陇县商务和工业信息化局2018年部门决算说明

一、部门主要职责  

陇县商务和工业信息化局，为县政府工作部门。  

1.贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作；  

2. 提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设和招商引资；  

3.监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。  

4.指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。  

5.贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。  

6.统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务市场进行监督与服务；  

7.负责对外贸易和进出口商品管理。  

8.完成县政府交办的其他工作。
二、2018年度部门工作完成情况  

全县规模以上工业完成总产值97.35亿元，同比增长22.4%；规模以上工业增加值同比增长18%，比目标任务高 3个百分点；实现社会消费品零售总额26.6亿元，同比增长12.3%，占年计划101%；实现外贸出口总额7200万元，占年计划的120%；新增规模以上工业企业1户，限额以上商贸流通企业4户，超额完成“四上”企业发展任务;非公占比达48.2%。关山乳业小妙可羊乳粉生产线技改项目已于6月份竣工投产；投资6200万元的华凯琉璃瓦第二条生产线完成设备安装任务，正式投产；投资1.5亿元的中粮包材新建项目完成厂房建设任务，即将竣工投产；投资2亿元的关山尚品沙棘饮料生产线建设项目完成生产车间主体和钢结构安装任务；投资6000万元的法士特汽车零部件产业园完成选址、征地、环评等任务，正在办理项目备案手续；关山商贸大厦、文华上林商业步行街两个项目正在进行内部装修，即将投入运营；投资5000万元的电子商务进农村综合示范县项目，完成了电子商务公共服务中心选址、规划及装修设计，装修工程即将完工，已建成镇级服务点站10个、村级服务点80个，其中：深度贫困村10个；乐村淘电商体验店73个，其中：贫困村34个。  

三、部门决算单位构成    

陇县商务和工业信息化局机关为全额财政供养行政单位，为县政府组成部门，5个内设股室（办公室、工业发展和改革股、经济运行监测股、商务股、行政执法股）；县电商办；1个自收自支企事业单位（县盐业公司）。  

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：  

四、部门人员情况说明  

县工信局编制15名，其中行政编制13名，事业编制2名；实有在职人员15人。离退休人员16人  

五、部门决算收支情况说明  

（一）2018年度收入支出总体情况说明  

1.本年度收入1553.72万元，支出1553.72万元。收入支出较上年总体下降21.88%。分析增长变化的主要原因：中小企业发展专项扶持资金减少。  

2.本年度收入构成情况。收入合计：1553.72万元。其中一般公共服务支出184.39万元，社会保障和就业支出59.8万元 ， 医疗卫生和计划生育支出7.8万元，农林水支出0.62万元， 资源勘探和信息支出458.24万元，商业服务业等支出815.73万元，住房保障支出15.93万元,粮油物资储备支出11.21万元。  

3.本年支出构成情况。支出合计：1553.72万元。其中一般公共服务支出184.39万元，社会保障和就业支出59.8万元 ， 医疗卫生和计划生育支出7.8万元，农林水支出0.62万元， 资源勘探和信息支出458.24万元，商业服务业等支出815.73万元，住房保障支出15.93万元,粮油物资储备支出11.21万元。  

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明  

1.财政拨款收入本年度收入1553.72万元，2017年收入1989.05万元。比上年下降21.88%。财政拨款支出本年度支出1553.72万元，2017年收入1989.05万元。比上年下降21.88%。分析增长变化的主要原因：中小企业发展专项扶持资金减少。  

2.一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类，  

一般公共服务支出（201）184.39万元，社会保障和就业支出（208）59.8万元 ， 医疗卫生和计划生育支出（210）7.8万元，农林水支出（213）0.62万元， 资源勘探和信息支出（215）458.24万元，商业服务业等支出（216）815.73万元，住房保障支出（221）15.93万元,粮油物资储备支出（222）11.21万元。  

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。按人员经费和公用经费，人员经费支出242.92万元，公用经费支出54.34万元，项目支出1256.45万元。  

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金，已公开空表。  

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。  

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明  

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0.67万元，较上年下降52.82%。其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费用为0.67万元，累计14批次，85人，较上年下降0.75万元降低了52.82%，原因是2018年来我局严格执行中央八项规定，控制接待次数与标准。  

2.无培训费支出。    

3.会议支出0.14万元，较上年下降0.04万元，下降22.22%。主要是电子商务示范县项目会议减少。  

六、2018年度部门绩效管理情况说明  

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1553.72万元。    

七、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

本年度运行经费支出54.34万元，较上年增长21.95万元。分析增长变化的主要原因：主要是电子商务示范县项目、招商引资工作等支出增加。  

（二）政府采购支出情况  

本部门2018年无政府采购支出。  

（三）国有资产占用及购置情况说明  

    截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆。  

八、专业名词解释  

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。  

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。    

附件：陕西省宝鸡市陇县商务和工业信息化局（汇总）.xlsx