陇县国土资源局2018年部门决算说明

一、部门主要职责    

保护与合理利用土地矿产资源，规范管理国土资源管秩序，优化配置国土资源，承担全县耕地和基本农田保护责任，及时准确提供全县土地利用各种数据，节约集约利用土地资源。负责矿产资源勘察储量开采管理，承担地质灾害预防和治理责任，指导和监督管理矿山地质环境保护，使用。监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、依法征收国土资源收益，规范、监督资金海域登记等不动产登记工作。    

二、2018年度部门工作完成情况    

  2018年，在县委、县政府的坚强领导和市国土局的精心指导下，全局上下认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，按照市、县总体工作部署，紧扣“中心工作、服务大局、保护资源、保障权益”主线，主动作为，奋发图强，比拼争先，扎实苦干，各项工作扎实顺利推进，并取得了显著成效。现将全年目标任务完成情况汇报如下：      

一、 经济指标任务超额完成    

    完成市考县占补平衡补充耕地2470亩，完成固定资产总投资11.02亿元，入库9.6亿元；完成招商引资6220万元，争取项目资金1.3亿元；争取中省资金1.12亿元；偿还政府债务5万元，争取预算外资金44.5万元；公开挂牌出让土5次地19宗，面积495.4亩，成交价款1.07亿元；报地4个批次708.8亩；征收土地472.3亩；预审建设用地11宗，面积441亩；查处土地违法案件13起，结案13起，收缴罚款38.95万元，没有越级访和赴京非正常访。    

二、业务管理各项工作稳步推进    

（一）全力守红线，保障经济社会发展和用地需求    

一是严守耕地总量红线。严控非农建设用地，全面提高耕地质量，确保年末耕地保有量79万亩，基本农田保护59.72万亩。二是坚持“有保有压，重点保障”的原则，公开挂牌出让土地5次19宗，面积495.4亩，成交价款1.07亿元，及时对开工项目进行网上报备，建设用地供地率达75.53%,完成单位GDP占用建设用地下降率7%。盘和存量建设用地176亩。三是积极开展农用地转用、土地征收报批工作。今年上报省厅建设用地4个批次708.8亩。拿回2个批次95亩建设用地报批指标；预审建设用地11宗，预审用地面积441亩，有效保障了全县生态乳都、全域旅游、城市建设等重点项目用地。    

（二）推进地籍规划土地开发，用地空间得到较大拓展    

一是积极实施第三次全国土地调查工作，及时成立了领导小组和办公室，制定了实施方案，通过招投标，确定了作业单位开展我县第三次国土调查工作，目前数据资料收集完毕，外业调查图斑制作完成，正在进行外业调查。二是认真开展土地利用总体规划调整完善工作。完成了2017年度土地变更调查,调查成果已通过省厅和部里验收，2018年的外业工作已经完成，正在汇总数据上报；全面完成了片区综合地价和统一征地年产值更新工作任务，并在网上予以公布；土地整治规划已通过省厅批准，编制了城关镇千邑村土地利用规划。三是积极开展占补平衡工作，通过挖潜扩能，充分开发利用后备资源，投资1394万元，在城关镇、河北镇等4镇17村实施占补平衡项目建设2610亩，新增耕地2470亩，新增耕地率94.6%，该项目1610亩由我局土地开发整理中心组织实施，1000亩采取招商引资BT模式承建。四是投资9486.08万元在城关等8镇34个村实施高标准基本农田项目7.96万亩，项目已基本结束。五是积极开展增减挂钩土地复垦工作。对11镇38个行政村78个地块实施拆旧复垦，实施规模面积1042.8亩。实现新增耕地1026.4亩，2018年9月与西安市国际港务区管委会签订省域内增减挂钩指标转让协议，转让收入2.8亿元，专项支持我县脱贫攻坚和耕地新增建设工作。    

（三）加强执法监察，国土资源管理秩序明显好转    

一是加大违法违规案件查处力度。坚持动态巡查，与镇村组干部见面谈话，形成高压态势，建立巡查台账，做到“发现在初始，解决在萌芽”，全县土地违法违规总体情况有所下降。全年开展动态巡查40人次，发现违法行为15宗，成功制止2宗，立案查处13宗，结案13宗，其中向公安机关和检察院依法移送土地犯罪案件2宗，刑事拘留1人，取保候审2人，收缴罚款38.95万元。 二是严格执行土地矿产卫片执法工作。2017年度下发陇县154个图斑，监测面积767.3亩，其中耕地541.91亩，违法用地图斑6个，监测面积36.8亩，年度违法占地面积占新增建设用地总面积比例为5.93%，违法占用耕地面积占新增建设用地占耕地面积比例为7.21%，2018年度土地例行督察达到“零反馈”。三是做好砂场和煤场清理整顿工作。对全县所有砂场全部立案查处，采取果断措施对违法占地建设砂场行为严厉打击处理，全县30个砂场的房屋、设备全部拆除，砂石料全部清理，共恢复耕地169.08亩，清理采矿用地209.77亩，清理压占林草地面积106.94亩，拆除非农建设及大棚房1793平方米，彻底解决了困扰国土、水利多年的砂场占地、沟道河道乱采乱挖的问题。四是开展“散乱污”企业治理。对全县40户清理取缔的散乱污企业送达法律文书，全部取缔到位。五是大棚房问题清理整治。主动作为，积极配合，拆除了东南镇菜园废品收购站超标建设的附属设施。对全县农业园区、2015年以来所有变更调查定性为设施农业用地的84个项目逐个进行检查核实，摸清了陇县大棚房底子，为清理整治奠定基础。六是积极处理信访矛盾，维护社会稳定。全年共接待来信来访17件39人次，调查答复市局、县纪委、县政府交办的信访件9件，做到件件有答复，事事有回音，没有出现集体访、越级访、赴省进京非正常访。    

   （四）加强地质灾害防治，确保群众生命财产安全    

一是建立了县、镇、村三级群测群防体系和信息电话平台，签订地质灾害防治责任书10份；落实监测点监测人员49名，签订明白卡483份。二是完善了全县地质灾害值班制度、地质灾害领导带班制度、地质灾害速报制度、监测人员制度。健全了地质灾害监测预报制度、汛期值班制度、巡查制度、灾情速报、月报制度。启动了地质灾害防灾汛期、非汛期常年值班制度，严格执行地质灾害24小时值班制度，明确值班责任，做到人员到岗，领导带班，确保联络畅通，达到了值班工作全天候，无缝隙。三是形式多样开展宣传培训。采用群众喜闻乐见和易于接受的方式开展了宣传活动。召开全县2018年全县地震减灾暨地质灾害防治工作会议，就如何做好防灾减灾工作做了全面、系统的宣讲与培训，提升了干部群众对地质灾害的认知和防范意识。定期开展地质灾害危害性识别、防治方法及应急疏散技能等培训。利用“4.22”世界地球日、“5.12”防震减灾日、“6.25”全国土地日、安全生产宣传月，集中开展上街设点宣传活动，要求各镇结合实际定点宣传和走村入户向群众发放宣传资料等形式共发放宣传资料14000余份，现场解读群众询问4500余人，增强了广大群众防灾减灾意识和自我防护意识，提高了全民应对地质灾害的能力。全年累计共宣传培训干部群众13000余人次，完成率达到134%以上。四是矿山环境恢复治理，有序开展。为了合理开发利用矿产资源和资源环境的协调发展，督促全县矿山企业对照问题，逐一整改，全年矿山累计恢复5.13公顷，完成任务的103%。五是开展应急预案和地灾演练工作。组织各镇在监测点拉开应急演练18次累计参演人数达1100人，完成全年任务的120%。顺利通过了“十有县”创建复核，建立气象预报预警制度，以电视、广播、传真、手机短信等方式，及时发布气象和地质灾害信息8000条，应急处理了东风镇川靡村、天成镇银科村、新集川镇李家山村、曹家湾三里营村塌方险情，确保了群众生命财产安全。    

（五）开展矿产资源管理 ，营造良好生产生活环境    

一是坚持矿产资源管理巡查查处制度，建立巡查台账，采取“白+黑”不定期对全县矿山企业进行动态巡察检查，全年共巡查20人次，发现2家矿山企业夜间偷采偷运行为和1家企业越界开采行为，立即进行制止，并启动执法程序立案调查，罚款4万元，有效遏制了违法行为。二是积极开展矿业权人信息公开公示工作，在规定时限内督促企业完善信息，及时在矿政信息发布系统与县政府网站予以公示，抽查比例达到40%。三是开展露天采矿专项整治工作，定期召开矿山工作例会，对矿山整治、生态修复等工作进行详细安排，投资260多万元，免费给矿山发放白皮松、油松等树苗12万株，用于矿山绿化，从而有效推动矿山恢复治理工作，复垦土地120多亩，生态环境得到明显改善。四是按照“分类处置，逐步退出”原则，引导现有矿业权有序退出，公开招标资产评估公司，分别对全县露天采石矿山资产、剩余矿产价值、恢复治理勘察设计进行评估。对19家非煤矿产进行整合、恢复治理，通过国有控股，组合整合等方式，优化资源配置，从而达到矿产资源规模开发、综合利用、绿色发展，转型升级，经过多方努力与协调调查，矿山整治方案及矿山调研报告已报县政府审定。五是围绕中省市环保督察检查，扎实开展了非煤矿山生态环境问题整治工作，共摸排问题36个，其中15户粘土砖厂拆除设备14户，21户矿山企业，已全部停产整治，其中10户需拆除设备并恢复治理，11户需要恢复治理，正在有力有序推进中。    

（六）做好不动产登记，提高服务能力水平    

一是全面完成不动产登记数据库平台建设和集成应运。地籍区地籍子区和宗地统一代码数据已安装集成应运，四级联网已全面实现覆盖，对全县的存量国有建设用地和房屋发证资料进行数据库整合及落宗测量，其中存量国有建设用地信息共2290宗，房屋信息共11300条。作业单位对涉及宗地和房产进行了现场测量，现已完成土地、房屋数据库整。二是优化办事流程，提高工作效率。秉承服务便民、服务为民的理念，将不动产登记办结时限由法定的30个工作日，缩短至15个工作日，对办理抵押登记业务的做到优先落宗、优先扫描、优先审核、优先发证，对企业、个人抵押融资时间紧迫的，采取专人跟踪负责办理的特殊举措，大限度缩短抵押登记办结时限，方便企业群众及时融资；对不动产抵押登记实行并联办理，在单位（个人）到银行申请贷款的同时，提前为其办理权籍调查，以缩短抵押登记办理时间。对时效性强的特办件、急办件设立“快速通道”，实行延时办公，工作人员加班加点，以最短时间办结。对各楼盘大批量的交件，增加收件人员，直接送到后台审查登记材料，以减少前台窗口工作压力。三是依法依规办理业务，截止目前共办理不动产权证书和不动产登记证明2045宗，给群众查询出具住房证明1720份，受理不动产初始登记、转移登记、变更登记业务37宗，颁发不动产权证书37本。完成宝鸡华星房地产开发公司、陕西和氏乳业公司等13个房地产开发公司10个企业单位和6户个人房地产测量，将数据坐标、房屋信息落入不动产登记平台，保证各类登记业务正常开展。解决了陕西建丰房地产等3家开发公司房屋超占用地范围的问题，并予以落宗登记。各金融机构共计发放贷款4.2亿余元，有力地促进了县域经济发展。    

（七）积极实施搬迁举措，打造脱贫致富新格局    

我县“十三五”易地扶贫搬迁总任务2534户10807人，其中集中安置2343户9983人、分散安置191户824人，集中安置率92.46%；2534户全部实现交钥匙，实际入住2122户，入住率83.74%。累计拨付资金3.9亿元。实施避灾生态搬迁98户，目前已全部建成并交钥匙。旧宅基地腾退717户，占比28.3%。我们把易地扶贫搬迁作为一项治本性的民生工程、全局性的发展工程和关键性的生态工程，系统谋划、统筹推进，较好完成了易地扶贫搬迁任务。一是聚焦目标，狠抓建设。实行月例会、周通报、日报进度等制度，要求各搬迁点正排工序、倒排工期、交叉作业、昼夜加班，确保全县所有移民搬迁点按时竣工交钥匙。二是专款专用，保障资金到位。开设移民搬迁资金专户，安排专人管理，做到专款专用，建立资金拨付绿色通道，简化手续，优化服务，做到随报随批，随批随拨，在5个工作日内要完成资金的拨付工作，可根据项目建设进度预拨10—20%，确保工程建设不受影响。三是攻克难点，突破旧宅基地腾退。编制全县十三五腾退规划，建立腾退台账，明确腾退面积，腾退年度，在八渡镇组织召开了旧宅基地腾退流动现场会，推动腾退复垦步伐，通过制定奖惩措施,有效促进了增减挂钩复垦实施进度。四是以产定搬，实现脱贫增收。成立产业服务中心，坚持以产定搬，实行“菜单式”扶贫，通过园区景区带动、“双百”基地承载、社区工厂就近吸纳、外出务工就业等形式，让每个搬迁户都有产业就业，彻底拨穷根。五是完善设施，优化保障服务。结合搬入地原有设施，统筹国土、发改、民政、教育、卫计等资金，为每个搬迁点补齐水、电、路、讯等基础设施以及学校、卫生室、服务中心等公共服务设施，实现基础设施互联互通、公共服务共建共享，为搬迁群众创造了良好的生产生活条件，打造移民搬迁脱贫致富新格局。    

三、加强队伍建设，不断提高工作能力素质    

一是深入学习贯彻党的十九大精神。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，积极创新学习载体，丰富学习形式，扎实细致学习，组织专题讨论4次，到梁家河村、纸沟村教育基地累计学习5天，并努力把学习渗透到工作的各个环节。通过学习牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央始终保持一致。二是抓好班子队伍建设。按照党性强、能力强、服务意识强的要求，加强党组书记、党员、驻村第一书记、驻村工作队队长“四支队伍”，强化设岗定责、承诺践诺、志愿服务等工作措施，切实加强党的队伍建设。三是加强和改进党员队伍教育管理。以增强党性、提高素质、激发活力为重点，健全培训机制。今年结合“抓党建促脱贫”和打赢追赶超越脱贫攻坚战目标，以专业知识轮训、集体辅导等各种形式，多层次培训干部职工20人次，培训人数比例达到30%。四是严格落实“三会一课”制度，全年开展“主题党日”活动8次，中心组学习9次，组织党员大会学习26次，领导讲党课11次，确保党内生活正常化、经常化。认真贯彻执行上级的各项决策部署，坚决服从和服务大局，年内领导班子集体决策中没有出现重大失误，班子成员个人工作中没有出现重大失误和重大差错。五是积极开展“责任落实年”和“打造国土铁军”活动，制定下发了实施方案和实施细则，召开了动员大会，全面启动了两项活动，结合省级文明单位创建，组织开展了机关乒乓球、拔河比赛等活动，每月组织召开一次移民搬迁工作例会，推进了脱贫攻坚易地搬迁工作顺利开展。      

四、落实两个责任，筑牢反腐倡廉思想防线    

一是严格落实“两个责任”，切实负起领导责任。成立了“两个责任”工作领导小组，建立了一把手负总责、分管领导集中抓、其他领导协助抓的工作机制。修订完善了党风廉政目标责任制考核内容和指标体系，与11个局属各单位、股室签订了党风廉政建设目标责任书。今年已召开4次党组会研究党风廉政建设和反腐败工作，建立了国土系统两个责任清单，将党组的主体责任、主要领导责任、纪检组的监督责任和班子成员的责任列出清单，要求党组成员带头履行“一岗双责”，一手抓业务工作，一手抓党风建设，树立标杆、做好表率，切实抓好分管领域党风政风建设，从而将党风廉政建设责任的压力层层传导、层层落实。二是严格执行

中央八项规定，切实加强作风建设。紧盯重要节点，从规范车辆管理、严格控制因公出境出差管理、减少压缩会议次数和规模及机关纪律执行等问题入手进行清理清查，今年以来三公经费较去年前半年同期大幅下降31%，在重要节点查岗4次，机关人员都能遵守各项规章制度，按时到岗。三是加大违纪案件查处力度，严肃查处违级违规问题，对上级转办、交办的2起纪检监察信访案件进行出校，办结率达到了100%。四是完善防控制度，切实从源头治理。严格执行重大事项签字背书制度，由办公室提前收集会议议题交主要领导审核后，召开党组会议研究决定重大事项，参会人员统一签字背书。    

今年来，通过我局全体领导干部的共同努力工作，完成了各项目标任务，取得了一定的成绩，但是工作中还从在许多不足和问题，我们将继续务求实效，狠抓落实，认真履行工作职责，主动破解工作难题，全力抓好工作落实，推动陇县国土资源管理工作再上新台阶。           

三、部门决算单位构成    

本部门现内设6个办公室（办公室、财务室、耕保规划股、监察室、土地整理中心、地环股）。5个全额财政拨款事业单位（包括统一征地办公室、国土资源执法监察大队、土地储备中心、移民搬迁办公室、不动产登记中心），1个一类自收自支事业单位（矿产资源管理费办公室)全部纳入部门本级（机关）决算。    

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。    

四、部门人员情况说明    

截止2018年底，本部门人员总编制27人，其中行政编制9人、事业编制18人；实有人员25人，其中行政8人、事业17人。单位管理的退休人员20人。    

五、部门决算收支情况说明    

（一）2018年度收入支出总体情况说明    

本年度收入15813.18万元比上年3121.18万元增收12692万元增长406.64%；本年度支出15813.18万元比上年3121.18万元增支12692万元增长406.64%；增长的主要原因:一是项目资金支出力度加大：其中土地储备支出增加4258,45万元、国土治理项目支出增加2928.4万元、其他国土治理项目支出620万元、征地及附着物补偿支出增加285万元；二是加大扶贫项目支持力度：其中农村基础设施建设增加3866.60万元、其他扶贫项目支出增加733.55万元。    

2、本年度收入构成情况。    

3、本年支出构成情况。    

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明    

1、本年度财政拨款收入15813.18万元比上年3121.18万元增收12692万元增长406.64%;本年度财政拨款支出15813.18万元比上年3121.18万元增支12692万元增长406.64%;增长的主要原因:一是项目资金支出力度加大：其中土地储备支出增加4258,45万元、国土治理项目支出增加2928.4万元、其他国土治理项目支出620万元、征地及附着物补偿支出增加285万元；二是加大扶贫项目支持力度：其中农村基础设施建设增加3866.60万元、其他扶贫项目支出增加733.55万元。    

2、一般公共预算财政拨款支出情况。 社会保障与就业支出37.01万元；医疗卫生与计划生育支出10.38万元；节能环保支出618.34万元；农林水支出5192.12万元；国土海洋气象等支出8976.59万元；住房保障支出21.4万元。    

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费支出300.05万元；公用经费支出54.67万元。    

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。本年度政府性基金财政拨款收入957.34万元；本年度政府性基金财政拨款支出957.34万元。    

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明    

本部门无国有资本经营决算拨款收支    

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明    

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。    

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.26万元（主要是公务接待支出）比上年0.27万元减少0.01万元，减少公务接待次数和接待人数。本年度无因公出国（境）团组情况和公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次4次、16人、经费总额0.26万元.    

2、本年度培训费支出2.15万元，增加100%，增加的主要原因：一是加大了机关干部职工的政治业务技能培训，培训20人次；二是加大了县、镇、村三级扶贫干部扶贫移民搬迁政策的培训两次，培训150余人次。    

3、本年度会议费支出2.20万元（扶贫及移民搬迁工作促进及协调会议5次）。    

六、2018年度部门绩效管理情况说明    

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。    

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款15813.18万元。    

七、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况。    

2018年机关运行经费支出54.67万元，比上年78.8万元减少了24.13万元减少30.62%.减少的主要原因是2018年压缩了公用经费等非生产性支出。    

（二）政府采购支出情况。    

本部门2018年无政府采购支出。    

（三）国有资产占用及购置情况说明    

截至2018年12月30日，我局本级车辆已参加车改，租用县机关管理中心应急车辆1辆。    

2018年度未安排车辆购置。    

八、专业名词解释    

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。    

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。    

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。    

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。                     

 陇县国土资源局2018部门决算公开表.xlsx