陇县粮食局2018年部门决算说明

一、部门主要职责  

1、贯彻执行党和国家粮食工作方针政策，负责县域粮食安全中长期规划及年度工作计划的制定与实施。  

2、负责县级粮食供应预案的制定与实施，承担县级储备粮和应急成品粮的储备以及军粮、救灾救济粮应急供应。  

3、依照《粮食流通管理条例》，依法行使全县粮食行业管理和粮食流通市场监督检查，粮食市场准入资格审核，粮食经营许可证发放以及原粮质量安全监管等职能。  

4、承担全县社会粮食流通统计调查，粮食市场供求、价格信息的收集发布等职能。  

5、承担国有粮食企业的资产监管与运营职能  

二、2018年度部门工作完成情况  

1、完成了县域粮食安全中长期规划及年度工作计划的制定与实施。  

2、修订了县级粮食供应预案，完成了县级储备粮和应急成品粮的储备以及军粮、救灾救济粮应急供应。  

3、依照《粮食流通管理条例》，依法行使全县粮食行业管理和粮食流通市场监督检查，粮食市场准入资格审核，粮食经营许可证发放以及原粮质量安全监管等职能。  

4、完成了全县社会粮食流通统计调查，粮食市场供求、价格信息的收集发布等职能。  

5、完成了国有粮食企业的资产监管与运营职能  

三、部门决算单位构成  

陇县粮食局2018年度部门决算只包括陇县粮食局本级，无下属事业单位。  

四、部门人员情况说明  

截止2018年底，粮食局总编制4名，全部是行政编制；本部门有在职工作人员6人，退休人员10人全部移交陇县机关事业单位养老经办中心，供养遗属人员10人。  

五、部门决算收支情况说明  

（一）2018年度收入支出总体情况说明  

1、本年度收入214.95万元，支出决算227.78万元，较上年同期的总收入263.18万元和总支出277.60万元。分别减少48.23万元和49.82万元，减少了18.33%和17.94%。其主要原因是由于项目减少所致。  

2、本年度收入构成情况。  

本年度收入214.95万元，其中财政拨款收入211.53万元,占总收入的98.41%；其他收入3.42万元，占总收入的1.59%，其他收入主要是收取其它单位和个人的水电费、暖气费等收入。  

3、本年支出构成情况。  

总支出227.78万元。其中：基本支出151.32万元，项目支出76.46万元，较上年同期分别减少10.40%和27.95%。在基本支出和项目支出合计中2018年工资福利支出96.99万元，较上年同期分别减少1.46%；商品和服务支出30.43万元，较上年同期分别减少5.02%，主要原因是压缩费用开支形成；对个人和家庭补助支出36.42万元，较上年同期分别减少30.86%，主要原因是死亡抚恤金减少形成；对企事业单位补贴29.52万元，较上年同期分别减少67.02%，主要原因是上年包含县级储备粮轮换费用；债务利息支出34.42万元，与上年同期基本持平。  

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明  

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。  

本年度财政拨款收入211.53万元，较上年同期拨款收入248.50万元减少36.97元，减少了14.88%。财政拨款支出211.53万元，较上年同期拨款支出248.50万元，减少36.97万元，减少了14.88%。其主要原因是由于项目减少和压缩费用支出所致。  

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）  

本年度财政拨款支出211.53万元，财政拨款支出减少14.88%，其中208社会保障和就业支出,48.07万元，主要支出项目是在职人员养老保险，退休人员抚恤金和粮食企业离退休人员退休费补差；210医疗卫生和计划生育支出3.44万元,主要支出项目是在职人员的医疗保险；221住房保障支出7.11万元,在职人员单位负担的职工住房公积金；222粮油物资储备支出152.91万元，主要支出项目是：2220101行政运行支出:75.70万元，2220102一般行政管理事务支出12.62万元，2220112粮食财务挂账利息补贴支出34.32万元，2220199其他粮油事务支出0.75万元,2220401储备粮油补贴支出29.52万元。  

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。  

本年财政拨款基本支出135.07万元较上年同期拨款支出139.60万元减少4.53万元，减少了3.24%。其中：人员经费支出126.16万元，较上年同期拨款支出126.74万元基本持平；日常公用经费支出8.91万元，较上年同期拨款支出12.86万元减少3.95万元，减少了30.71%。主要原因是压缩费用，减少了部分不必要的开支。  

4、政府性基金财政拨款收支情况说明  

本部门无政府性基金决算收支，已公开空表。  

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明  

本部门2018年度出租办公楼一楼门面房310平方米，全年税后租金收入，已于当年全额上缴县级财政。  

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明  

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。  

本部门2018年度没有“三公”经费支出。全年出国出境人数0批次，公务接待0批次，公务车辆0辆。  

2、培训费支出决算情况说明。  

本部门2018年度没有培训费经费支出。  

3、会议费支出决算情况说明。  

本部门2018年度没有会议费经费支出。  

本部门无上述经费支出，已公开空表  

六、2018年度部门绩效管理情况说明  

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 76.46万元。  

七、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况。  

2018年本部门日常公用经费支出8.91万元，较上年同期拨款支出12.86万元减少3.95万元，减少了30.71%。减少的主要原因是压缩费用，减少了部分不必要的开支。  

（二）政府采购支出情况。  

本部门2018年度无政府采购支出。  

（三）国有资产占用及购置情况说明  

截至2018年末，本部门所属单位没有车辆；也没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的通用设备；主要固定资产是1552平方米价值82.08万元的办公楼。2018年当年没有购置车辆及其他固定资产。  

八、专业名词解释  

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。    

陇县粮食局2018部门决算公开表.xlsx