陇县财政局2019年部门综合预算说明

陇县财政局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陇县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

二、2019年度主要工作任务及目标

2019年，陇县财政局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是推动财政追赶超越。聚焦重点抓收入，加强煤炭能源、房地产、交通运输、项目建设等重点行业、重点税源监控，带动财政增收，强化部门协作，加大稽查力度，杜绝收入流失。优化结构，提高税收占比。二是支持县域经济动能转换。充分利用各种途径，切实做好融资工作，破解资金不足难题。大力推广PPP模式，采取政府购买等方式，引导社会资本投入公共服务领域，围绕生态乳都、生态工业、生态旅游，支持实施景观全域优化，加快美丽乡村建设,构建全域旅游新格局。三是保障社会事业优先发展。坚持在发展中补齐民生社会事业短板，高标准扩大和优化公共服务供给，全力办好民生实事，让群众在共建共治共享中拥有更多的获得感、幸福感、安全感。四是提高财政支出管理绩效。深入开展“支出效益提升年”活动，坚持向管理要效益，强化财政管理监督，全面实施绩效管理，不断优化支出结构，使每一笔财政资金都最大限度地发挥作用。五是完善财政管理体制机制。立足优化管理，大力推进预算公开，推进省以下财政事权和支出责任划分改革，深化政府债务管理改革，深化税收制度改革，创新财政投入方式，加强行政事业单位资产管理。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县财政局现内设12个内设机构（政秘股、综合股、预算股、国库股、信息管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社保股、政府采购管理股、县财税监督检查办公室）；3个参照公务员管理事业单位（县农村综合改革领导小组办公室、县国库集中支付局、县政府采购中心）；3个一类公益事业单位（县财政干部培训中心、县企业财务管理所、县生产资金管理中心）。

四、部门人员情况说明

县财政局总编制71名，其中行政编制16名，事业编制55名；实有在职人员88人。离退休人员33人，遗属7人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门固定资产733万元，车改后无保留车辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门未开展绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度收入预算12735300元，预算支出12735300元。其中：工资福利支出10603900元，商品和服务支出896000元，对个人和家庭补助支出35400元。项目支出1200000元。

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出主要根据国家政策规定的工资福利标准，按2018年底在册人数及工资基数扣除相应项目进行测算填报，项目支出预算编制，依据2019年主要工作任务和事业发展目标，结合县委、县政府下达的各项目标考核指标编制。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年支出预算为12735300元，其中人员经费支出10603900元，其中工资福利支出7522100元；对个人和家庭补助支出35400元；商品服务支出896000元。专项业务经费支出12000000元。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）财政事务（2010601）9618100元，较上年增加2.68%，原因是公务员工资标准调升。

（2）社会保障和就业支出(208)1910400元。较上年下降21.22%，原因是机关事业单位基本养老制度改革缴费基数降低。

（3）行政单位医疗（2101101）440800元，较上年增加4.4%，原因是单位新增工作人员。

（4）住房公积金（2210201）766000元，较上年增加44.86%，原因是单位新增工作人员。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算130000元，较上年增加50000元，其中：

2019年公务接待费预算10000元，与上年持平。

2019年会议费预算100000元，较上年增加50000元，原因是今年需要召开政府采购、行政事业单位资产管理、事业单位工资发放改革等多个重要会议。

2019年培训费预算1万元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算896000元、比2018年预算增加115100元 ,主要是其他交通费增加较多。

（七）政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年专项资金预算说明

2019年列入部门预算专项支出1200000元，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

公开时间：2019年2月15日

陇县财政局2019年预算公开表.XLS