陇县财政局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陇县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

二、2019年度主要工作任务及目标

2019年，陇县财政局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是坚定不移做好收入组织和资金保障工作。全力推进财源培植，着力加强税收征管，加力资金项目争取，创新财政资金投入方式，努力破解政府融资难题，全力保障各项重点支出。二是坚定不移支持打好三大攻坚战。加快存量债务置换，规范举债行为，控制新增债务。加大涉农资金整合力度，不断增加扶贫资金投入，进一步加快扶贫资金支出进度，切实管好用好扶贫资金。强化资金保障，统筹整合资金打好蓝天、碧水、净土、青山“四场”保卫战。三是坚定不移着力保障和改善民生。按照“坚守‘三保’底线、突出民生重点”的工作思路，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。四是坚定不移推动县域经济社会高质量发展。支持实施乡村振兴战略，支持生态乳都建设。支持实施乡村旅游扶贫项目，构建全域旅游新格局。着力支持新增规模以上工业企业，做大做强产业集群。支持旧城改造和新城建设，把县城建成高品质、有灵魂、景区化的关陇明珠。五是坚定不移深入推进财税改革。积极配合省财政厅推进相关领域财政事权和支出责任划分改革工作。继续从严控制、压减一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，确保压减比例不低于5%；扎实推进预决算公开，严格落实预决算公开各项规定，自觉接受社会监督。强化财政资金的全程监管，探索建立重大政策、重点项目事前绩效论证机制。强化绩效评价结果运用，削减直至取消低效无效专项资金。落实行政事业单位资产配置标准，全面推行行政事业单位资产条码化管理，加强资产月报工作，防止国有资产流失。利用财政厅建立的“陕西财政云”，积极探索建立以信息化为支撑，统筹推进绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预决算管理有机结合、彼此制衡的“六位一体”财政运行管理新机制，全面提升财政科学化、信息化管理水平。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县财政局现内设12个内设机构（政秘股、综合股、预算股、国库股、信息管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社保股、政府采购管理股、县财税监督检查办公室）；3个参照公务员管理事业单位（县农村综合改革领导小组办公室、县国库集中支付局、县政府采购中心）；3个一类公益事业单位（县财政干部培训中心、县企业财务管理所、县生产资金管理中心）。

四、部门人员情况说明

县财政局总编制71名，其中行政编制16名，事业编制55名；实有在职人员88人。离退休人员33人，遗属7人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门固定资产733万元，车改后无保留车辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门未开展绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度收入预算12735300元，预算支出12735300元。其中：工资福利支出10603900元，商品和服务支出896000元，对个人和家庭补助支出35400元。项目支出1200000元。

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出主要根据国家政策规定的工资福利标准，按2018年底在册人数及工资基数扣除相应项目进行测算填报，项目支出预算编制，依据2019年主要工作任务和事业发展目标，结合县委、县政府下达的各项目标考核指标编制。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年支出预算为12735300元，其中人员经费支出10603900元，其中工资福利支出7522100元；对个人和家庭补助支出35400元；商品服务支出896000元。专项业务经费支出12000000元。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）财政事务（2010601）9618100元，较上年增加2.68%，原因是公务员工资标准调升。

（2）社会保障和就业支出(208)1910400元。较上年下降21.22%，原因是机关事业单位基本养老制度改革缴费基数降低。

（3）行政单位医疗（2101101）440800元，较上年增加4.4%，原因是单位新增工作人员。

（4）住房公积金（2210201）766000元，较上年增加44.86%，原因是单位新增工作人员。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算130000元，较上年增加50000元，其中：

2019年公务接待费预算10000元，与上年持平。

2019年会议费预算100000元，较上年增加50000元，原因是今年需要召开政府采购、行政事业单位资产管理、事业单位工资发放改革等多个重要会议。

2019年培训费预算1万元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算896000元比2018年预算增加115100元 ,主要是其他交通费增加较多。

（七）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年列入部门预算专项支出1200000元，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

公开时间：2019年2月15日

财政局预算公开.xls