陇县教育体育局2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻落实教育体育工作法律法规和方针政策，研究拟定全县教育体育发展中长期规划和年度计划，并组织实施和检查监督。

（二）负责全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的规划管理工作。制定各类学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进各类教育均衡发展，指导乡镇和有关部门教育工作。

（三）组织实施九年义务教育，负责中等及中等以下各类教育改革和中小学教育教学工作；负责扫除青壮年文盲工作。

（四）参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资政策和管理办法，统筹管理本部门教育体育经费，监督全县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；指导全县中小学后勤保障管理工作。

（五）拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

（六）规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

（七）承担全县教师管理责任，落实国家、省、市有关教师资格认定、职称评聘政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教体系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（八）指导各级各类学校的德育工作、体育卫生、艺术和国防教育工作。负责校园足球工作。

（九）承担全县高中、职中、中专、中小学校的招生考试责任。负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平测试工作。

（十）负责全县教育体育信息调查、统计、分析工作，会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。指导教育学会等社团组织工作。

（十一）负责语言文字工作，指导推广普通话。

（十二）承担全县学校的安全稳定责任，协同有关部门处理突发事件。

（十三）承办县政府教育督导室的具体工作。

（十四）指导公共体育设施建设，并实施监督管理；组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导和推进群众体育活动和青少年体育工作；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（十六）监督全县各运动项目的业余训练，发展和培养优秀后备人才；组织参加省、市、县运动会和单项比赛；协助县级机关部门举办各类运动会及单项比赛。负责组织、协调、监督县级体育运动中的反兴奋剂工作。

（十七）负责县体育场所设施的管理工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

1.强化培训督查，“双创”工作扎实推进。

9月14日，我县以306分的高分，顺利通过省级教育强县验收，成功创建为宝鸡市第7个、全省第34个省级教育强县。省级教育强县验收通报会上，省教育厅副厅长王紫贵对我县教育体育工作给予了高度评价。围绕创建市级教育现代化先进县目标，不断加强各类培训，努力提高教师应用水平。11月中旬，分学段、分文理科扎实开展中小学教师电子白板应用课堂教学大赛活动，全县中小学共66名教师参赛，35名教师脱颖而出，被我局授予“陇县中小学电子白板课堂教学应用能手”称号。

2.坚持德育为首，教育质量持续攀升。

全面实施“德润陇州·书香校园”德育行动计划。将德育工作纳入年度教育工作目标任务专项考核，围绕立德树人根本任务，不断增强中小学德育工作的针对性、科学性和实效性，有效提高了全县中小学生的思想道德素质，有力地促进了未成年人健康成长。积极开展丰富多彩的德育实践活动，在全县中小学扎实开展了以传统美德、文明礼仪、文明习惯和健康生活方式养成为主要内容的道德教育系列活动，不断增强中小学德育的时代性、科学性和实践性，东风镇杜阳明德中心小学崔瑶同学荣膺2018年宝鸡市“美德少年”称号，关山草原风景区荣获“陕西省首批中小学生研学实践教育基地”称号。组织开展了“初心.天籁”中小学生合唱艺术节活动。5月11日，各镇、校开展了面向全体学生的班际合唱展示（比赛）活动，达到了班班有歌声、人人开口唱的目的，使学生真正体验到合唱带来的快乐与艺术享受。来自全县基层镇校的25支代表队在上河郡秦风广场参加了县级预决赛，并推荐了优秀合唱节目参加了市级比赛，陇县教体局荣获优秀组织奖。组织参加了陕西省第六届中小学生艺术展演活动。全县中小学共选送艺术表演类节目五类共11个、艺术作品32件、艺术实践工作坊2个、中小学美育改革创新案例5个。“六一”前夕，各中小学举办了校园文化艺术节活动，开展了丰富多彩的、形式多样的文艺节目表演和艺术作品展示活动。

3.深化人事改革，骨干队伍逐渐壮大。

坚持“以德为先、能力为重、按需施训”的原则，有计划、分步骤、分层次开展中小学教师全员和骨干培训，组织举办暑期管理干部学习会和教师学习会。按照县委“深改办”要求，制定并修订了《陇县关于建立义务教育阶段教师均衡配置常态化机制实施办法》。通过2018年事业单位统一公开招聘考试，招聘教师43名；通过特岗教师招聘教师35名；招聘免费师范生5名；通过县政府统一公开招聘硕士及以上研究生4名；从外县调回教师10名。完成了2018年前半年奖励性绩效工资的申报和发放，核算并发放了2018年乡镇工作补贴、乡村教师生活补助费,确保了教师享受到了正常的福利待遇。根据新的岗位设置比例核算各单位岗位空额，提高中、高级职称评审数量，完成了中级职称评审86人，通过77人；初级职称评审37人；县级教学能手评选参加85人，评选61人；市级能手命名17人、省级能手参赛5人；校长培训12人次，教师培训320人次。

4.推进全民健身，体育工作成绩显著。

全面加强学校体育工作,深入贯彻《中小学体育工作条例》与《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神，大力开展阳光体育活动，严格落实学生每天锻炼一小时规定，增强学生体质。5月上旬，分乒乓球、广场舞、太极拳三个项目，举办三级社会体育指导员培训班，自全县各个行业、镇村的180余名学员参加了培训。组队参加宝鸡市第十二届运动会，田径团体总分获全市第二，赛艇团体总分全市第一，皮划艇团体总分第二；西大街小学乒乓球队获得全市第二名，固关镇苟家沟小学喜获市青少年足球年度赛男子乙组季军。组建小学三支代表队赴市参加宝鸡市小学生“三跳”运动会，荣获团体总分第七名。10月中旬举办2018年老年人综合运动会，共有205名运动员参加了13个综合项目的比赛。10月下锂，举办全县教职工篮球运动会，28支队伍290名运动员参加比赛。11月中旬举办中小学学生乒乓球比赛，共有25支队伍200名运动员参加比赛。承办卫生系统运动会，共有400名运动员参加5个大项的角逐。

5.规范提质增效，学前教育职业教育突破发展。

努力争取项目资金，加大资金投入，加快公民办幼儿园建设。全县各级各类幼儿园的环境创设、室内外硬化、软化和内部设施设备进一步优化，城关镇新城幼儿园、堎底下小天才幼儿园、东风镇小太阳幼儿园和东风镇快乐宝贝幼儿园4所民办园得到扩容改建。制定了《陇县民办学校（幼儿园）年检评估细则》，对全县25所民办幼儿园进行了年度检查。10月份，实验幼儿园接受了省级示范园省级验收。依法管理民办教育机构，持续开展民办学校清理整顿工作，加大对非法办学行为的查处力度，规范招生秩序及办学行为，促进了民办教育健康发展。职教教中心不断加强校企合作，县职教中心与海信浙江空调有限公司、海信扬州冰箱有限公司、宁波申洲服饰有限公司，宝鸡美神服饰有限公司建立校企合作关系，年内安排顶岗实习117人，跟岗实习206人，开展岗前培训200人。依托就业培训和贫困人口转移就业培训项目实施职业教育精准扶贫工作，开展焊接、服装、实用技术、家政、畜牧养殖、烹饪专业培训11期，培训1106人（就业培训900人，贫困人口转移就业培训206人），其中扶贫建档立卡户716人；农村实用技术606人；农民进城落户500人；双返生贫困家庭人口预备培训1503人，圆满地完成上级安排培训任务。加强品牌专业建设，年内建成了烹饪等2个品牌专业。

6.突出民生工程，教育扶贫精准实施。

严格落实各项学生资助政策，做到应助尽助。2018年，发放各类资助资金4873.27万元，惠及建档立卡贫困学生33252人次。其中：学前教育阶段：为学前一年7514名幼儿(其中建档立卡家庭幼儿1186名）免除保育费237.82万元，为4094名家庭经济困难幼儿（其中建档立卡家庭幼儿2848名）发放补助资金153.53万元；义务教育阶段：为中小学学生免除课本费266.06万元，为7266名家庭经济困难寄宿生（其中建档立卡户学生4606名）发放补助金418.425万元，为全县中小学53608名学生提供了营养餐，补助资金2037.51万元；高中阶段：为9391名普通高中学生（其中建档立卡家庭学生1763人）免除学费751.28万元，为2401名高中家庭经济困难学生发放助学金281.23万元；中职阶段：为县职教中心1080名中职学生免除学费108万元，为843名家庭经济困难学生发放国家助学金84.3万元；高等教育阶段，为464名大学生（其中建档立卡户学生48人）落实生源地信用助学贷款339.03万元，为206名大学生（其中建档立卡户学生170人）落实高等教育入学救助123.6万元，为127名大学生（其中建档立卡户学生127人）落实泛海救助行动资金63.50万元，为151名大学生（其中建档立卡户学生151人）发放新生入学救助9万元。积极协调社会力量助学，做好“美国胡氏慈善教育助学金”贫困学生资助工作，救助陇县第二高级中学贫困学生40名，发放救助金5万元。联系美国胡氏慈善助学金、浙江商贸城、陕西建星公司等救助落地，共计资助贫困学生50余人，发放资助金10万元。

建立“七长”责任制、辍学报告制、台账销号制、月报季评制等十项制度，切实加强控辍保学工作，确保义务教育阶段“零辍学”。扎实开展贫困退出义务教育有保障达标认定工作，9月17日至19日，顺利通过市教育局核查组对我县2018年贫困退出义务教育有保障县级核查认定结果的认定，并受到省核查组的高度肯定。

积极推进“苏陕教育协作”，与铜山区开展密集交流互动。5月份与铜山区教育局签订“教育对口帮扶框架协议”，以此为依托，积极谋划“干部挂职锻炼”“教师浸入学习”“名师学术指导”“师生互访交流”“特色专业共建”等6个合作项目。9月18日，在陇县成功举行“徐州市铜山区·宝鸡市陇县教育对口帮扶结对学校签约仪式”。先后派出62名教师赴徐州和铜山区开展跟岗学习、挂职锻炼和“乡村骨干教师团队研修”等活动，邀请铜山区8名骨干教师来陇指导教育教学工作。按照“扶贫同扶智、扶志相结合”的思路，组织2571名教师扎实开展了“教师结对帮扶贫困学生”专项行动。

7.安全警钟长鸣，系统上下安全稳定。

认真贯彻执行上级文件和会议精神，及时印发教育部《关于防溺水工作告中小学生家长书》40000多份，与县水利局联合印发防溺水警示卡40000多份，印发市教育局防溺水挂图200多份，发放平安建设倡议书30000多份，在全县中小学开展“珍爱生命”大讨论活动，指导各学校常态化开展各类应急演练活动600多场次。面向全社会多次开展“安全生产月”“防震减灾”、消防安全、平安建设、反邪教、国家安全等宣传6次，发放宣传资料30000多份。固关镇民族中心小学、曹家湾镇三里营小学、东风镇杜阳明德中心小学等3所学校创建为“市级平安校园”。联合县公安、交通运输、市场监管、卫计、文广、工信等部门对校园周边安全隐患进行全面摸排，与公安、交通运输部门联合集中整治“黑校车”。2018年，全县14所幼儿园自行购置制式校车20辆，已全部办理校车使用许可(标牌)，彻底消除绝了幼儿园自用租用面包车接送幼儿问题。争取县财政支持，投入资金300余万元，为全县97所中小学幼儿园配备专职保安员114名，配备安保器械114套。国庆假期间，对保安员业务知识和各类器械使用技巧进行了全面培训。夯实责任，组织队伍，切实加强“两类人员”“重点上访户”稳控。扎实开展“反邪教”和“2018年防灾减灾”宣传活动，建立了国家安全工作信息员网络，对存储涉密信息的计算机和存储介质进行了专项排查。

8.完成固定资产投资情况。

认真调查分析固定资产投资项目实施中存在的困难和问题，研究提出针对性对策和措施。加大投资项目的督促检查指导，切实推进投资项目实施工作。2018年全县教育系统固定资产总任务为5亿元，到三季度全面完成固定资产投资目标任务。

9.争取项目资金情况。

积极争取项目资金，确保建设资金落实到位，加快项目建设进度，完成中小学、幼儿园校舍建设国家专项资金争取任务。完成农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金、农村义务教育薄弱学校校舍维修改造长效机制专项资金、改善普通高中办学条件补助资金、县城以上城区中小学建设项目、扩大学前教育资源公办幼儿园建设项目等各级各类项目资金，西城幼儿园、县秦源小学建设项目正在进行主体施工，陇县西城幼儿园扩建项目、实验幼儿园扩建项目正在报批阶段。陇县教育信息化提升项目，涉及教育城域网建设，县级网络安全建设，县级在线课堂、巡课、教学评估系统及县级展示平台建设，县级智能监控系统建设，幼儿园班班通、教师办公电脑，部分学校智慧校园、智慧教室建设，实验中学录播教室、计算机教室建设，截止11月底，争取项目到位资金12377万元，完成率112.5%。提前超额完成全年任务。

10.招商引资情况。

坚持把招商引资作为“一号工程”，掌握分析国家政策导向，进一步解放思想，抢抓机遇，强化措施，明确任务，夯实责任，结合教体系统实际，拓宽招商引资渠道，精心策划包装招商项目，积极参加各类赴外招商引资活动，争取招商引资取得新突破。2018年陇县教体系统招商引资任务为5000万元，现已完成5000万元，完成率100％。

11.教育发展情况。

把控辍保学作为教育脱贫的重要抓手，重点监测建档立卡贫困户家庭子女，全县义务教育阶段巩固率达到了99.92％，全县实现10个乡镇公办幼儿园全覆盖，学前教育毛入园率达到98.98%。

三、部门决算单位构成

陇县教育体育局本级为全额拨款行政单位，下辖96个全额拨款事业单位。陇县教体局机关内设8个股室（办公室、教育股、人劳股、体育股、项目办、考试管理中心）。

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括县教育体育局本级（机关）决算和所属96个二级事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有96个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 2586个，其中行政编制12个，事业编制2574个。实有人员2353人，其中行政6人，事业2347人。义务教育阶段特设岗位计划教师138人。部门退休人员已移交机关事业单位养老保险管理中心管理。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入决算48158.64万元，支出决算48158.64万元，较上年收入决算42470.75万元，支出决算42470.75万元，增加13.39%。原因是2018年学校建设项目投入增加及正常调资晋档带来的人员经费增加。

2、本年度收入构成情况。年初结转和结余0万元，财政拨款收入47487.36万元，事业收入633.11万元，其他收入38.18万元。

3、本年支出构成情况。教育支出40715.22万元，文化体育和传媒支出386.05万元，社会保障和就业支出3650.38万元，医疗卫生和计划生育支出1088.03万元，住房保障支出2261.86万元，其他支出57.09万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：2018年度财政拨款收入47487.36万元，支出47487.36万元，较上年收入42115.27万元，支出42115.27万元，增长12.76%。原因是2018年学校建设项目投入增加及正常调资晋档带来的人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类科目分，教育支出（205）40043.90万元，文化体育与传媒支出（207）386.05万元，社会保障和就业支出（208）3650.42万元，医疗卫生与计划生育支出（210）1088.03万元，住房保障支出（221）2261.86万元。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。按人员经费和公用经费分，工资福利支出27658.52万元，商品和服务支出6117.43万元，对个人和家庭补助支出3874.75万元，资本性支出28.65万元。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、政府性基金财政拨款收支情况：2018年度政府性基金收入57.09万元，其中其他支出（229）57.09万元；支出57.09万元，其中基本支出21.31万元，项目支出35.78万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018

年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为7.36万元，较上年同期8.23万元，下降10.57%；其中因公出国（境）支出0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.47万元，较上年同期6.72万元，下降3.72%；公务接待费用为0.89万元，累计5批次，242人（其中含2018特岗教师招聘面试当天考生及工作人员盒饭），较上年同期1.51万元，下降41.06%，原因是2018年来我局严格执行公务接待有关规定，控制接待次数与标准。

2、培训费支出决算为188.55万元,较上年同期182.60万元，增长3.26%，原因是2018年参加各级各类培训教职工人次变化。

3、会议费支出决算为3.92万元，较上年同期2.8万元，增长40%，原因是2018年创建省级教育强县筹备及迎验会议次数增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款9750.82万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门本级机关运行经费2.25万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的通用设备2台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备2台（套）；购置单价100万元以上的通用设备2台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

陇县教育体育局2018年部门决算公开表.xlsx