陇县文物旅游局2018年部门决算说明

一、部门主要职责 

1、贯彻落实国家和省市关于文物、旅游工作的方针政策和法律法规。 

2、研究拟订全县文物、旅游产业发展规划，制定相关的产业政策，指导、协调和促进产业发展；管理全县性旅游节庆活动。 

3、组织推进全县文物、旅游领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排建设经费，参与规划、实施重点工程设施建设。 

4、指导全县旅游纪念品创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；推进全县文物、旅游新闻出版领域体制改革工作。 

5、指导旅游市场综合执法，对从事文物修复、文物复制等机构进行监管。 

6、负责全县文物、旅游新闻出版等依法行政管理工作，对文物、旅游经营活动进行行业监管。 

7、拟定并组织实施全县文物、旅游事业的发展规划。 

8、拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施地域文物的传承普及和挖掘整理工作。 

9、组织开展文物、旅游领域学术交流与合作工作。 

10、负责全县文物保护工作。申报、保护和管理全县文化遗产；审核、申报省市以上重点文物保护单位；审核、申报全县重点文物的保护、考古发掘等项目；管理文物保护专项经费并监管使用。 

11、负责全县文物、博物馆有关审核、申报工作；协调博物馆间的交流与协作；负责全县文物和博物馆公共服务工作。 

12、检查指导全县文物旅游安全工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。 

13、负责全县旅游市场开发工作。充分发挥文物资源优势，做大做强全县旅游产业；组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作；协调指导全县假日旅游工作；负责全县文物旅游统计及分析工作。 

14、指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设工作，负责重点旅游项目的开发建设；组织指导全县旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作。 

15、负责指导全县文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。组织文物旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集整理工作。 

16、依法对文物、旅游从业人员实施管理，制定全县文物、旅游行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文物、旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导实施从业人员职业资格和等级资格认定。 

17、负责全县文物旅游市场的监督管理。依法管理、监督全县文物流通；负责文物复仿制品管理、文物鉴定工作；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责全县旅行社的申报和管理；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全县宾馆饭店的星级评定和管理工作。 

18、承办县政府交办的其他事项。 

二、2018年主要工作任务完成情况 

2018年以来，在市旅发委、市文物局的关心支持下，我局以创建国家全域旅游示范县为统领，以大美关山、神奇龙门为龙头，以4个旅游示范镇、20个旅游示范村为主体，以工业旅游为补充，实施“旅游+”战略和旅游品质提升年八大行动，构建全域旅游新格局，做亮打响“大美关山、神奇龙门、寻根秦源、社火之乡、生态陇县”旅游品牌。关山草原游人如织，乡村民俗游如火如荼、工业观光游异军突起。全县年接待游客933.51万人次，实现旅游综合收入74.68亿元，同比增长14.13%、30.43%。现将全年我县文物旅游工作情况总结如下： 

（一）党政统筹，重点突破，全域旅游示范县创建成效显著  

一是高点定位，高规格编制规划。编制了《陇县全域旅游总体规划》《关山景区总体规划、建设性详细规划及5A创建提升规划》《龙门洞景福山旅游发展总体规划》《固关全域旅游规划》，引领我县全域旅游科学发展。二是完善体制机制，强化保障抓落实。我县召开专题会议，县委、县政府主要领导对全域旅游工作进行了重点安排部署。成立了“陇县全域旅游办公室”，陇县旅游发展委员会和旅游警察、旅游工商、旅游巡回法庭等“1+3”综合管理机构，将全域旅游工作纳入各镇年度目标任务考核，编制了固关街村、杨家庄村等20个生态旅游示范村规划设计方案，制定了《陇县全域旅游示范县创建细则》《陇县旅游厕所建设与管理新三年行动方案》，下发了旅游+文化、旅游+农业等10个方面融合发展文件，规范全域产业健康有序发展。三是加大投入，强化资金保障。加大县财政支持力度，每年财政投入旅游专项资金1000万元用于以奖代补，加快旅游产业发展。对成功创建为市级以上旅游名镇、示范村的，给予最高10万元奖励，激励全民参与，加快旅游产业提质增效。四是全域旅游发展成效显著。全域旅游示范村镇提升改造项目已完成投资3.58亿元，建成旅游停车场18个，游客服务中心4个，A级公厕22座，农家乐旅游售卖117户，民宿112户，白家滩写生基地、新集川等30户精品民宿，观唐厚朴被评为“全省旅游民宿标杆示范单位”，天成镇雷音山、关山文化产品公司等10个旅游扶贫示范基地，杨家庄村、固关街村等20个生态旅游扶贫示范村，工业旅游示范点2个，全域旅游扶贫吸纳带动贫困群众5500多户。 

（二）聚力发展，强抓招商引资和重点项目建设，全面提升旅游品质 

一是狠抓招商引资和项目争取。招商引资到位资金2.68亿元。争取到位旅游专项资金1530万元，其中县旅游集散中心补助资金120万元，旅游宣传营销专项资金30万元，关山草原3A级厕所项目资金30万元，八渡镇高楼村游客服务中心项目资金50万元，纸沟社区博物馆专项资金25万元，关山草原停车场等基础设施建设资金1275万元。二是聚焦5A创建，大美关山创传奇。出台了《贯彻落实徐省长指示精神把关山草原景区打造成中国爱蒙塔尔行动方案》，邀请省旅资委专家对关山草原5A景区创建工作进行清单式会诊，摸准缺项短板，对标整改。投资1.95亿元实施关山草原大秦小镇、关山大峡谷停车场、智慧景区项目、厕所革命工程等十大项目。完成了《关山草原5A级景区创建资源汇报片》秋冬春实景拍摄工作，正在申报进行省级资源价值评估。积极为关山草原景区协调国开行申报了2亿元的建设项目资金。来自山西运城、西安等地千人旅游团驶入关山景区，今年接待游客突破110万人次大关，位居全市各大景区前列，创造了大美关山的发展传奇。三是高点规划，全力建设大龙门道文化旅游区。今年建成了龙门新村和游客服务中心、生态停车场、旅游公厕等基础设施，修复太白殿、新建牌楼、斗姆宫等处景观，对丘祖广场进行了提升改造；景区免费wifi、智能导游、电子讲解、信息推送、视频监控等功能全覆盖。陕西嘉兆秦源文化公司完成投资2.84亿元打造龙门大峡谷旅游区，正在建设20公里旅游道路，规划设计了龙门仙谷、南山门游客服务中心、停车场等景观建设方案。四是健全设施，县城集散服务功能全面完善。建成总建筑面积9000多平方米的集售票厅、候车厅、游客中心、旅游公厕和旅游数据中心等设施为一体的一级旅游集散中心主体建筑。全力加快秦源文化产业园AAA级景区创建，新建成游客中心、景观广场、旅游公厕、停车场等设施，完善了标识、景观介绍牌和讲解系统。温泉酒店已投资1.23亿元建成主体工程，配套设施正在建设。尚德酒店等一批准星级酒店和快捷酒店的投入运营，大幅提升了旅游接待能力。 

（三）因村施策，差异布局，打造全域旅游示范村  

一是打造民宿养生旅游示范村。建成了以生态村落、乡村度假为主题的八渡镇杨家庄村、大力村、关山村等6个生态民宿养生村。二是打造农家乐旅游示范村。依托生态美景，己建成了流渠村、新集川村等7个村农家乐旅游示范村，发展农家乐117户，其中荔园山庄、观唐厚朴、龙门饭庄等金牌农家乐30户。陕西和而不同文化传媒有限公司正在对固关战斗遗址、菜籽河草原、玄寿山进行规划设计。三是打造民俗文化旅游示范村。建成温水白家滩民俗写生基地、李家下、闫家庵、黄花峪等10个社火民俗村，电影《愣娃外传》《社火少年》在我县民俗村完成拍摄。四是打造旅游商品售卖旅游示范村。以华艺民俗、关山文化产品、中蜂养殖等公司为龙头，以河沟、东兴等10个旅游商品生产重点村为基地，吸纳贫困户到公司从事工艺品制作加工、演艺服务等工作，共吸纳贫困户劳动力1200余人。关山文化产品公司新开发了艾绒床垫、艾绒枕等旅游商品，被评为市级旅游扶贫示范商品基地。五是打造休闲农业体验旅游示范村。采取企业（合作社）+农户的模式，建成了八渡智慧农业度假园、温水宏盛农业观光园、北坡生态农业观光采摘园和穆家寨现代农业采摘园。六是抓好旅游扶贫示范村建设。大力实施“菜单式”产业脱贫工程，深入推进特色乡村旅游扶贫，抓好25个旅游扶贫重点村建设，范家营村建成市级旅游扶贫示范村。 

（四）多业融合，实施“旅游+”战略，优化旅游产业 

2018年，以“旅游+”为发展战略，全面实施旅游品质提升“八大”行动计划，全域旅游融合发展成效显著。一是实施旅游道路畅通行动。由交通运输部门实施的三联至龙门洞景区公路改建工程、神泉至固关公路改建工程、旅游村道路硬化工程等12项旅游道路畅通工程进展顺利，现已完成投资5.7亿元。二是实施城区变景区行动。提升改造滨河森林公园、汭河等处景观水面、湖心岛等设施，完成绿化、亮化、美化和主干街区外立面改造，城区街道处处彰显秦汉风格。建成泰和酒店、尚德酒店、温泉酒店等快捷酒店，大幅提升县城接待能力。三是实施厕所革命行动。今年，全县新建、改建水冲式厕所22座，其中带第三卫生间9座。同时，县城沿街机关及企事业单位内部厕所一律对外免费开放。四是实施“旅游+文化”。挖掘文化内涵，进行文创产品研发工作，《关山龙门洞传奇》网络剧剧本创作完成，正在做拍摄前期准备，《龙门飞仙》网络小说正在创作。五是实施“旅游+工业”。提升规范和氏乳业、关山乳业、绿能牧业等工业旅游体验区。和氏乳业、绿能牧业旅游共接待游客10万人次，工业旅游景点已成为我县旅游的新亮点。六是实施“旅游+林业”。完成了河滨森林公园改造提升扫尾工程，提升关山大道、344国道沿线绿化效果，建设绿化林带5公里，种植花草500亩。 

（五）央视聚焦，多措并举，宣传营销引爆陇县旅游  

按照《2018年宝鸡品质旅游年宣传营销方案》，我县财政预算宣传经费300万元，今年已投资600万元全方位开展宣传营销活动，提升了我县旅游市场占有率。一是借力央视平台，大力造势。举办了“看社火，来陇州”社火闹春系列活动，央视七套、人民网、陕西电视台等媒体争相报道；央视三次聚焦陇县，七套《乡土》栏目播放了《正月社火忙》专题片，录制并播出了《乡约陕西陇县》节目，《聚焦三农》栏目展示介绍了我县文化助推产业发展成果，密集宣传，提升我县文化旅游影响力。二是借助节会庆典，抓营销推介。先后举办了“浪漫七夕，情定关山”集体婚礼、2018无人机竞速联赛、第七届宝鸡市文化旅游节“山水田园·生态八渡”系列活动、关山草原国际风筝艺术节、“醉美关山，抖嗨陕西”陕西高校摄影大赛暨抖音大赛、陈仓杯象棋大赛等活动。组织山西、陕西158家旅行社到关山草原踩线考察。积极参加北京商品旅游交易会等大型旅游推介会，专题推介宣传。组建小分队在周边30个城市宣传，与全国707家旅行社签订了合作协议。组织参加西洽会、丝博会、中国旅游日宣传推介等活动7次。中秋、国庆节前夕，与西安客运段合作，举办了“乘民俗慢火车，带陇州文化回家”活动，国内众多主流媒体争相报道，引爆了陇县旅游热。三是做好媒体广告宣传。开通西安地铁2号线20辆列车关山草原报站冠名，在东方航空《东方商旅》《宝鸡旅游》杂志上专题宣传，制作西安、宝鸡公交车体广告33辆，西宝高速、西安重点社区设立跨线桥、单立柱等14个，西安北客站、公共场所募捐箱LED、宝鸡火车站、汽车站、市区大型LED屏设置广告45面。四是开通旅游专线，做好新媒体宣传。开通宝鸡市至龙门洞、西安市至关山草原、咸阳机场至陇县旅游专线客车。五是实施了“四个一”宣传。拍摄制作完成《感知陇县》旅游宣传片、《陇州社火》专题片，重新设计、印制了《陇县文化旅游招商项目册》《陇县旅游指南手册》。组织参加西洽会、丝博会、中国旅游日宣传推介等活动12次。六是实施智慧旅游系统宣传营销。发布《今日头条》信息、陇县旅游、关山草原、龙门洞微信、微博1230余条。 

（六）优化环境，提升效能，文物旅游市场监管规范有序  

开展旅游市场安全攻坚战，集中进行了景区环境卫生、经营秩序、交通秩序综合整治活动。县委、县政府主要领导和分管领导深入一线检查旅游安全管理工作8次，组织公安、市场监管相关部门开展专项检查20次，共扣留车辆22辆，拘留6人，排查、整改隐患32起，排查整治旅游景点低俗恶俗媚俗、肆意夸大宣传，误导消费、损害群众利益的行为，严厉打击马霸、路霸、欺客宰客等干扰项目建设和投资环境的违法行为，受理游客投诉3起，办结3起。关山草原聘请了保安公司，组建了30人的综合执法大队。组织景区管理人员、乡村旅游从业人员培训3次，培训1000人次。全面开展文物安全大排查行动，进行田野文物巡查52次，组织文物外展4次，开展消防演练1次。投资25万元建成东南镇纸沟村社区博物馆，并免费开放。县博物馆展厅文物陈列布展方案已通过评审，出版了《陇县博物馆馆藏文物精粹图册》，正在抓紧实施布展。龙门洞已申报全国重点文物保护单位。 

三、部门基本情况 

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。 

四、部门人员情况说明 

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制6人、事业编制1人；实有人员7人，其中行政7人、事业1人。 

五、部门决算收支情况说明 

（一）2018年度收入支出总体情况  

1、2018年度收入决算628.64万元，支出决算628.64万元。收入和支出比上年增加84.9%和84.9%。收支同时增加的原因主要是项目支出大幅增加。 

2、本年度收入构成情况。 

2018年度，收入决算628.64万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中工资福利支出85.17万元，商品和服务支出7.14万元，资本性支出2.87万元，项目支出533.47万元。 

3、本年支出构成情况。 

2018年度支出决算628.64万元，其中文化体育与传媒支出32.74万元，商业服务业等支出577.51万元，社会保障和就业支出9.55万元，医疗卫生与计划生育支出2.99万元，住房保障支出5.86万元。 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明  

1、本年度一般公共预算财政拨款收入628.64万元，支出628.64万元，收入和支出比上年增加84.9%%和84.9%。增加的原因主要是项目支出大幅增加。 

2、一般公共预算财政拨款支出情况。 

（1）行政运行（2070101）15.00万元 

（2）文物保护（2070204）17.74万元 

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.55万元 

（4）行政单位医疗（2101101）2.99万元 

（5）行政运行（2160501）61.78万元 

（6）一般行政管理事务（2160502）15万元 

（7）旅游宣传（2160504）200.42万元 

（8）其他旅游业管理与服务支出（2160599）275.32万元 

（9）住房公积金（2210201）5.86万元 

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

（1）工资福利支出（301）85.17万元 

（2）商品和服务支出（302）7.14万元 

（3）资本性支出（310）2.87万元 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明 

本年度政府性基金财政拨款收入25万元；本年度政府性基金财政拨款支出25万元，并已公开表。 

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明 

本部门无国有资本经营决算拨款收支。 

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明  

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 

2018年“三公经费”预算金额0.11万元，“三公经费”实际支出0万元，因公出国（境）0批次0人次；公务用车购置费0万元，公务用车保有量0辆。公务用车运行费0万元；公务接0万元，较上年减少1.06万元，减少100%，原因是我局严格执行中央八项规定，大幅压缩控制接待支出。 

2、培训费支出决算情况说明。 

本部门无培训费支出。 

3、会议费支出决算情况说明。 

本部门无会议费支出。 

六、2018年度部门绩效管理情况说明 

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款628.64万元。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 

2018年本部门机关运行经费支出10.01万元，比上年减少1.03万元，减少9.3%，主要原因是压缩落实中央八项规定大力压缩机关运行经费。 

（二）政府采购支出情况。 

2018年本部门政府采购支出2.87万元，其中政府采购货物类支出2.87万元。 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

截至2018年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。 

八、专业名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。