陇县关山草原旅游风景区管理委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责      

陇县关山草原旅游风景区管理委员会是在县委、县政府的领导下，对关山草原旅游景区日常经营、建设进行规划管理的职能部门。主要职责是：1、认真完成党务各项工作任务。2、贯彻执行国家和省、市、县有关旅游工作的法律、法规、政策等，全面负责景区管理。3、负责研究制定景区总体规划和详细规划，并负责组织实施。4、抓好陇县关山草原景区开发建设项目的组织协调工作。5、负责景区开发建设及景区公共基础设施的建设、维护、管理及风景名胜资源与生态环境保护工作。6.负责景区门票、旅游安全、市场秩序、环境卫生管理等工作。7、负责景区对外形象策划宣传和旅游促销工作。8、负责景区国有资产保值增值和财务管理工作。9、协助天成镇人民政府开展相关扶贫工作。10、抓好关山景区5A创建工作。11、办理县委、县政府交办的其他事项。  

二、2019年度部门主要工作任务  

2019年关山管委会主要工作任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以“发展大旅游、开拓大市场、形成大产业”为要求，根据“景区围绕旅游建设，管理围绕旅游服务”的战略，打造国际关山、努力创建国家5A级景区。  

2、与时俱进，开拓创新，做到“三新”：“发展有新思路，工作有新举措，形象有新提高”，不断优化旅游产业结构，不断优化景区基础设施建设、不断优化旅游经济发展、不断提升旅游文化档次，推进关山景区快速发展。  

3、加强经营管理，开展景区综合整治，改变脏、乱、差面貌，严格规范景区旅游秩序。  

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式  

关山管委会为正县级参公管理事业单位，无下设部门。  

四、部门人员情况说明  

关山管委会总编制38名，其中行政编制26名，事业编制12名；实有在职人员20人，其中行政人员8人，事业人员12人。  

五、部门国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，本单位无公务车辆，有单台价值20万元以上的设备2台。  

2019年部门预算未安排购置车辆。  

六、部门预算绩效目标说明  

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。  

七、2019年部门预算收支说明  

（一）收支预算总体情况。  

2019年,关山管委会收入预算为1894618元，较上年增加38.44%，全部为一般公共预算拨款预算，主要增加原因单位人员增员及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长。  

2019年,关山管委会支出预算为1894618元，其中人员经费和公用经费支出1894618元，占支出总额100%。支出预算全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长38.44%，主要增加原因单位人员增员及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长。  

（二）公共预算拨款支出明细情况。  

1.支出按经济分类的明细情况  

2019年关山管委会支出预算为1894618元，其中人员经费支出1755618元，较上年增长34.8%  

其中工资福利支出1755618元，较上年增长34.8%，主要原因是人员增员、正常调资晋档及脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长。  

（1）基本工资（30101）支出512664元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；  

（2）津贴补贴（30102）支出384388元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档、脱贫攻坚驻村工作队员相关补贴带来的人员经费增长；  

（3）绩效工资（30107）支出211740元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；  

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出252652元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；  

（5）职业年金缴费（30109）支出99868元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；  

（6）职工基本医疗保险缴费（30110）支出71636元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；  

（7）其他社会保障缴费（30112）支出7170元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；  

（8）住房公积金（30113）支出143260元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；  

（9）其他工资福利支出（30199）支出72240元，比去年略有增长，主要原因是人员增员及正常调资晋档带来的人员经费增长；  

公用经费支出139000元，其中商品服务支出66000元：  

（1）办公费（30201）支出82000元  

（2）其他交通费（30202）支出57000元  

2.支出按功能分类的明细情况  

（1）一般公共服务支出（201）1327202元，其中行政运行（2010301）1327202元。  

（2）社会保障和就业支出（208）352520元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）252652元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99868元。  

（2）卫生健康支出（210）71636元，其中：行政事业单位医疗（2101101）支出71636元。  

（3）住房保障支出（221）143260元，其中住房公积金（2210201）支出143260元。  

（三）政府性基金预算支出情况  

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,空表已公开。  

( 四）国有资本经营预算拨款收支情况  

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表已公开。  

（五）部门“三公”经费等预算情况。  

2019 年“三公”经费预算0万元，较上年下降0%。其中出国费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位无出国业务事项；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要是严格执行接待办法，景区接待均以机关廉政灶进行；公务用车运行费0万元，比上年下降0万元，下降0%，主要是公务用车拍卖，单位无公务用车。  

2019年会议费预算0万元，较上年下降0%，原因是严格执行会议费管理办法，会议均由管委会会议室举行，。  

2019年培训费预算0万元，较上年下降0%，原因是严格执行培训费管理办法，本年度暂无培训计划。  

（六）机关运行经费安排情况  

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算139000元,较上年增长109.96%。主要原因是人员增员及脱贫攻坚驻村工作队员带来日常经费增多。  

（七）政府采购情况  

2019年本部门无政府采购预算，空表已公开。  

八、2019年专项资金预算说明  

2019年本部门无专项资金预算，空表已公开。  

九、专业名词解释  

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会  

保密审查情况：已审查  

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县关山草原旅游风景区管理委员会2019年预算公开.xls