陇县发展和改革局2018年部门决算说明

一、部门主要职责                    

1、组织编制实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。搞好经济运行分析监测，抓好计划执行情况检查，提出国民经济发展、价格总水平调控、经济结构调整目标、政策、措施和建议，受政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划执行报告。  

2、研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同部门搞好专项经济体制改革间衔接，指导体制改革试点工作，审批县属企业等改制方案。  

3、负责《关天规划实施意见》和西部大开发战略规划、重大政策的落实。编制地区性经济社会发展规划及实施意见。负责全县经济统筹协调。承担苏陕交流衔接工作。  

4、负责全县固定资产投资规划和年度计划的编制、下达、落实和完成情况的检查。争取中、省级财政性项目建设资金，按照权限审批、核准、备案重大建设投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。监督融资贷款建设项目资金的使用。  

5、负责全县重点项目建设综合管理。组织谋划编制全县重点项目中长期发展规划、年度计划、前期工作计划和纳入市级重点项目计划。负责以工代赈计划管理工作。组织开展对全县重点建设项目检查和稽查工作。  

6、做好淘汰落后产能、利用外资项目减免税确认等工作。承担县金融管理办和市经济动员办安排的工作。  

7、综合分析全县农业、工业、商贸、物流业发展运行状况，组织拟订战略物资储备规划、编制调整重要农产品、工业品和原材料年度计划和规划，并监督执行。  

8、综合提出全县社会发展战略规划和年度计划；协调参与拟订人口计生、科学技术、文化广电、教育体育、卫生民政、文物旅游等有关专项规划；安排全县社会事业发展重点建设项目，协调解决相关重大问题。  

9、加强资源节约和环境保护。组织拟订全县资源节约、综合利用、发展循环经济规划，参与编制生态建设、环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。  

10、研究提出全县能源发展战略中长期规划、区域规划、年度指导性计划；承担全县石化油、天然气行业管理工作。协调县电力行业部门做好电力设施和电源保护工作。  

11、贯彻执行国家粮食政策，研究拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通发展规划，并负责组织实施监督检查。加强县内粮食市场流通监管，确保粮食安全。  

12、贯彻执行国家价格法律法规。监督管理县内单位执行商品服务价格及收费标准。按照权限调整审定、认定审批行政事业性收费、经营服务性收费单位的资格，核发年审《许可证》。组织召开价格听证会。负责全县价格监督检查，工农业产品成本调查、县管价格收费项目、标准调整成本监审及全县煤炭价格调节基金的征收管理工作。  

13、履行全县招投标综合管理职能，负责对县内各类工程建设、使用国有资金投资、国家融资项目及重要设备材料、货物等采购招投标执法监管和县招投标交易中心的监管。办理各类招投标申请、报名、信息发布、开标、评标、定标、签约、中标结果公布等业务。负责受理招投标投诉事宜，协同有关部门依法处理招投标违法违规案件。  

二、2018年度部门工作完成情况    

2018年发展和改革局主要工作任务完成情况：实施重点项目132个，完成投资75.3亿元，占年度计划的107.5%；完成固定资产投资3亿元，占任务的100%；争取落实发改委口资金1.35亿元，占任务的112.5%；万元生产总值能耗降低率为2.4%；完成招商引资到位资金3亿元，占计划的100%。生态雅村强基工程累计投资4.97亿元，建成项目907个，分别占任务的103.5%和100%。全面完成了温水镇店柴路乡村路硬化以工代赈工程，累计完成投资596万元；实施光伏扶贫项目25个，涉及9镇25个行政村，装机总容量2518千瓦，总投资1902.5万元，惠及贫困户2333户；争取苏陕扶贫资金1480万元，组织实施了关山草原马场修复等10个项目。  

三、部门决算单位构成    

县发改局现内设4个行政股室（含办公室、投资项目管理股、综合产业发展股、体改社会能源股）；2个一类公益事业单位（包括陇县招投标中心、陇县节能监察检测中心）。  

四、部门人员情况说明    

县发改局总编制23名，其中行政编制16名，事业编制7名；实有在职人员23人，其中行政21名，事业5名；退休人员25人，遗属人员4人。  

五、部门决算收支情况说明    

（一）2018年度收入支出总体情况说明  

2018年度收入决算2198.67万元，支出决算2198.67万元。其中：一般公共服务支出656.27万元，社会保障和就业支出39.40万元，医疗卫生与计划生育支出10.96万元，节能环保支出344.40万元；农林水支出924.40万元，资源勘探信息等支出240.00万元，住房保障支出22.67万元。  

1、本年度收入支出总体情况。收入决算2198.67万元，支出决算2198.67万元，比上年增长20.03%，主要是节能环保支出增长。  

2、本年度收入构成情况。收入决算2198.67万元。其中：一般公共服务支出656.27万元，社会保障和就业支出39.40万元，医疗卫生与计划生育支出10.96万元，节能环保支出344.40万元；农林水支出924.40万元，资源勘探信息等支出240.00万元，住房保障支出22.67万元。  

3、本年支出构成情况。支出决算2198.67万元。其中：一般公共服务支出656.27万元，社会保障和就业支出39.40万元，医疗卫生与计划生育支出10.96万元，节能环保支出344.40万元；农林水支出924.40万元，资源勘探信息等支出240.00万元，住房保障支出22.67万元。  

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明  

2018年度收入决算2198.67万元，支出决算2198.67万元。其中：一般公共服务支出656.27万元，社会保障和就业支出39.40万元，医疗卫生与计划生育支出10.96万元，节能环保支出344.40万元；农林水支出924.40万元，资源勘探信息等支出240.00万元，住房保障支出22.67万元。  

1、本年度收入支出总体情况。收入决算2198.67万元，支出决算2198.67万元，比上年增长20.03%，主要是节能环保支出增长。  

2、本年度收入构成情况。收入决算2198.67万元。其中：一般公共服务支出656.27万元，社会保障和就业支出39.40万元，医疗卫生与计划生育支出10.96万元，节能环保支出344.40万元；农林水支出924.40万元，资源勘探信息等支出240.00万元，住房保障支出22.67万元。  

3、本年支出构成情况。支出决算2198.67万元。其中：一般公共服务支出656.27万元，社会保障和就业支出39.40万元，医疗卫生与计划生育支出10.96万元，节能环保支出344.40万元；农林水支出924.40万元，资源勘探信息等支出240.00万元，住房保障支出22.67万元。  

4、政府性基金财政拨款收支情况说明  

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。  

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明  

本部门无国有资本经营决算拨款收支。  

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明  

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。  

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况。“三公经费”支出3.40万元，比上年减少0.06万元，比上年减少1.73%。主要是公务接待减少。其中因公出国出境0批次0人，支出0元；公务接待费3.40万元，比上年减少0.06万元，比上年减少1.73%，共接待39批次233人。主要用于招商、项目申报、项目推进检查等公务接待。  

2、培训费支出决算情况说明。  

培训费1.42万元，比上年增加0.62万，增加77.5%，主要是培训次数增加。  

3、会议费支出决算情况说明。  

会议费0.9万元，比上年减少2.62万元，减少74.43%，主要是会议减少。  

六、2018年度部门绩效管理情况说明    

2018年县发改局决算中未开展绩效管理。  

七、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况。  

2018年县发改局机关运行经费支出54.54万元，比上年增加18.57万元，比上年增加51.63%。  

（二）政府采购支出情况。  

本部门2018年无政府采购支出。  

（三）国有资产占用及购置情况说明  

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。  

2018年部门决算未购置车辆。  

八、专业名词解释    

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。  

陇县发展和改革局决算公开表.xlsx