陇县信访局2018年部门决算说明

一、部门主要职责

陇县信访局是县委县政府专门负责信访工作的职能部门。主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项;督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，深入学习贯彻党的十九大精神和中省市关于信访工作的一系列决策部署，进一步拓宽信访渠道，加强源头治理，持续推进信访工作制度改革，加大信访法治化建设力度，集中开展重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访矛盾化解攻坚战，着力打造“阳光信访”“责任信访”“法治信访”，全县信访工作水平大幅提升，信访形势保持稳定，信访基层基础更加扎实，信访秩序逐步规范，为加快“三个陇州”建设、助力脱贫攻坚营造了安定有序的社会环境和工作氛围。

2018年，我县共受理群众来信来访534件1258人次，与上年同期498件1109人次相比，分别上升7.2%和13.4%，其中来信7件，与上年同期17件相比，下降58.8%；单访648人次，与上年同期638人次相比，上升1.5%；来县集体访45批603人次，与上年同期43批454人次相比，批数上升4.6%，人次上升32.8%。进京非正常上访5人7人次（市考县指标3人次），无赴省集体访（市考县指标3批次），赴市集体访3批44人次（市考县指标5批次）。办理上级转送交办来信、来访、网投169件，已办结146件，按期办结率100%。本级登记来信、来访、网投165件，已办结157件，按期办结率100%。

三、部门决算单位构成

陇县信访局为全额拨款行政单位。陇县信访局内设三个股室，为综合办公室、案件督查督办室、信访接待大厅。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人、单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入决算120.22万元，支出出决算120.22万元，其中人员经费支出68.84万元，商品和服务支出16.38万元，项目支出35万元。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入120.22万元。总收入比上年160.69万元减少了25.18%，收入为财政全额拨款。减少的主要原因2018年调出2人，人员工资减少和经费支出减少。

3、本年支出构成情况。

本年度支出120.22万元。总支出比上年160.69万元减少了25.18%，其中人员经费支出68.84万元，商品和服务支出16.38万元，项目支出35万元。减少的主要原因2018年调出2人，人员工资减少和基本支出经费减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入120.22万元。总收入比上年160.69万元减少了25.18%，减少的主要原因2018年调出2人，人员工资减少和基本支出经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018年度支出120.22万元。总支出比上年160.69万元减少了25.18%，其中人员经费支出68.84万元，商品和服务支出16.38万元，项目支出35万元。减少的主要原因2018年调出2人，人员工资减少和基本支出经费减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年支出合计85.22万元（其中：人员经费68.84万元，公用经费16.38万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年因公出国（境）0人次，累计支出0元。2018年“三公”经费预算0.3万元，其中公务接待费0.2888万元，共接待3批16人次，较上年下降3.5%。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置费及运行费累计支出0元，主要原因是：公务用车改革后，我局原有车辆拍卖，不再产生公务用车维护费。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费预算0.2万元，实际支出0.102万元，较上年下降，原因是人员减少引起的费用降低。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出预算0.8万元，会议费实际支出6200元。较上年同期增加1500元，原因是加大了基层信访业务培训力度。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 35万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位机关运行经费16.38万元，比上年22.65万元减少27.68%。减少主要原因是严格执行中央八项规定减少会议、培训、压缩办公费用等。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门固定资产原值20.6919万元。分别为：其中通用设备31件，固定资产原值17.25万元；办公家具15件，固定资产原值3.4419万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 陇县信访局2018部门决算公开样表.xlsx