陇县城建监察大队2018年部门决算说明

一、部门主要职责    

1、宣传贯彻执行国家、省、市、县关于城市市容、环境卫生等方面的法律、法规和政策规定；  

2、城区市容市貌管理；  

3、城区公共环境卫生管理；  

4、城区园林绿化建设管理；  

5、协助建设部门监督县城建设总体规划的实施；  

6、协助有关部门管理城区设置的占道车辆停放点查处挤占道路、乱停乱放等影响城区交通秩序的行为；  

7、完成上级交办的其它工作任务。  

二、2018年度部门工作完成情况  

（一）精细管理机制建设。完善制定了《陇县城市精细化管理1+7方案》、《市容环卫管理考核细则》、《陇县城区户外广告设置管理办法》、《机关工作纪律制度》、《“三清一整”专项行动方案》等，结合目标任务，将日常督查与每月综合考核相衔接，实行绩效管理，充分调动干部职工的工作积极性，提升精细化管理水平；设置督查、市容管理、规划执法、环卫、垃圾清运处理等11个队室，签订《目标责任书》，聘用协管员27名，配足配强工作力量，明确职责范围，按照定人、定岗、定责的要求，细化人员分工，夯实了工作责任；把市容管理人员兼管环境卫生、环卫管理人员兼管市容的责任纳入目标管理，实行网格化管理，实现了市容环卫管理的良性互动，提高了工作效率。  

（二）市容市貌管理。一是强化“五乱”治理，维护了县城容貌。开展为期一个月的年集市场集中整治活动，确保年集市场、灯笼市场良好有序运行；联合县交警队，开展城区机动车辆乱停乱放专项整治，查处人行道违停车辆210车次，车辆占道停放问题得到明显改善；开展“三清一整”专项整治行动，维护市容市貌整洁。开展流浪犬整治活动6次，捕捉流浪犬380只放生至野外；制定《陇县城区户外广告设置管理办法》，对不符合设置要求的全面整治，定期清理野广告，查处乱贴乱画行为320人次，清理野广告5万余条；定期清除树木、灯杆、电杆上乱吊挂的杂物，制止乱倒垃圾行为160人次，清除横幅800条，拆除乱搭建8处；开展城区夜市烧烤整治活动，将121户夜市规范至浙江商贸城和易乾新天地广场集中经营，加大夜市烧烤整治，取缔26户，规范24户，全面更换清洁能源及油烟净化装置，促使城区容貌改观、空气质量优化、城市文明程度提高。二是强力整治渣土车及城区建筑工地违规行为。对城区沿街的建筑工地提前介入，事先告知管理要求，实行围栏作业，规范物料摆放，确保施工期间市容市貌整齐，环卫设施安全。同时采用设点执勤与机动巡查相结合的方法，强力整治沿街抛洒行为，责改违规拉运420车次，处罚沿街抛洒污染路面行为82次，减少了环境污染。三是落实门前“三包”责任。与城区2780户门店签订门前“三包责任书”，按照管理标准要求，每周对各门店门前“三包”落实情况进行专项检查，查处乱摆乱放、破坏绿化等违规行为78起。采取划分路段定员定责的工作模式规范临时摊点，对新建路口、家美佳门前、崇文路口临时便民销售点进行了规范，取缔北贤巷口便民摊群点，对商贩乱倒污水垃圾、堵塞交通、高音喇叭扰民、市容秩序混乱等群众反映强烈的焦点问题进行了集中整治，保障了正常的市容秩序。四是加快数字化城管项目建设。按期完成数字化城管指挥系统、监控系统、软件系统建设任务，于今年11月竣工验收，完成进度位列全市第二，受到市城管局表彰奖励。现坐席员、监督员等配置到位，数字化城管系统平台有序运行。  

（三）规划执法。成立规划执法中队，在住建部门的指导下，严格执行城市建设规划管理相关规定，以未批先建为重点，每季度开展一次专项整治活动。入户调查摸底60户，行政立案18户，送达《停工通知书》48户，《责令整改通知书》8户、《拆除通知书》3户、《施工安全文明告知书》2户、《施工工地扬尘治理整改通知书》11户、《行政处罚事先告知书》12户，《行政处罚决定书》12户，强制停工11户，强制拆除违章建筑2处。处理答复信访事件10次。扣押违建户脚手架13件、搅拌机1台、开关闸刀一台、搅拌机控制箱一台。有力遏制了城区规划内违法建设行为，有效规范了城市规划建设管理秩序。  

（四）环境卫生管理。一是对城区主干道路全面实行“3+X”清扫保洁制度,集中清扫，分段保洁，日清扫保洁16小时以上；对背街小巷实行“一日两扫，多次保洁”工作制，日清扫保洁8小时以上。同时强化督查考核，提升了清扫保洁质量。二是按照大气污染防治要求，主干街道一日三次洒水降尘，重度污染天气利用喷雾降尘车喷雾降霾，有效减少了空气颗粒物污染。三是将国道344线城区段管理范围扩展到原子头、穆家寨村头红绿灯处，安排环卫工人8名定时清扫保洁，做到城区清扫全覆盖。四是对宝平路城区段、陇马路等城乡结合部路段垃圾，安排压缩式垃圾车每天早8点前进行集中收集。配备电瓶三轮车定时定点收集县城主干街道袋装垃圾，生活垃圾袋装收集率达到95%，解决了垃圾乱倒问题。对城区生活垃圾及时清理，做到日产日清，安全消杀，无害化填埋；至目前共清运城区生活垃圾共26544吨，卫生填埋26262吨，垃圾无害化处理率达到了98.9％。五是推行机械化洗扫作业，新购洗扫车1辆，一日两次开展洗扫作业，城区主干街道机械化洗扫率达到70%以上。六是按城区居民居住分布情况，合理设置垃圾收集点71个，垃圾中转站1座，在主干道路两侧以100米/个标准设置果皮箱334个，方便群众投放生活垃圾。及时更新维修损毁果皮箱80个、垃圾箱5个，确保环卫设施正常使用。  

（五）城区绿化建设。加强绿化苗木日常管护，对城区绿篱及时除草、修剪、浇灌、防虫防病、挂营养液，对花坛护栏进行维修加固，确保绿化苗木正常生长；大力实施绿化建设项目，对城区主干街道绿化苗木进行补植，完成东大街、陇州大道、北坡通电视塔水泥路、北坡公园环山路绿化提升改造项目，完成绿篱、苗木补植工作，共补植红叶石楠9500株、龙柏6150株、白皮松22株、小叶女贞造型树8株，摆放三角梅62盆、牵牛5000株，花箱摆放三角梅63盆、紫甘蓝5000盆、一串红1000盆、菊花70盆、矮牵牛5000盆、紫叶醡浆草2000株，进一步美化了城区环境，提升了城区周边绿化覆盖程度。  

（六）项目建设。一是总投资5856万元的建筑固体废弃物制透水砖生产线项目，2018年完成投资1500万元的年度建设任务。二是总投资450万元的陇县便民服务点及城区店牌整治项目，现已完成便民服务点及早餐点设置15个，设置夜市摊点89个，已正常运行；完成新建路、北关路、文化路、西关街、东大街、南大街等临街店牌整治工程，共改造店牌712面。三是总投资1824万元的陇县生活垃圾收集转运系统（一期）项目，2018年完成投资500万元，采购垃圾转运车辆8辆及其他垃圾压缩设施设备，完成年度工作任务。四是总投资6580万元的陇县保障性安居工程配套垃圾处理设施项目，已下达中央预算内投资1000万元，已完成项目招投标，施工单位已进场开展基础设施建设工作。五是人行道停车设施建设项目、垃圾填埋场病媒生物防制项目，因国家投资政策调整，暂时不能实施，经县发改局〔2018〕382号批准，变更为投资395.7万元的陇县数字化城管指挥中心建设项目与陇县数字化城管街道视频监控项目，现已全面完工。  

（七）宣传。以法律“六进”活动为载体，深入学校、社区、工地、街巷开展城市管理宣传活动5次，发放宣传资料3000余份，悬挂宣传条幅27条，在县电视台发布整治通告2次，做到执法关口前移，教育和引导群众养成健康文明的生活方式。公布举报电话，自觉接受社会各界监督，对环境整治过程中群众反馈的问题立即整改，维护好群众的合法利益。开展扫黑除恶专项整治活动宣传活动，张贴线索摸排通告800余份，发放宣传资料1500余份，发放宣传画张500余份。充分发挥新媒体宣传作用，开通政务微博及微信公众号，发布政府网站工作动态54条、微信公众号75条、政务微博145条，宣传城市管理工作成效，积极应对不良舆情，引导市民关注支持城市管理工作，形成良好的舆论氛围。同时，自觉接受社会各界监督。及时办理政协委员、人大代表提案和建议10件，办结率100%。及办理时答复政府网站留言21条，对环境整治过程中群众反馈的问题立即整改，提高群众参与城市管理积极性。  

（八）争取资金。积极联系宝鸡市城市管理执法局，争取陇县数字化城管指挥系统项目奖励资金10万元（宝市城管办发〔2018〕36号），完成争取资金7万元目标任务。宝鸡市发改委、宝鸡市住建局下达了陇县保障性安居工程配套垃圾处理项目中央投资计划（宝市发改投资发〔2018〕385号）1000万元，完成争取中省资金50万元目标任务。  

（九）脱贫攻坚。抽调骨干力量，成立了以侯华军同志为队长，陈晓利、朱文霞为队员的驻村工作队，常驻段家峡村开展帮扶；全局帮扶干部严格按照帮扶单位工作职责要求，坚持每月2次到村入户走访坚持入户走访，进行脱贫攻坚政策宣传，落实“八个一批”帮扶措施，发展扶农果蔬专业合作社,吸纳68户贫困户参与蔬菜种植和入股分红，2018年种植西瓜400亩、各类蔬菜120余亩，带动贫困户增收致富；发展光伏发电产业，吸纳71户贫困户入股，增加贫困户收入来源；鼓励青壮劳力103人通过劳动技能培训，实现转移就业增加务工收入，人均增收1500元以上;落实扶贫小额贴息贷款政策，累计为贫困户发放贴息贷款36.5万元，解决了贫困户发展产业的燃眉之急；动员73户贫困户全部参加农村合作医疗、大病保险和合疗补充险，建成240平方米村公共服务中心和标准化卫生室；实施教育扶贫，实现困难家庭学生资助全覆盖；落实社保政策，为17户32人贫困户争取低保待遇，2户2人享受五保待遇。14名残疾人享受残疾人生活补贴和护理费，12名高龄老人领取高龄补贴，42名60岁以上贫困老人领取养老金；向段家峡村捐赠5000元，用于村庄绿化建设，改善村容村貌，推进美丽乡村建设。通过精准帮扶，2018年脱贫退出30户112人，保障兜底5户6人，全村贫困人口减少为5户6人，贫困发生率降至0.43%，脱贫人口“两不愁三保障”问题得到有效解决，生活水平明显提升，脱贫攻坚工作取得显著成效，达到贫困村退出标准，圆满完成包村帮户年度工作任务。  

三、部门决算单位构成    

从决算单位构成看，本部门的决算包括部门本级（陇县城建监察大队）决算和所属事业单位（陇县园林绿化管理站）决算。  

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：  

四、部门人员情况说明    

截止2018年底，本部门人员编制30人，参照公务员法管理编制20人，事业编制10人，其中参照公务员法管理人员21人，事业人员8人；退休人员1人。   

五、部门决算收支情况说明    

（一）2018年度收入支出总体情况说明  

1、2018年收入决算1347.94万元，支出决算1347.94万元，较上年收入决算1331.36万元，支出决算1331.36万元，增加1.2%。增加原因是建成了陇县数字化城管指挥中心项目及陇县生活垃圾收集转运系统项目，支出增加。  

2、2018年收入构成情况：本年度收入1347.94万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

3、2018年支出构成情况：本年度支出1347.94万元。其中社会保障和就业支出39.43万元，医疗卫生与计划生育支出11.42万元，节能环保支出193.77万元，城乡社区支出1079.93万元，住房保障支出23.37万元。   

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明  

1、财政拨款收入支出总体情况：2018年收入决算1347.94万元，支出决算1347.94万元，较上年收入决算1331.36万元，支出决算1331.36万元，增加1.2%。增加原因是建成了陇县数字化城管指挥中心项目及陇县生活垃圾收集转运系统项目，支出增加。  

2、一般公共预算财政拨款支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出39.43万元；行政单位医疗支出4.27万元；事业单位医疗支出7.15万元；固体废弃物与化学品支出193.77万元；城管执法支出357.33万元；工程建设标准规范编制与监管5万元；城乡社区环境卫生支出717.62万元；住房公积金支出23.37万元。  

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：一般公共预算财政拨款基本支出1136.67万元，其中人员经费867.69万元，公用经费268.99万元。基本支出中工资福利支出318.89万元，商品和服务支出267.96万元，对个人和家庭补助支出548.8万元。  

4、政府性基金财政拨款收支情况说明  

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。  

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明  

本部门无国有资本经营决算拨款收支。  

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。  

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。  

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元。其中因公出国（境）费0元，出国出境0批次0人次；公务接待费0元，本年公务接待0批次0人次；公务用车购置及运行维护费0元，较上年下降100%。本年没有购置公务用车，公务用车保有量1辆。  

2、培训费支出决算情况说明  

 2018年培训费支出0.47万元，较上年增加100%，增加原因为公务员及事业人员参加人社部门组织的培训支出。  

3、无会议费支出。  

六、2018年度部门绩效管理情况说明    

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1347.94万元。  

七、其他重要事项的情况说明    

（一） 运行经费支出情况。  

2018年本部门运行经费支出268.99万元，2017年本部门运行经费支出145.89万元，比上年增加123.1万元，增加84.38%，原因为增加清扫保洁区域，劳动工具、环卫垃圾清运车辆加油及维修费等增加。  

（二）政府采购支出情况。  

2018年本部门无政府采购支出。  

（三）国有资产占用及购置情况说明  

截至2018年末，本部门所属单位共有新能源执法车瓶车6辆；无单价50万元以上的通用设备。  

八、专业名词解释    

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

2、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。   

 陇县城建监察大队2018年部门决算公开表.xlsx