陇县人力资源和社会保障局2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-07-25 14:43:13

一、部门主要职责

  （一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

   （二）负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

   （三）负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

   （四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县城乡社会保险及补充保险的管理工作,落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

   （五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

   （六）负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；落实机关企事业单位人员离退休政策。贯彻执行地区津贴制度，研究制定本县实施办法；贯彻执行国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规并组织实施；组织机关、事业单位工人的技术等级的考核工作；综合管理全县机关事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失劳动能力的鉴定工作。

   （七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务工作。

   （八）负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖惩、考核、培训事项；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

   （九）贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点 难点问题，维护农民工合法权益。

   （十）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

   （十一）负责全县职业教育与技能人才建设工作。

   （十二）承办县政府交办的其他事项。

   二、2018年度部门工作完成情况

   （一）人事人才工作稳步开展

   1、人才招聘：申报公务员招聘计划20名，招录到岗20人；申报全市事业单位公开招聘计划191人（其中综合37名，教育120名，卫生34名），招聘到岗175人（其中教育118人，综合37人，卫生20人）；申报定向医学本科生招聘计划18名，招聘到岗12人，申报特岗教师招聘计划64名，招聘到岗64人，免费师范生签约到岗8人；扶贫工作者专项招聘10人，共申报各类招聘计划311名，招聘县域经济发展急需的各类人才289人。

   2、人事管理：积极落实县委“三项机制”精神，配合县委组织部制定了《陇县机关事业单位工作人员日常管理纪实量化考核办法》，为科学考核，精细考核奠定了基础。规范公务员日常管理，审批科级非领导职务晋升19人次，县及县以下公务员职级并行待遇享受13人次。完成2016年新录公务员初任培训35人，任职、登记32人；行政机关2016年度年度考核备案公务员566名，上报优秀等次人员102名，记三等功人员14名，考核备案事业单位工作人员2064名，上报优秀等次人员245名，积极开展事业单位岗位设置管理，新增（调整）岗位设置方案6个，初级职称认定评审37人，推荐中高级任职资格181人，岗位变动600余人次。培训专业技术人员3713人。畅通公务员上行流动渠道，为县扶贫办等单位遴选优秀干部10人。开展“吃空饷”清查1次，办理事业单位解聘9人。

   （二）创业就业统筹推进

    1、就业再就业：城镇新增就业人数2754人，完成目标任务2500人的110.2%；城镇下岗失业人员再就业人数782人，完成任务700人的111.7%，就业困难人员再就业386人，完成任务300人的128.6%；开发公益性岗位1640个，完成目标任务1020个的160.8%；城镇登记失业率3.08%，低于全省控制指标3.9%.

   2、转移就业：全县农村劳动力转移就业107955人次，完成目标任务10万人的108%，实现劳务收入9.4亿元，其中劳务输出65480人次，完成目标任务6万人的109%；劳务输出职业技能培训15959人，完成任务14000人的114%；引导性培训17266人，完成任务14000人的123.3%.

    3、技能培训：免费再就业培训2589人，完成任务1400人的184.9%，免费创业培训200人，完成培训任务的100%；免费职业介绍3101人，完成任务3000人的103.4%。

   4、创业包抓：包抓扶持企业180户，完成任务150户的120%，带动就业946人，完成任务750人的126.1%，发放创业担保贷款4373万元，完成目标任务4100万元的106.7%。

   5、就业见习：落实高校毕业生就业见习单位45个，就业见习岗位70个，参加就业见习活动高校毕业生57人，发放2017年度高校毕业生就业见习补贴41.3万元。

   （三）社会保障逐步完善

   1、社会保障改革深入推进。机关事业单位养老保险全面实施，财政全额供养人员实现养老保险待遇社会化发放；积极推行城乡居民养老保险“五个不出村”服务管理模式、保费代扣代缴和待遇领取资格指静脉信息化年检,综合柜员制改革全面试行。严格社会保险待遇审批流程，积极贯彻落实社保基金内控管理办法，确保基金安全平稳运行。

   2、城乡居民养老保险：参保12.5万人，为33426名60岁以上城乡老人发放养老保险金3896万元；参保率、待遇享受率、养老保险待遇社会化发放率100%。

   3、城镇职工养老保险：参保人数1.26万人，完成参保任务12494人的100.9％，基金征缴4762.35万元，为3452名离退休人员发放养老金7707.47万元。

   4、医疗保险：城镇职工医疗保险参保12366人，城镇居民医疗保险参保18095人，完成参保任务的100.2％；征缴基金3500万元，完成目标任务142.6％；城镇职工、城镇居民及少年儿童医疗保险结算3389人次，报销医疗门诊费用988万元，城镇职工、城镇居民生育保险结算138人次，报销医疗门诊费用32万元，离休干部、伤残军人住院结算、门诊费报销106人次，报销医疗门诊费用44万元。

   5、机关事业单位养老保险参保7939人，发放养老金9416万元；失业保险参保5383人，完成目标任务5340人的101%，征缴失业保险基金72万元；工伤保险参保10605人，征缴基金110万元；完成目标任务的114.82％、110％；生育保险参保8419人，征缴基金110万元。完成目标任务的103.93％、103.77％；工伤保险结算28人次，报销109万元，享受生育津贴61人次，报销69万元。

   6、社会保障其他工作：新增进城落户居民3080人，完成目标任务3000人的102.7%。审批企业职工正常退休共136人。上报企业职工提前退休30人，完成对越参战人员的提前退休申报审批和社保补贴的申报工作。完成了全县136名困难企业退休人员医疗保险调剂金的申报审批工作。调查、申报机关，事业，企业工伤事故26起。

  （四）执法维权全面强化。一是出台了《陇县全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》、《陇县农民工工资支付保证金管理办法》和《关于全县建设工程建立农民工工资支付监督员制度的通知》等文件，为全县处理拖欠农民工工资问题提供了操作规范、工作流程和行动依据；二是继续与住建局开展季度联合检查，对全县重点工程欠薪情况实行高中低挂牌管理，随时掌握动态；三是对全县2016年以来招标的98个项目进行全面排查，和发改、住建、交通、水利、教体和卫生等部门联系对接，落实欠薪责任和建设方的主体责任，并对未预存农民工工资保证金的6个项目进行了催缴，办理预存手续；四是依法查处案件。截至目前，共为19个项目预存农民工工资保证金351.37万元，为510多名农民工讨薪441万余元。处置10人以上群体性讨薪16起，涉及农民工410多人次，讨回工资371.2万元，依法处理了鸿鼎时代、兆兴锦都、华伦物流园、文华上林、三德公司农村饮水工程等群体性欠薪事件，及时消除了社会安全隐患。

  （五）项目建设顺利实施。我局承担的陇县劳动就业综合服务体系建设项目顺利实施（为替换项目，原申报项目为陇县劳务市场建设项目），完成投资1080万元，已经全面完成建设任务。

  （六）争取资金及招商引资工作：争取资金62.89万元，完成目标任务53万元的118.7%；争取中央、省市资金10448.03万元，完成目标任务1000万元的104.48%；争取就业创业小额担保贷款贴息、社会保险配套资金9754万元，完成目标任务9000万元的108.38%；招商引资到位资金2300万元，完成目标任务2000万元的115%。

   （七）就业扶贫成效显著

   一是城乡劳动力转移就业工作稳步开展。全县贫困劳动力转移就业4964人次，完成目标任务2900人的171.2％。

   二是技能培训全面完成工作任务。全县累计培训贫困劳动力3079人，就业技能培训2277人（深度贫困村559人），其中贫困劳动力1851人，完成目标任务1200人的154.3%。

   三是公益性岗位就业安置超额完成任务。开发公益性岗位1352个，安置贫困劳动力1022人，就业扶贫公益专岗招聘安置208人，完成目标任务118人的176％。已完成岗位招聘、岗前培训、劳动合同签订并全部上岗。

   四是创业就业优惠扶持政策落实到位。振兴计划招聘单设贫困户大学生招聘岗位3个，全县建立就业扶贫“双百”基地107个，安置、带动贫困劳动力就业4055人。建立市级就业扶贫基地2个（陕西关山草原旅游发展有限责任公司、陕西森美实业有限责任公司）。县电力公司、药材总公司、殡仪馆、关山旅游公司、电影公司等5户国有企业吸纳安置贫困劳动力56人。发放创业担保贷款4374万元，带动就业1871人，落实就业技能培训交通费及生活补贴88.55万元，贫困户公益性岗位补贴343.29万元。

   三、部门决算单位构成

   从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

   纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有5个，包括：

   四、部门人员情况说明

   截止2018年年底人社局机关共有行政编制14个，退休人员15人，人才交流服务中心有参公事业编制3个，人才中心和局机关合署办公；就业局共有参公事业编制10个，退休人员5人；医保中心共有参公事业编制8个，退休人员3人；机关养老共有参公事业编制5个；居保中心共有事业编制16个，退休人员1人。

   五、部门决算收支情况说明

  （一）2018年度收入支出总体情况说明

   1、本年度收入共3092.20万元，支出3092.20万元，收入和支出比上年较少57.1%和57.1%。收支同时减少的原因主要是社会保障和就业支出减少。

   2、本年度收入构成情况。

   本年度收入主要包括以下几个方面：一般公共服务支出25.18万元；社会保障和就业支出2353.48万元；医疗卫生与计划生育支出653.02万元；农林水支出10.00万元；住房保障支出50.52万元。

   3、本年度支出构成情况。

   本年度支出主要包括以下几个方面：一般公共服务支出25.18万元；社会保障和就业支出2353.48万元；医疗卫生与计划生育支出653.02万元；农林水支出10.00万元；住房保障支出50.52万元。

   （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、本年度一般公共预算财政拨款收入3092.20万元，支出3092.20万元，收入和支出比上年较少57.1%和57.1%。增加的原因主要是社会保障和就业支出减少。

   2、一般公共预算财政拨款支出情况。

  （1）人力资源事务（2011099）15.20万元；

  （2）招商引资（2011308）9.98万元；

  （3）人力资源和社会保障管理事务（20801）745.73万元；

   （4）民政管理事务（20802）94.91万元；

   （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.04万元；

   （6）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0.21万元；

   （7）其他行政事业单位离退休支出（2080599）5.00万元；

   （8）公益性岗位补贴（2080705）152.00万元；

   （9）其他就业补助支出（2080799）745.00万元；

   （10）死亡抚恤（2080801）502.59万元；

   （11）其他社会保障和就业支出（2089901）24.00万元；

   （12）行政单位医疗（2101101）105.66万元；

   （13）事业单位医疗（2101102）10.82万元；

   （14）公务员医疗补助（2101103）518.55万元；

   （15）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18.00万元；

   （16） 其他扶贫支出（2130599）10.00万元；

   （17）住房公积金（2210201）50.52万元。

   3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度一般公共预算财政拨款基本支出共945.99万元，其中人员经费859.18万元，公用经费86.82万元。人员经费中工资福利支出688.57万元；对个人和家庭的补助170.6万元；公用经费中商品和服务支出85.68万元，资本性支出1.14万元。

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明

    本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

   本部门无国有资本经营决算拨款收支。

   （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.86万元，占2018年财政预算支出3092.20元的0.06%，比上年减少2.02万元；本年出国出境0批次0人次,与上年没有变化；公务接待费1.18万元，比上年减少0.33万元，共接待12批次118人次；公务用车运行维护费0.68万元。

    2、培训费支出决算情况说明。

    培训费13.14万元，较上年减少44.32万元，主要是被征地农民培训。

    3、会议费支出决算情况说明。

    会议费4.6万元，主要是上级部门检查、调研会议支出。

   六、2018年度部门绩效管理情况说明  

   2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3092.20万元。无政府性基金决算当年拨款。

   七、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

    2018年本部门机关运行经费支出85.68万元。

    （二）政府采购支出情况。

     本部门2018年无政府采购支出。

    （三）国有资产占用及购置情况说明

    截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆，涉及费用0元；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

    八、专业名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

人社局2018部门决算公开表.xlsx