，树立良好服务形象。

（二）组织协调工作

1、完成县委全委会、常委会、县级班子联席会以及县委重要会议和重大活动的筹备和组织协调工作。

2、加强制度建设，深化完善常委会议事规则、工作规则、四大班子联席会议制度，提高科学、民主、依法决策水平。

（三）材料工作：规范处理县委及县委办公室文件，高标准、高水平起草领导讲话和各种文字材料，严把发文关，切实转变文风。

（四）督查工作：完成市上下达的督查问效任务。围绕县委重大决策、工作部署，积极开展专项督查、联合督查。上级领导、县委办领导批办事项办结率达到100%。

（五）密码工作：严格值班制度，确保密码通信安全畅通。负责党委系统信息化工作，做好县镇网上传收工作，做好市以上电报、文件的收发、传递和管理工作。 

（六）全面深化改革工作

1、完成市上下达的年度全面深化改革重点任务及自选动作。

2、完成对全县全面深化改革工作领导小组参谋服务及工作组织协调任务。

（七）保密工作：完成市上下达的保密工作任务。积极组织开展保密宣传月活动和保密执法检查活动。

（八）调研信息：

1、调研报告被市级以上刊物采用5篇以上。

2、上报信息346条，被省、市委办采用64条以上。

3、编发《陇县信息》8期、《送阅件》21期、《县委会议纪要》22期、《陇县督查》9期以上。

（九）后勤事务：抓好县委机关大院的基础设施维修维护、平安单位、精神文明、无烟单位、节水型机关、节能型机关的建设等工作。确保机关公务用车、用水、用电、采暖、环境美化亮化、机关食堂和资产管理等工作正常运转，完成上级领导来陇接待服务工作。

（十）认真接待和调处来信来访。

（十一）承担东南镇闫家庵村扶贫工作任务。

（十二）全面完成领导班子建设、机关党建、党风廉政、依法行政、“六五”普法等工作任务。

（十三）圆满完成县委、县政府领导临时安排的工作任务。

（十四）争取中省项目资金：72万元。

（十五）争先创优：整体工作力争继续位居全市前三名。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门属于一级预算单位，部门决算只有部门本级（机关）决算，没有所属事业单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制19人、事业编制6人；实有人员25人，其中行政19人、事业6人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入624.01万元，较上年增加134.71万元。本年度支出624.01万元，较上年增加134.71万元。死亡抚恤金和正常工资调整65.86万元、外出培训增加4.68万元，大院基础设施建设增加和机要保密系统购置64.17万元。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款总体收支情况。财政拨款收入621.01万元，较上年增加134.71万元。财政拨款支出621.01万元，较上年增加134.71万元。主要原因是死亡抚恤金和正常工资调整65.86万元、外出培训增加4.68万元，大院基础设施建设增加和机要保密系统购置64.17万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出621.01万元：主要是行政运行312.02万元，一般行政管理事务51.46万元，机关服务123.03万元，专项业务支出32.7万元，未归口管理的行政单位离休费18.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.81万元，职业年金0.93万元，死亡抚恤21.24万元，行政单位医疗9.70万元，住房公积金19.14万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出621.01万元：主要包括基本支出413.83万元，其中人员经费287.44万元，日常公用经费126.38万元。项目支出207.18万元，主要是行政事业类项目支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门国有资本经营决算拨款收入12.49万元，缴国库12.49万元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公”经费继续落实中央八项规定“厉行节约，反对铺张浪费”，年初财政拨款预算13万元，其中因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费11万元，公务接待费2万元。2018年度一般公共预算财政拨款的“三公经费”支出20.83万元，其中因公出国（境）0人次，较上年支出0.51万元减少。公务用车购置及运行维护费支出19.85万元，较上年减少19.76万元，主要原因是上年配置机要通信载车21.68万元，今年只是车辆运行维护费。公务接待支出0.98万元，较上年减少0.92万元，降幅48%。主要是国内公务接待13批次，121人次。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出7.51万元，主要是按照上级要求，为了提升干部理论水平，领导干部外出业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出1.14万元，较上年减少1.76万元，降幅60.7%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款207.18万元。

（一）本部门专项业务基本情况和年度预算绩效目标

为了保障县委机关正常运转，做坚强前哨，建巩固后院，坚持中央八项规定，专项业务主要是：

1、机关服务：主要用于县委机关大院的基础设施维修维护、平安单位、精神文明、无烟单位、节水型机关、节能型机关的建设等工作。确保机关用水、用电、采暖、环境美化亮化、机关食堂和资产管理等工作正常运转。

2、一般行政管理事务：主要是会议服务接待工作以及保密工作、机房建设、网络平台建设、密码业务。

（二）本部门专项业务经费管理和使用情况

我办项目经费管理过程中，积极落实“双审会签”制度和政府采购制度，坚持“据实申报、严格审查、专款专用、绩效评价”的原则，严格管理，力求实效。项目经费支出207.18万元，其中一般行政管理事务支出51.46万元，主要是县委机关物业管理费和各类创建活动支出51.46万元；机关服务支出123.03万元，主要是县委机关物业管理35.56万元、基础设施建设34.77万元、办公设备购置与维修45.7万元、机关各类创建活动支出24.18万元；专项业务支出32.7万元，主要是提升机要通信工程和机要保密业务支出。

（三）本部门专项业务绩效情况

2017专项业务严格执行各项管理制度，财政资金很好的保障了县委机关有序运行，促进全县各项事业全面发展，

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出126.38万元，较上年增加4.68万元，增幅3.8%，主要原因是县委机关基础设施建设增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共10万元，其中政府采购货物类支出1.5万元，政府采购工程类支出8.5万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆，单价均属于25万元以下的通用设备，当年没有新购车辆；

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 中共陕西省宝鸡市陇县县委办公室（汇总）.xlsx