中共陇县县委办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

1、负责对全县重要情况进行综合研究分析，向县委及市委办公室提供有参考价值的情况、信息和建议，办理各镇、各部门上报县委的公文，为县委做好各项服务工作。

2、负责对县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况、有关上级及县委领导同志批示的办理工作进行督促检查；围绕县委的总体部署和中心工作落实，做好信息的采集、反馈、上报工作。

3、负责县委全面深化改革工作的协调、落实工作。

4、负责县委日常文书处理、文件材料的起草工作。

5、负责县委和办公室文件材料的拟办、印制、分发、归档、立卷和销毁工作。

6、负责县委和办公室召开的各种会议会务工作以及县委机关值班和有关接待工作。

7、负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系。

8、负责全县党政机关的密码通信、管理；负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能；指导、管理全县党委系统信息化工作。

9、承办上级领导机关交办、转办及县委领导同志批办、交办的信访事项；受理人民群众来信来访，综合分析信访情况，及时向上级机关和县委提供信访信息。

10、负责县委有关领导及办公室各组室行政事务管理和干部职工人事、劳资、财务、计生和离退休人员的管理工作。

11、负责县委机关大院后勤服务等物业管理事务。

12、承办县委领导交办的其它事项。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年县委办公室的主要工作任务及目标是：认真学习贯彻中央、省、市、县委的指示精神，紧紧围绕全县工作大局，以建设“坚强前哨、巩固后院”为目标，推进“四化”管理、建设“四型”机关，提高县委大院省级文明机关常态化管理水平，提高工作能力和服务水平，保障县委机关高效运转、县委决策顺利落实。

（一）工作作风、工作纪律

1、完成市上对我县纪律作风检查考核。

2、加强对各镇、各部门工作作风、工作纪律督促检查，及时反馈检查结果。

3、在全室人员中践行“两学一做”的要求，树立良好服务形象。

（二）组织协调工作

1、完成县委全委会、常委会、县级班子联席会以及县委重要会议和重大活动的筹备等组织协调工作。

2、加强制度建设，深化完善常委会议事规则、工作规则、四大班子联席会议制度，提高科学、民主、依法决策水平。

（三）材料工作：规范处理县委及县委办公室文件，高标准、高水平起草领导讲话和各种文字材料，严把发文关，切实转变文风。

（四）督查工作：完成市上下达的督查问效任务。围绕县委重大决策、工作部署，积极开展专项督查、联合督查。县委书记来信、留言、办理。上级领导、县委办领导批办事项办结率达到100%。

（五）密码工作：加强值班，确保密码通信安全畅通。

（六）全面深化改革工作

1、完成市上下达的年度全面深化改革重点任务及自选动作。

2、完成对全县全面深化改革工作领导小组参谋服务及工作组织协调任务。

（七）保密工作：完成市上下达的保密工作任务。积极组织开展保密宣传月活动和保密执法检查活动。

（八）调研信息：

1、调研报告被市级以上刊物采用5篇以上。

2、上报信息300条以上，被省、市委办采用50条以上。

3、编发《陇县信息》8期、《送阅件》21期、《县委会议纪要》22期、《陇县督查》9期以上。

（九）后勤事务：抓好县委机关大院的基础设施维修维护、平安单位、精神文明、无烟单位、节水型机关、节能型机关的建设等工作。确保县委机关公务用车、用水、用电、采暖、环境美化亮化、机关食堂和资产管理等工作正常运转，办好常委会、全委会等会议服务具体工作，完成上级领导来陇接待服务工作。

（十）认真接待和调处来信来访。

（十一）承担东南镇闫家庵村扶贫工作任务。

（十二）全面完成领导班子建设、机关党建、党风廉政、依法行政、“六五”普法等工作任务。

（十三）圆满完成县委领导临时安排的工作任务。

（十四）争取中省项目资金：20万元。

（十五）争先创优：整体工作力争继续位居全市前三名。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县县委办公室属于县级一级预算单位，经费属于全额拨款行政单位。

四、部门人员情况表

陇县县委办公室2018年底编制29人，其中行政编制19人，事业编制10人，实有在职人员22人，离退休人员8人。

五、部门国有资产占用情况说明

截止2018年12月30日，本部门预算单位共有车辆4辆，单价均在18万元以下。2019年部门预算未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款504.52万元。政府基金预算拨款0元。

七、部门收支预算编制说明

（一）、收支预算总体情况。

2019年,县委办收入预算为504.52万元，较上年减少2.8%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于过 “紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩一般性支出。

2019年,县委办支出预算为504.52万元，包括人员经费和公用经费支出331.57万元，占支出总额65.7%；专项业务经费支出172.95万元，占支出总额34.3%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少2.8%，原因同上。

（二）、公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年陇县县委办公室支出预算为504.52万元，其中人员经费支出268.89元，较上年减少6.45%，原因是人员减少，压缩经费；对个人和家庭补助支出14.04万元，较上年减少32%，主要是去年10月份离休人员自然减员1人；商品服务支出用于办公室及县委机关正常运转的支出48.64万元，较上年持平。项目支出172.95万元，较上年减少1.7%。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013101）241.16万元，较上年减少8%，原因是人员减少，压缩经费。

（2）住房公积金（2210201）19.22万元，较上年基本持平。

（3）医疗保险（2101101）10.57万元，较上年增加8.9%，原因是2019年计算基数较上年增加形成。

（4）一般行政管理事务（2013102）162.95万元，较上年减少6.6%，主要是统一压缩县委机关大院的基础设施维修维护、会议服务接待工作、平安单位、精神文明、无烟单位、节水型机关、节能型机关的建设等工作。确保机关、用水、用电、采暖、环境美化亮化、机关食堂和资产管理工作正常运转等后勤服务刚性支出。

（5）专项业务（2013105）10万元，较上年减少7%，主要压缩一般保密工作经费、机房建设、网络平台建设等经费。

（6）社会保障和就业支出（208）60.62万元，较上年减少6.5%，主要是离休人员工资调整和在职人员养老保险缴费、职业年金，其中去年10月份离休人员自然减员1人，遗属供养自然减员1人。

（三）、政府性基金预算情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）、部门“三公”经费等预算情况。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21.9万元，继续严格执行中央八项规定，落实厉行节约，压缩“三公经费”开支，较上年减少1000元。其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费20万元，公务接待费1.9万元。

1、因公出国(境)费用0万元。上年没有发生此类业务。

2、公务用车购置及运行维护费20万元，公务用车保有量4辆。行政运行13万元，一般管理事务7万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元。主要用于油料费、维修费、路桥费、车辆保险费、停车费。

3、公务接待费1.9万元，较上年减少5%，主要用于上级有关部门因公来陇接待等开支。

（六）、机关运行经费安排情况

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算160万元,比2018年预算减少5%。

（七）、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共63万元,其中政府采购货物类预算13 万元,政府采购服务类预算和政府采购工程类预算50万元。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计172.95万元，其中专项业务10万元，一般行政管理事务162.95万元，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：中国共产党陇县委员会办公室

保密审查情况：已审查

保密主要负责人审签情况：已审签

中共陇县县委办公室2019年部门预算公开表.xls