陇县招商服务局2018年部门决算说明

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

（二）负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在对外开放、招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

（三）负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

（四）负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动。

（五）负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调外资项目的审批工作，抓好重大对外引资项目的落实工作。

（六）负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。

（七）负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

（八）负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

（九）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2018年部门主要工作任务完成情况

（一）、各项考核指标超额完成任务

（1）完成到位资金45.39亿元，完成省际到位资金30亿元，完成外资1045万美元。

（2）引进亿元以上项目18。其中10亿元以上重大项目2个，分别是：华润集团华润新能源投资有限公司投资10亿元建设的华润陇县关山100MW风电项目建设目前已进行设备采购和工程的内部招标工作；宝鸡嘉兆投资有限公司投资建设的秦源文化产业园(三期)建设项目，目前秦风广场、文化大道及雕塑已完工，住宅楼和白塔寺遗址公园正在施工。

5亿元以上项目2个，分别是：新冠森城市综合体项目已完成建设用地的围墙、土方回填、施工图设计、基础工程、部分商部等工程等，工程已开工建设，目前正在进行酒店、商业、商住等建筑主体工程施工，完成投资15000万元，占年度计划的2亿元的75%；关山尚品农副产品深加工项目已完成办公楼、厂房、冷库、污水处理池、榨汁车间、罐装车间、锅炉房等主体工程的建设工作。

亿元以上重大产业化项目14个，分别是：中粮陇县包装材料建设项目、陇县关山草原大秦小镇建设项目、陇县万亩优质“清香”富硒核桃园建设项目、食用菌生产加工基地建设项目、宏盛食用菌生产加工基地项目、宝鸡国轩太阳能原材料加工项目、宝鸡关山温泉度假酒店、陇县文化上林商业步行街建设项目、关山乳业商贸大厦项目、建筑垃圾综合利用项目、华秦乐丰牧草加工项目、关山草原树屋酒店建设项目、关山草原星空屋营地项目、华凯琉璃瓦生产线扩建项目进展顺利。

(3) 对外交流与服务更加深入有效。一是围绕百亿生态乳都、全域旅游、城市建设、清洁能源、农产品深加工等重点领域，建立了外出招商固定机制，市县联动，每季度随市上开展主题招商活动1次。先后参加了第十届西部（杨凌）农资、苗木、乡村农特产品交易会、宝鸡2018年京津冀地区招商活动推介会、宝鸡发展大会、苏陕协作2018陕西特色农产品南京宣传推介周活动、第三届丝绸之路国际博览会、上海--宝鸡文化产业项目招商推介会、2018宝鸡--合肥推介招商会、全国首届贫困地区农产品产销对接大型展示推介会、长江中游招商推介会、亚欧博览会等10余次节会招商活动。二是小分队招商实现常态化。全县成立了10个专题产业招商小分队，由县级领导牵头，重点部门和镇参加，明确招商领域，工作任务、目标企业，开展全方位招商工作。先后赴浙江、江苏、上海、南昌、北京、苏州、深圳、乌鲁木齐、宁夏、内蒙古等地，拜访了飞鹤集团、维维集团、华润集团、中粮集团、景田食品、赛科星集团等行业领军企业，就百亿乳都、信息能源、环保建材、旅游推广、特色农产品加工等领域开展招商活动；10个招商小分队共外出开展招商活动39批次，拜访企业160余户，收集有效投资信息400余条，举办特色推介活动6次，签订合同项目12个，协议项目22个，总投资78.45亿元。三是专题推介活动各具特色。2018年，县委、县政府先后举办了苏陕协作2018陕西特色农产品南京宣传推介周——陇县特色农产品暨生态旅游推介会、宝鸡发展大会陇县招商引资恳谈会暨项目签约仪式、“丝博会”陇县百亿生态乳都和大美关山项目推介会暨签约仪式，陕西苹果（新疆霍尔果斯）推介会，新签约项目23个，其中亿元以上项目16个。

 (4) 修订完善了《陇县招商引资优惠政策》、《陇县招商引资工作考核办法》，建立科学的任务分解和考核考评体系。完善督查体制，严格实行月统计、季督查、半年年终通报制度。全年联合两办督查室累计督办招商引资工作4次，通过召开会议及下发文件的形式开展工作通报、提醒34次。对于今年涉及的小羊妙可二期、华润丰关山风力发电、秦源文化产业园、金风科技河北风力发电、中粮包材奶粉罐生产、关山尚品沙棘饮品开发等9个重点招商项目由县级领导挂帅，相关部门牵头，成立专门工作小组，全力保障项目顺利实施。

（5）基础工作扎实有效。继续充实了陇县招商顾问团队，建立陇县籍在外人才库。充分利用在外人才回乡探亲、访友契机，搜集亲戚、朋友、同学等掌握的陇县籍在外人才情况，进一步充实完善了陇籍在外人才信息库。在上海、北京、深圳、武汉、乌鲁木齐组建了4个招商联络处，健全互动联络机制，搭建信息共享平台，共谋招商新机。加大招商引资重点项目库建设，全县5000万元以上项目储备34个，总投资103.9亿元，上报市招商局2019年亿元以上重点招商项目15个。

 (6）追赶超越等指标推进较快 。完成固定资产投资3亿元，到位资金完成2.5亿元，争取市级招商引资项目资金100万元。

（二）不断加强党的建设。

（1）强化学习教育，提升党员干部理论水平。制定了《招商局“干部轮流辅导学习”活动实施方案》，每周定期由机关干部以轮流辅导学习的形式开展机关集中学习日活动。组织机关干部认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、党章等篇目，机关党员干部平均每人记学习笔记5000余字，撰写心得体会4篇，推动全局党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”，党员干部政治思想素质得到进一步提高。

（2）扎实开展专题教育活动。一是5月份全局党员干部赴延安梁家河、照金等党性教育基地，开展了“研学梁家河，青春献招商”主题教育实践活动，党员干部拓展了视野，增长了见识，受到了深刻教育。二是深入推进干部作风排查整改。局党组认真贯彻落实中央八项规定和省市县委实施细则，开展干部作风问题排查整改工作。重点排查干部队伍政治纪律、行政效能、工作状态、担当负责、纪律作风等方面的突出问题，深入剖析根源，党员干部写作风整顿自查报告1篇，对收集到的问题建立台账，落实到人，制定过硬整改措施，实行销号管理，“四风”突出问题得到显著改善。三是扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动。依据陇办字（2018）40号《关于在全县科级以上干部中开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育的实施意见》精神，制定《县招商局党组 “讲政治、敢担当、改作风”专题教育的工作方案》，购置了学习教材，下发了专用学习笔记，此项工作正在有序推进。全年共开展主题党日活动8次。

（3）强化执纪问责，筑牢拒腐防变的思想防线。局党组定期不定期开展正风肃纪检查，重点抓好中央八项规定的贯彻落实，运用监督执纪“四种形态”，严格落实开展警示教育、谈心谈话，对发现的问题一查到底，绝不护短遮丑，教育引导党员干部牢固树立纪律意识和规矩意识。

（4）严格组织生活，充分发挥先锋模范作用。局党组严格落实“三会一课”、“主题党日”、民主生活会、周誓、党员星级管理等制度，定期开展党内组织生活，将组织生活作为促进日常工作、教育管理干部的重要抓手，切实增强党组织的凝聚力和战斗力。

（三）扎实开展精准扶贫。

(1)派出的第一书记能按照县上统一要求，脱离原单位工作，接受镇党委统一领导，接受局机关监督，坚持吃住在贫困户，充分发挥帮扶“主心骨”作用.

(2)建立包抓联结制度。以单位联村、干部联户结对帮扶为主要形式，建档立卡，扎实开展帮扶，局机关9名干部结对帮扶贫困户21户。

（3）派驻驻村工作队。成立了由第一书记任组长，水利工作组队选派2名优秀干部为队员的驻村工作队，及时入驻包抓贫困村开展驻村帮扶.

（4）组织帮扶干部深入包扶贫困家庭，深入了解致贫原因，结合实际，因户定策，按照“一户一策”的原则，为贫困群众量身定制种植、养殖、就业、生态四类33项产业“菜单”，产业“点菜”覆盖82户贫困户。2018年转移就业172人（其中，县外务工81名，县内就近务工70名、打零工21人），村内公益性岗位聘用贫困户8人。

（5）帮扶成效显现。全村异地搬迁32户151人，目前已全部入住；累计投资709万元，硬化水泥路19.6公里、硬化村内道路2660米、修建便民桥 座2座、新打水井3眼、新建标准化卫生室1座、安装路灯55盏，群众的生产生活条件得到显著改善，年内可实现整村脱贫目标。

三、部门构成及经费管理方式

县招商服务局现内设3个股室，分别:办公室、招商股、考核信息股，无基层单位，为全额拨款。

四、部门人员情况说明

县招商服务局总编制8名，其中事业8名；实有在职人员9人。离退休人员1人。

五、2018年部门决算收支说明

（一）收支决算总体情况。

2018年,县招商服务局收入决算为195.93万元，支出决算195.93万元，较上年减少3%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是后半年机关工作人员调出1名，其中专项资金列入部门决算的项目为97.92万元，与上年持平。

2018年,县招商服务局支出决算为195.93万元，包括人员经费和公用经费支出98.01万元，占支出总额50.02%；专项业务经费支出97.92万元(详见2018年专项资金决算说明)，占支出总额49.98%。全部为一般公共预算拨款支出，原因同上。 

（二）公共决算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况：2018年陇县招商服务局支出决算为195.93万元，其中人员经费支出98.01万元，较上年减少5.8%，主要原因是后半年机关工作人员调出1名。其中工资福利支出79.95万元；对个人和家庭补助支出7.23万元，；商品服务支出17.43万元;公用经费采购支出0.63万元；专项业务经费支出97.92万元。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（201308）98.01万元，97.14万元，较上年减少0.9%，原因是后半年机关工作人员调出1名。

（2）住房公积金（2210201）7.22万元。

（3）社会保障和就业8.83万元。

（4）医疗卫生和计划生育支出2.92万元。

（5）其它扶贫支出0.21万元。

（6）招商引资专项资金（201308）97.92万元,与上年持平。

（三）政府性基金决算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金支出。

   (四）国有资本经营决算收支情况

本部门无国有资本经营收支。

（五）部门“三公”经费等决算情况。

2018 年“三公”经费预算0.5万元，实际支出2.4万元，较上年减少1.36万元。其中公务接待费2.4万，比上年减少0.36万元，共接待外地来陇考察项目客商及企业负责人56批次693人,主要是严格执行八项规定精神和《陇县公务接待管理办法》，按照节俭的原则，严格接待标准。本年出国出镜0批次0人次。公务用车运行维护费0元，比上年减少1万元，原因是我局实行了车改，取消了单位公务车辆。会议费支出60.95万元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款决算2.59万元，较上年增长0.63万元，原因是增加了机关办公设备采购。

（七）政府采购情况

2018年本部门政府采购支出总额共0.63万元，其中政府采购货物类支出0.63万元，主要是购置了部分办公设备。

六、部门决算绩效目标说明

2018年本部门业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共决算当年拨款195.93万元。

七、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。本单位单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、2018年专项资金决算说明

2018年部门专项资金列入部门决算的项目共计97.92万元，包含西交会、丝博会、陕港粤澳经济合作周、宝鸡发展大会、夏洽会、长江中游招商推介会等参会会费，重点招商项目前期工作费，项目全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

陇县招商服务局2018年部门决算公开表.xlsx