陇县工业园区管理委员会2018年部门决算说明

      一、部门主要职责

1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划，经批准后组织实施。

    2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。

    3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位，为园区落户企业服务。

    4、负责园区招商引资工作。

    5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。

  6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。

  7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。

    8、完成县委县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)主要工作:

1、经济指标完成

2018年，新入园企业9户，入园企业达到30户，园区累计实现工业总产值23亿元，实现利润3.16亿元，上缴税金5221余万元，完成固定资产累计投资3亿元，安置就业人员1029余人。争取中省资金734万元；招商引资到位资金25000万元。2018年建成标准化厂房建设5406平方米。

2、主要特点

（1）陇县工业园区被陕西省农业厅认定为省级农产品加工产业示范园区。园区管委会按照上级要求，及时上报了园区规划，季度报表，市农业局每季度对农产品加工园区进行季度检查考核。

（2）全市县域工业集中区建设推进会陇县组织召开。4月19至20日由宝鸡市工信局牵头，组织各县区工信局局长，21户县域工业园区负责人在陇县召开了全市县域工业园区工作推进会，园区管委会紧扣此次会议主题，积极筹备了会议。县委书记杜长生陪同参观了华凯新型建材、和氏乳业、关山尚品沙棘项目，陇县政府副县长陈广参加了会议做了致辞，园区管委会做了大会交流发言。会议对我县园区规划调整和羊乳产业定位、近期工作给予了充分肯定。

（3）6月8日，园区管委会代表全省工业集中区，在全省工信领域工业产业和苏陕协作扶贫工作推进会上作题为《以羊乳产业为主导、抓龙头企业带动全力助推脱贫攻坚》经验交流，我县以羊乳产业带动工业，助力脱贫攻坚工作得到工信厅主要领导和参会同志的一致好评。

（4）陇县工业园区在全省2017年度重点建设县域工业集中区争先进位考核中，由2016年度的168位，前进到2017年度的75位，前进93个名次。全省争先进位综合排名第八，是宝鸡市21个园区唯一进入争先进位考核进入前十的园区。

（5）双创基地受到奖励，陇县工业园区小型微型企业创业创新基地受到陕西省中小企业促进局、陕西省财政厅奖励资金50万元。

（6）农产品加工产业示范园区建设项目获得2018年省农业厅农业专项资金支持200万。

（二）围绕园区定位，积极开展招商活动

依据招商局政策，结合园区实际，制定了园区招商引资政策，孵化基地厂房租赁政策及管理办法，积极开展招商引资活动，完成了全年招商引资目标任务。

1、在市农业局的安排组织下，于4月25日至27日，在陈广副县长的带队下，参加第六届成都国际都市现代农业博览会，并实地考察洽谈了MIX蜜咔滋浓缩酸奶、新希望乳业等12家羊乳、羊肉及相关农产品加工企业。农博会考察结束后，又前往中粮成都包装公司进行实地考察。

2、5月11日至15日，园区管委会按照市农业局和县工作安排赴西安参加第三届丝绸之路国际博览会。园区管委会积极筹备，精心制作ppt及招商宣传册，并作为宝鸡市特色农产品精深加工园区代表，在会上由常务副县长刘方斌做了全省交流推介。

3、5月29日至6月2日，按照市委、市政府统一安排，在陇县县委书记、人大常委会主任杜长生、县人大常委会副主任王钟鸣等领导带领下，组建招商小分队参加了由市人大常委会牵头组织的江西南昌招商活动。活动期间，先后参观考察江西安亲食品、江西中医药科创城、汇仁药业、龙虎山景区管委会等企业，看望了陕西和氏乳业江西销售处的同志。

4、10月9日，在陈广副县长带领下，赴徐州市铜山区、青岛进行了为期4天的项目对接考察。本次活动成果有：一促成了关山尚品有限公司和维维集团就沙棘深加工项目达成初步的合作意向。二与铜山高新区就共建智慧园区项目进行了对接，对智慧园区三个平台的建设进行了详细交流，同时向铜山高新区出具了智慧园区平台建设的初步预算。三考察新奥能源青岛中德生态产业园区泛能项目，为以后的合作打下了坚实的基础。

（三）多措并举，开展重点项目建设

1、及时调整园区规划。随着工业园区发展壮大，及陕西省确定我县为羊乳产业园区核心承载区的新要求，今年年初，园区管委会通过招标形式委托陕西东西部经济研究院为工业园区做出新的规划，将规划面积由原来的4800亩调整到10500亩。年初完成了工业园区的环评工作。 

2、孵化基地建设项目进展。计划投资2877万元的综合楼项目，现已基本竣工，目前进行楼内的内部装饰。由陕西惠鑫商贸有限责任公司代建的4000平方米的标准化建设厂房项目，现已完成验收、审计，即将开始招租。

3、中粮包装项目，占地25亩，由陕西惠鑫商贸有限责任公司代建，办公楼占地1060平方米，现已完成主体工程，目前正在抓紧建设，标准化厂房4000平方米，主体完工，交付中粮企业装修使用，目前正在安装调试。

4、陕西关山尚品沙棘深加工生产线建设项目，投资5.48亿元，占地60亩，土建方面，办公楼主体已完工，进行装修。标准化厂房6800平方米，主体完工，进行内外粉，平整地面。配电室、锅炉房、冷冻库、榨汁车间已完工，进行设备安装。沙棘种植方面，正在已于我县温水、河北两个乡镇进行了多次对接协调流转土地。

5、陇县无量湾农林牧项目，现已完成了土地流转。完成了前期的道路平整、蓄水池等工作。

（四）发挥本单位特有资源，助力脱贫

园区管委会脱贫攻坚工作，包抓我县河北镇西凉湾村，今年我单位驻村工作队员进行调整，选派我单位杨亚平同志奔赴一线，参与脱贫攻坚工作，确保顺利完成西凉湾村村退出、户退出目标任务。

园区管委会5名帮扶干部结对帮扶18户贫困户，严格执行县委、县政府安排的脱贫攻坚工作。根据时间节点，经过前期研判和群众大会评议，今年西凉湾村脱贫29户，88人，政府兜底4户4人。扶贫日我单位坚持领导带队，吃住到村、入户走访、政策宣传、落实措施等工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的一级决算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人；实有人员9人，事业9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入共1100.94万元，其中一般公共预算财政拨款352.94万元，政府性基金预算财政拨款548万元,其他收入200万元；收入较上年增加61.45%，收入增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款548万元。支出共922.8万元，结余分配178.14万元。支出较上年增加35.33%。其主要原因一、孵化基地基础设施增加；二是在职人员正常晋升引起工资变动;三是招商工作力度加大，支出增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入主要包括以下几个方面：一般公共预算财政拨款352.94万元，政府性基金预算财政拨款548万元,其他收入200万元。

3、本年支出构成情况。

支出合计：922.8万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.17万元，事业单位医疗2.27万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出548万元，水利工程建设106.95万元，其他制造业支出40万元，支持中小企业发展和管理支出219，一般行政管理事务33.88万元，其他制造业支出163.98万元，住房公积金2.41万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入共1100.94万元，其中一般公共预算财政拨款352.94万元，政府性基金预算财政拨款548万元,其他收入200万元；收入较上年增加61.45%，收入增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款548万元。

支出共922.8万元，结余分配178.14万元。支出较上年增加35.33%。其主要原因一、孵化基地基础设施增加；二是在职人员正常晋升引起工资变动;三是招商工作力度加大，支出增加。分析增长变化的主要原因：主要是年内增资引起的预算收入增加,一是今年工资制度改革时提高在职人员工资标准引调增预算收入；二是在职人员正常晋升引起工资变动;三是招商工作力度加大，支出增加；四是精准扶贫力度加大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.17万元，事业单位医疗（2101102）2.27万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）548万元，水利工程建设（2130305）106.95万元，其他制造业支出（2150299）40万元，支持中小企业发展和管理支出（21508）219万元，住房公积金（2210201）2.41万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共73.25万元，其中人员经费52.11万元，公用经费21.14万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入548万元，支出548万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公经费”支出2.86万元，较上年度增加支出1.8万元,增长169.81%。“三公经费”当年预算金额0元，实际支出2.86万元，对比当年预算金额增加2.86万元，年初预算未预算，而实际发生。其中因公出国（境）支出0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较上年度减少支出0万元；公务接待0.94万元，较上年度增加支出0.94万元。2018年会议费支出1.92万元，较上年增长1.8万元。
    2 、培训费支出决算情况说明。
    2018年度培训费支出为0万元。
    3、会议费支出决算情况说明。
    本年度会议费支出1.92万元。本年共召开3类会议3次，参会人员320人。（本年度召开全市工业园区推进会议、规划评审会、上海宝鸡商会企业家来陇县考察座谈会造成本年会议费增加）。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1100.94万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度运行经费支出9.58万元。分析增长变化的主要原因：主要是年内增资引起的预算收入增加,一是今年工资制度改革时提高在职人员工资标准引调增预算收入；二是在职人员正常晋升引起工资变动;三是招商工作力度加大，支出增加；四是精准扶贫力度加大。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

              陇县工业园区管理委员会2018部门决算公开表.xlsx