陇县固关镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责     

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。   

2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。   

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。   

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。   

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。   

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。   

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。   

8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。   

9.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；   

10.承办上级党委、政府交办的其他工作。   

二、2018年度部门工作完成情况     

（一）脱贫攻坚深入推进，脱贫退出成果显著。   

年初全镇未脱贫户404户1180人，贫困发生率为12.2%，2018年实现脱贫328户1061人。探索出“三帮四带五促进”抓党建促脱贫工作模式。   

1、健全机制抓脱贫。做到三个“整合”，即整合四支队伍、整合资金、整合项目。共整合中、省、市财政资金635万元用于产业发展项目，全力推进苟家沟香菇大棚、北大山光伏发电、固关街花椒基地、雅村强基等项目。   

2、夯实基础抓脱贫。做到“帮扶责任、帮扶规划、帮扶目标”三到位。镇党委、镇政府与16个市、县级帮扶单位，10个贫困村签订脱贫攻坚目标责任书，215名市、县、镇、村帮扶干部与787户贫困户结对帮扶。   

3、严把程序抓脱贫。坚持“村摘帽”和“户脱贫”并轨推进，确保目标任务达标。及时和10个帮扶牵头单位共同召开年度脱贫动态调整工作部署会，逐项对照文件要求，做到了时限、任务、责任和要求“四到位”。全镇10个村同步对退出名单进行了张榜公示。   

4、媒介运用助脱贫。在“丝路固关”微信公众号开辟脱贫攻坚专栏，将脱贫政策宣传与镇村脱贫动态相结合，坚持每周播报最新动态，截至目前已播发扶贫动态40余条。   

5、发展产业助脱贫。深化菜单式点菜机制，继续巩固脱贫户产业成果，积极落实2018年485户贫困户产业发展。协调督促72户群众入股陕西和氏乳业集团有限公司、230户群众入股安泰光伏发电公司，200户群众入股陇县宏盛农牧有限公司；培育产业典型示范户21户，树立典型，示范带动；扶持壮大现有的8个农村合作组织，年内发展合作社3个，促进产业提质增效。   

6、住房安全助脱贫。全面完成移民搬迁和危房改造工作，2018年易地扶贫搬迁56户219人，其中镇区集中安置点安置47户169人，进城安置9户50人，截至目前所有移民搬迁对象已实现全部交钥匙入住。   

7、精准施策促脱贫。通过健康扶贫、教育扶贫、文化扶贫、产业扶贫等方式，针对不同片区、不同人群分类多样开展帮扶，多管齐下，对症解决，力求摸的透，抓得准，用力实。   

（二）特色工作开展情况   

1、强化项目建设，抓弱项优环境。一是加大贫困村基础设施建设投资力度，全镇先后建成了，投资28万的殿咀村挡墙建设项目，投资40万的固关街村、上岔村产业生产道路建设项目，投资99万的六股槐村、柴家咀村的贫困村通组道路建设项目，投资80.42万的苟家沟村香菇大棚基础设施建设项目，现已全部投入使用。二是推进镇域雅村建设，投资788万元在固关街村、上岔村、柴家咀村实施第三批生态雅村强基工程，按照项目要求，严格招投标程序，已全部建设完工并投入使用。三是加强美丽乡村建设力度，投资1600万元实施固关镇社区建设综合提升项目续建工程，在固关街村、北大山村新建活动广场各1处，建筑面积5100平方米，新建1000平方米停车场，硬化面积1000平方米，绿化面积1500平方米，绿化小景观5处；硬化全镇通村道路5公里，新建过水桥涵9个，生产生活桥6座，栽植绿化苗木5000株；在水滩村、苟家沟村、穆家庄村新建污水收集处理厂3座及配套管网建设。四是加快镇区移民搬迁安置步伐，投资1260万元，实施移民搬迁镇区集中安置点项目，新建驿站式砖混结构居民集中安置小区一处，总建筑面积5753.68平方米，配套水电路等基础设施，目前项目已经全面竣工，43户镇区安置贫困户已经全部交付钥匙。五是加大力度助推新能源尽快落户，实施投资500万元的固关镇北大山村光伏发电项目，新建总装机容量420KWP的光伏发电站1座，新建电站厂房、办公室及配套电站基础设施，目前已经建设完成并实现并网发电。逐步改善镇域群众生产生活条件。   

2、推进全域旅游，抓基础突特色。有效提升固关发展空间，打造特色民族古镇。着力巩固提升全国少数民族特色村寨建设成果，结合乡村旅游发展，抓规划设计，抓项目建设，抓宣传推介，全力推进旅游特色小镇建设。同时依托玄寿山道文化，菜籽河、老爷岭、佛爷崖、关山战斗遗址等独特的人文自然景观，加强宣传推介力度，全方位地开展宣传“丝路古驿游”、“文化体验游”、“生态探险游”、“自驾游”等乡村休闲旅游项目。推动全域旅游有新进展。   

3、开展环境整治，树新规强措施。以铁腕治霾行动为抓手，立足农村环境综合整治，用壮士断腕的决心开展环保工作，奋力建设“绿色固关、生态固关”。一是建章立制层层加压。分别建立了网格化监管机制、信访案件分级负责机制和领导包案制度。二是积极主动作为，在全镇范围内多次开展禁止焚烧秸秆和垃圾乱堆、乱放宣传工作，各村组织专人定期巡查焚烧秸秆及垃圾乱堆、乱放现象，做到村级无死角、镇区全覆盖；三是镇政府坚持对铁腕治霾·保卫蓝天实行定期督查，督查结果与镇村干部绩效考核挂钩。   

4、围绕产业升级，建五园强基地。加大产业投资力度，创新思路，培育新型农业生产经营主体，实现群众“土地流转收租金，园区务工挣薪金，投资入股分股金，自主经营挣现金”，在全镇范围内初步形成五大园区：一是投资2000万元在苟家沟村建成的一期100座香菇大棚现已全部投入使用，200户群众入股分红7万多元，42户群众承包大棚进行创业，村股份经济合作社注入资金150万元，实现群众、集体双增收，香菇种植园区已成为我镇产业升级的标志园区；二是投资1000万元在水滩村新栽植苹果500亩，充分发挥九月香合作社技术、服务等职能打造千亩苹果园区，实现产业多元化发展；三是投资1200万元新建固关街花椒种植园区，500亩花椒已栽植到位，已成立陇县祥盛种养殖专业合作社，带动贫困户66户，转变群众增收渠道单一的现状；四是投资800万元建成以柴家咀为中心的中药材种植园区，发展独活、黄芪等中药材种植1200亩，其中贫困户种植620亩；五是投资600万元建成了以北大山800亩核桃园为中心，辐射带动周边地区种植，形成千亩核桃园区，带动贫困户58户，以点到面，辐射带动群众增收致富。   

积极培育三大基地：一是在沟内柴家咀村建成两个肉牛规模养殖场，唐家河肉牛养殖场已建成投入使用，肉牛存栏210头，高楼养殖场及其配套设施已全部建设完成，将柴家咀沟内打造成肉牛养殖基地，2018年全镇肉牛存栏到达5525头；二是以上岔村为主打造中蜂养殖基地，现已建成2个标准化中蜂养殖场，全镇中蜂规模达到2760箱以上；三是2个规模养殖羊场建设已全部竣工，33户分户扩群户已经达到规模，全镇奶山羊存栏5875只，以固关街为中心，建立奶山羊养殖基地。   

（三）社会事务管理稳步推进   

1、认真做好教育及计生工作。我镇教育事业多点开花，顺利通过省级教育强县验收，教育教学质量位居全县第二位，被县教育体育局评为“2018年教育教学质量考核评估达标优胜单位”。苟家沟小学被国家教育部命名为“全国足球特色学校”，获县政府教育品牌基金奖励。全年共获各级集体奖励23项，学生获奖100多人次，获奖质量和数量均居全县前列。计生工作全镇符合政策生育率100 %，孕前优生健康检查率91%以上。  

2、扎实开展信访维稳工作。今年，我镇共接待群众来信来访26件，办结26件，信访结案率100%，无群体访、越级访事件发生，镇域内无重大事故发生。大力宣传“三率”，制作横幅、电子屏共计16条，发放宣传彩页5000余份，印制宣传围裙3400余份，集中组织镇村干部上门宣传7次，“三率”工作圆满完成任务。   

3、全面做好社会保障工作。解决困难群众医疗救助12人次，发放救助资金70072元，临时救助51户12.19万元；开展冬春两季救济工作，发放棉衣、棉被70套，发放冬春救助20万元；认真开展低保人员核查工作，使273户640人享受了低保，做到了“应保尽保”；全面落实严重精神障碍患者监管工作，发放以奖代补资金13200元；积极动员群众参加各项政策性保险，全年小麦保险投保9980亩，玉米保险投保7469亩，提高了群众抵御自然灾害的能力。   

4、加强安全生产工作。全面推行河长制，在河流、地质灾害隐患点、危险路段和危房住户等区域进行重点排查、重点整治，在醒目位置设置警示牌，消除安全隐患，确保河道安全；对全镇8个村的68名护林防火员进行安全知识培训，加大对全镇火灾重点区域巡查力度，确保林区生产安全；对全镇范围内的药店、卫生室、饭店、商店等门店开展食品、药品安全大检查，杜绝过期食品、药品流通，确保群众“舌尖上”的安全。   

三、部门决算单位构成     

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。   

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：   

四、部门人员情况说明     

截止2018年底，本部门人员编制36人，其中行政编制25人、事业编制11人；实有人员36人，其中行政25人、事业11人。    

五、部门决算收支情况说明      

（一）2018年度收入支出总体情况说明   

1、本年度收入支出总体情况及比上年有所增长，主要原因为人员工资的增加以及项目增加。   

2、本年度收入构成以财政拨款收入为主，财政拨款总收入913.63万元。   

3、本年支出为913.63万元，其中：一般公共服务支出391.07万元、文化体育与传媒支出13.47万元、社会保障和就业支出50.93万元、医疗卫生与计划生育支出14.47万元、节能环保支出7万元、农林水支出336.11万元、商业服务业等支出71.67万元、住房保障支出28.91万元。   

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明   

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年有所增加，原因为人员的增加导致工资福利增加。   

2、本年支出为913.63万元，其中：一般公共服务支出391.07万元、文化体育与传媒支出13.47万元、社会保障和就业支出50.93万元、医疗卫生与计划生育支出14.47万元、节能环保支出7万元、农林水支出336.11万元、商业服务业等支出71.67万元、住房保障支出28.91万元。   

3、一般公共预算财政拨款基本支出按人员经费和公用经费分为：人员经费558.32万元、公用经费96.71万元。   

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。   

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。   

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明   

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。   

2017年“三公经费”支出1.51万元，其中因公出国费用（境）支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.51万元，较上年减少了0.05万元，下降了5% ，主要原因是减少了公务用车运行维护费。   

2018年“三公经费”实际支出1.42万元，较去年减少了0.09万元，减少了6%。其中因公出国（境）支出0万元，组团0，人数0，较上年无变动；公务用车购置费0万元，公务用车保有1辆。公务接待国内接待0万元，批次0，人数0，主要是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了公务用车运行维护费。    

2、2018年度培训费支出0.6万元。   

3、2018年度无会议费支出。   

六、2018年度部门绩效管理情况说明     

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 913.63万元。   

七、其他重要事项的情况说明     

（一）机关运行经费支出情况。   

机关运行经费支出较去年有所减少，主要是减少不必要的开支，减少办公用品的浪费，压缩运行经费。   

（二）政府采购支出情况。   

本部门2018年无政府采购支出。   

（三）国有资产占用及购置情况说明   

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。   

八、专业名词解释     

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。   

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。     

 陇县固关镇20108年部门决算表.xlsx