陇县供销合作社联合社2018年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）承担县委、县政府对全县供销合作社企业和农民合作经济组织实施“指导、协调、监督、服务、培训”等管理职能。

（二）制定并组织实施供销合作社发展规划，组织发展合作经济组织；指导社属企业和基层供销合作社开展农业生产资料、农副产品、日用消费品和再生资源回收利用等购销活动，参与农业产业化经营等工作；受政府委托承担农业生产资料、防汛救灾物资等商品储备；维护供销合作社及社员社的合法权益。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）综合改革工作有序推进

1、优化联社机关和基层社机构治理机制。一是联社机关按照工作需要及时设立了电子商务股，招聘了专业技术人才，推动了供销系统电商工作的发展，全年累计发展农村电商网点10户，实现电商线上销售额890万元。二是联社机关重新制订了工作岗位职责，开展了竞聘上岗，使11位工作人员走上不同工作岗位，并实行领导包抓股室、股室包抓企业、企业抓落实的良好工作氛围；三是针对基层社资产经营管理大多数都是收不抵支，加之基层社主任工作量小工资水平偏低的现状，参照乡镇合并的做法，采用小社并大社的办法合并优化了部分基层社，并对基层社主任采取聘任上岗；四是强化考核。在年初系统工作会上县联社领导与32户基层社及加盟企业领导签订了目标任务书，进一步夯实了工作责任。

2、积极主动推介宣传我县优质农产品。利用各种节会和苏陕扶贫协作机制，组织系统企业，先后参加了宝鸡年货大集、徐州市铜山区“助力脱贫攻坚、促进苏陕交流”为主题的陇县名优农产品展示展销活动和苏陕协作2018年陕西特色农产品南京宣传推介周等活动9场次，我社选送的“陇州”牌核桃、“炎帝”牌苹果获得“最受老百姓欢迎的农特产品”“ 丰田蜂产品专业合作社”“金龙果品专业合作社”获得 “最能带动农民增收的专业合作社”的称号。使我县“五宝”等优质农产品走进了大中城市，品牌得到推广。在徐州年货节上陇县供销联社、陇县盛源果品公司分别与铜山区供销总社、苏孚果业签订了“农产品销售平台建设协议”“ 年销2亿的农产品销售协议”，为促进苏陕交流，加强两地企业之间合作，有力的推进我县农产品提质增效，增加农民收入，为脱贫攻坚奠定了良好的基础。

3、开拓创新，开展大田托管。通过改革创新，对牙科供销社分店资产进行评估，以评估价入股陇县金龙果品专业社，依托供销社平台，积极响应供销社综合改革开展大田托管的成功经验，以金龙果品专业社为主体，在我县三个镇7个村的1200户果农和105户贫困户的6000亩苹果园进行了托管，有效解决了贫困户和农民群众有果园没技术、有产业没效益的问题，解决了外出务工农民的后顾之忧。同时，通过托管果园创造就业岗位1530个，使周边105名贫困户贫困人员在果园务工取得工资收入。

4、发挥职能，开展农民技能培训。充分发挥供销社职能作用，积极主动组织企业开展各类农民技能培训，为脱贫攻坚和农民致富增收提供智慧的力量。全年组织系统企业先后开展农民技能培训16场次，培训农民群众、种养殖户、贫困户、残疾人和农民经纪人1169人次，发放技术资料和供销社涉农惠农政策宣传资料2000多份。通过各种技能培训，提升了我县农业生产管理水平和产业脱贫的技术支持，为农村社会化服务、农民致富增收和脱贫攻坚提供力量源泉。

（二）超额完成各项经济指标

全年完成购销总额10.89元，占年度计划8.5亿元的128%。组织供应各类化肥3.43万吨，占年度计划3万吨的114%。帮助农民推销农产品46011吨，其中：帮助农民推销核桃6756吨、蜂蜜3099吨，辣椒干1438吨，水果类14284吨，小杂粮3483吨，蔬菜类9621吨，中药材7330吨。实现农产品销售总值4.68亿元，占年度计划1.8亿元的260%。

（三）项目建设艰难推进

一是陇州国际西城广场项目，投资2000万元，完成了10户商住户的拆迁补偿及场地平整，置换土地10亩，完成拆迁和场地平整任务，广场建设将有县住建局按照公共设施项目设计和建设；农副公司片区棚户区改造项目已向县住建部门上报了项目计划书，正在前期筹备。

二是农产品加工物流园区项目，该项目由我社所属的陇县盛源果品公司投资2000万元，在我县十九路新建生产厂房、分选车间、无尘车间三栋3000平方米，依托我县天然野生无公害的苜蓿、椒芽、洋槐花、蒲公英等山野菜系列产品生产线一条，已投入生产，产品通过电子商务销往全国大中城市，效益稳定，前景可观。

三是向县项目办上报投资5000万元以上的谋划项目50个，完成任务的100%。

(四)基层网点建设不断加强，服务能力得到提高

一是牙科供销社营业室建设项目，已完成旧房拆除、地基勘查、图纸设计，图纸审查、规划许可，建设场地达到“三通一平”。通过规范招投标程序确定了施工单位，签订了施工和监理合同。由于目前砂石、钢材等材料大幅度涨价和即将进入封冻期，计划将在明年2月份开工建设。项目的建成将提升牙科供销社经营面貌，改善农村流通环境，扩大农村消费，推动乡村振兴战略的实施。

二是投资30万元分别对河北、温水、东风、杜阳、八渡、火烧寨6户基层供销社的营业室、围墙进行了提升改造和加固，排除了安全隐患，确保了集体资产保值增值，营造了良好的营销环境，使供销社能够更好地向“三农”提供服务。

三是创办成立了陇县祥农农牧专业合作社和陇县海平农民专业合作社；新建了天成镇曹家庄村综合服务社；申报7个村级服务社为“三星级”服务社；投资3万多元在全县范围内供销社基层服务网点，开展了供销标识规范使用推广工作，给供销社经营服务网点制作了醒目的供销标识牌47面，进一步打造提升了供销社的新形象，提高供销社的品牌和知名度；成立了陇县中药材产业发展协会，对促进我县中药材产业发展和贫困户脱贫致富注入了新活力。

(五)电子商务工作得到较大发展

电子商务进农村是振兴乡村的重要手段，结合电商工作实际，通过认真分析研究，积极动员和认真组织实施，年内在我县固关、曹家湾、河北、八渡、新集川5镇新建镇级电子商务连锁服务站5个；同时在温水镇的温河村、水滩村，城关镇的黄崖村、穆家寨村、东关村，东风镇的尧厂村、西沟村、普乐塬村8个有条件的深度贫困村新建成了村级电商连锁公共服务点8个，截至目前累计发展创办镇村级电子商务网点14户；由我社所属陕西筑梦飞翔电子商务有限公司在山西省吉县创建了陇县农产品销售平台1个；由陇县惠丰农牧科技有限公司创建成立了我县电子商务联盟；通过积极对接，使陇州特色农产品成功登上了由陕西省扶贫运营中心与移动公司联合开发的“寻秦集”APP电商运营平台，开辟了陇县农特产品销售新渠道,上线以来已销售陇州核桃、陇州辣面等特色农产品6000余单。截止年底全系统完成电子商务线上销售额890万元，使我县电子商务工作得到较大发展。

(六)固定资产投资全面完成

2018年通过陕西省投资项目在线审批平台，申报并审批固定资产投资项目5个，完成固定资产投资额3亿元，全面完成了年度目标任务。

(七)有力推进招商引资任务全面完成

2018年我社把招商引资作为全年工作的重中之重，由主要领导亲自抓。

一是全年以恒利生态养殖、基层新网工程建设、万吨果蔬深加工和丰田蜂产品加工厂4个项目，完成到位资金21045万元，占年度目标任务2.1亿元的100.2%；

二是全面完成了上报招商引资储备项目5个的目标任务，预计投资达2.9亿元；

三是按照县委、县政府的安排，通过走出去的办法，先后到新疆乌鲁木齐、阿克苏，江苏南京、无锡、徐州，西安市等多地参加外出招商推介活动6次，由所属企业与香港百翠园商贸公司成功签订了投资1500万美元的“万吨果品深加工及物流园区建设项目”协议书；与外地客商签订了2亿的涵盖我县“五宝”在内名特优农产品贸易协议。充分展示和提升我县特色农产品的知名度，促使我县优质农产品走向全国，迈向世界创造了更多机会。

(八)较好的完成了项目资金争取工作

我社积极搭建供销平台，营造投资氛围，通过组织企业实施冠森市场改造项目、残疾人扶贫示范基地项目、配方肥料生产扩建项目等共计争取省市项目资金145万元，完成年度争取项目资金100万元目标任务的145%；其中：以金龙果品专业社实施的残疾人扶贫示范基地项目和惠丰农牧科技公司实施的配方肥料生产扩建项目争取省级项目资金120万元，完成年度争取中省资金55万元目标的218%；通过我社向宝鸡冠森公司争取经费资金8万元，完成了争取资金8万元的目标任务。

(九)脱贫攻坚成效显著

一是按照县上安排，抽调强有力的工作人员驻村扶贫；

二是组织机关全体人员进村入户问计于民，细化帮扶目标任务，推动脱贫退出；

三是通过协会开展扶贫。按照宝鸡市“百家社会组织进百村扶千户”的号召，由设立在我社的宝鸡市核桃流通协会，进驻曹家湾村帮助贫困户，新建简易蔬菜大棚27座，种植中药材100亩，开展了产业脱贫。

四是组织系统企业捐赠扶贫。县联社先后向曹家山村捐赠0.7万元；所属企业陕西脸谱电子商务公司为天成镇八龙潭村贫困户捐赠2万元；陇县惠丰农牧科技有限公司为东南镇鸡家庄贫困户免费赠送秋播化肥200袋，价值2.5万元，为当地贫困户发展产业，脱贫摘帽提供了帮助。

五是积极开展电商、科技培训扶贫。通过县联社+企业+协会的形式举办各类电商、科技培训班6场次，培训贫困户人口300多人，使贫困户增长了见识，拓宽了思路，增强了脱贫致富的信心。

(十)社会保障和维护稳定工作成效突出

一是全力做好养老保险费补缴工作。加强与县养老经办中心协调，协助6名职工办理补缴了企业改制前拖欠的养老保险费；

二是积极与县财政局、县农村养老经办中心协调，为266名年满60周岁以上原基层供销社“双代员”，按时足额发放养老保险补贴22.2万元；

三是积极向总工会、县劳动就业局申请，对31名困难下岗职工进行慰问救助，支付了慰问金和救助款1.59万元；

四是信访维稳和平安创建成效突出。及时化解了1起信访案件，巩固和维护了全系统稳定大局。

(十一)2018年获得的荣誉

2018年1月，陇县丰田蜂业专业合作社选送的“老账人”牌蜂蜜，在“首届陕西中蜂蜂蜜品质大赛”上，以其优良的品质荣获大赛金奖，这是继2017年10月29日全国蜂业大会获得金奖后的又一项殊荣, 极大的提升了陇县土蜂蜜的品牌价值，对我县中蜂养殖及脱贫攻坚蜂产品产业发展起到积极的助推作用。

2018年2月由宝鸡市供销社、宝鸡市民政局、宝鸡市商务局、宝鸡市农业局、华商报社联合授予：丰田蜂产品专业合作社、金龙果品专业合作社“最能带动农民增收的专业合作社”的称号；“陇州”核桃，“炎帝”苹果，2017年宝鸡“最受老百姓欢迎的农特产品”称号。

2018年3月陇县供销联社被宝鸡市供销社评为“2017年度目标责任制考核优秀单位” “农产品展销工作先进单位”及“农村电商全覆盖工作先进单位”。

2018年3月陇县供销联社被县委、县政府评为“2017年度苏陕扶贫协作先进单位”。

2018年4月在我县庆祝“五一”国际劳动节暨第二届劳动模范命名大会上，供销联社加盟企业陇县丰田蜂业专业合作社法定代表人杨金荣和盛源果品有限责任公司总经理马培军荣获县政府命名的“劳模”称号。

2018年5月在麟游县举办的2018中国（宝鸡）“槐花蜜蜂”产业助力脱贫攻坚产品推介会上，供销联社加盟企业丰田蜂业专业合作社生产的“老账人”牌土蜂蜜，被宝鸡市农业局认定为“中蜂标准化饲养示范场”的殊荣。

2018年7月陇县供销联社被县政府评为“2017年度电商工作先进单位”。

2018年10月由中国蜂产品协会向陇县丰田蜂业专业合作社颁发了“蜂业扶贫示范企业”证书，该荣誉全国仅有10家，成为陕西唯一。

2018年11月获得全省供销社系统信息工作先进单位。

三、部门决算单位构成

  供销联社为全额财政拨款事业单位，无内设基层预算单位。

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入决算126.46万元，支出决算126.46万元，较上年收入决算119.25万元，支出决算119.25万元，增长6.05%。原因是2018年在职人员工资福利标准增加所致。其中专项资金列入部门预算的项目为30.27万元，较上年增长16.42%，原因是我省双代员补助标准提高和到离休遗属生活费标准增加共同所致。

    2、本年度收入构成情况。工资福利支出82.32万元，商品和服务支出4.83万元，对个人和家庭补助支出9.04万元。项目支出30.27万元。

    3、本年支出构成情况。一般公共服务支出60.4万元，社会保障和就业支出36.13万元，医疗卫生支出2.71万元，商业服务业等支出21.69万元，住房保障支出5.53万元。

    （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：2018年度财政拨款收入126.46万元，支出126.46万元，较上年收入119.25万元，支出决算119.25万元，增长6.05%。原因是2018年在职人员工资福利标准增加所致。其中专项资金列入部门预算的项目为30.27万元，较上年增长16.42%，原因是我省双代员补助标准提高和到离休遗属生活费标准增加共同所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类科目分，人员经费支出91.36万元，公用经费支出4.83万元，项目支出30.27万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。按人员经费和公用经费分，工资福利支出82.32万元，商品和服务支出4.83万元，对个人和家庭补助支出9.04万元。

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况为本年出国出境0批次0人次，“三公经费”当年预算金额0.73万元，公务接待0.45万元，实际支出0.22万元，会议费0.28万元，实际支出0.2万元原因为减少次数和压缩开支所致。公务接待费用为0.22万元，比上年0.29万元减少24.14%，为减少接待次数和压缩开支所致。县内接待2批次8人，为铜山区供销社考察指导和市社项目资金检查接待费。

    2、办公费支出决算1.04万元。

3、会议费支出决算0.2万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 30.27万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

    2018年本部门机关运行经费财政拨款预算1.5万元,比2017年增长0.1万元。原因为经费标准增加所致。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

   截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

陇县供销合作社联合社2018部门决算公开表.xlsx