陇县发展和改革局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责    

1、组织编制实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。搞好经济运行分析监测，抓好计划执行情况检查，提出国民经济发展、价格总水平调控、经济结构调整目标、政策、措施和建议，受政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划执行报告。  

 2、研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同部门搞好专项经济体制改革间衔接，指导体制改革试点工作，审批县属企业等改制方案。  

 3、负责《关天规划实施意见》和西部大开发战略规划、重大政策的落实。编制地区性经济社会发展规划及实施意见。负责全县经济统筹协调。承担苏陕交流衔接工作。  

 4、负责全县固定资产投资规划和年度计划的编制、下达、落实和完成情况的检查。争取中、省级财政性项目建设资金，按照权限审批、核准、备案重大建设投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。监督融资贷款建设项目资金的使用。  

 5、负责全县重点项目建设综合管理。组织谋划编制全县重点项目中长期发展规划、年度计划、前期工作计划和纳入市级重点项目计划。负责以工代赈计划管理工作。组织开展对全县重点建设项目检查和稽查工作。  

 6、做好淘汰落后产能、利用外资项目减免税确认等工作。承担县金融管理办和市经济动员办安排的工作。  

 7、综合分析全县农业、工业、商贸、物流业发展运行状况，组织拟订战略物资储备规划、编制调整重要农产品、工业品和原材料年度计划和规划，并监督执行。  

 8、综合提出全县社会发展战略规划和年度计划；协调参与拟订人口计生、科学技术、文化广电、教育体育、卫生民政、文物旅游等有关专项规划；安排全县社会事业发展重点建设项目，协调解决相关重大问题。  

 9、加强资源节约和环境保护。组织拟订全县资源节约、综合利用、发展循环经济规划，参与编制生态建设、环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。  

 10、研究提出全县能源发展战略中长期规划、区域规划、年度指导性计划；承担全县石化油、天然气行业管理工作。协调县电力行业部门做好电力设施和电源保护工作。  

 11、贯彻执行国家粮食政策，研究拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通发展规划，并负责组织实施监督检查。加强县内粮食市场流通监管，确保粮食安全。  

 12、贯彻执行国家价格法律法规。监督管理县内单位执行商品服务价格及收费标准。按照权限调整审定、认定审批行政事业性收费、经营服务性收费单位的资格，核发年审《许可证》。组织召开价格听证会。负责全县价格监督检查，工农业产品成本调查、县管价格收费项目、标准调整成本监审及全县煤炭价格调节基金的征收管理工作。  

 13、履行全县招投标综合管理职能，负责对县内各类工程建设、使用国有资金投资、国家融资项目及重要设备材料、货物等采购招投标执法监管和县招投标交易中心的监管。办理各类招投标申请、报名、信息发布、开标、评标、定标、签约、中标结果公布等业务。负责受理招投标投诉事宜，协同有关部门依法处理招投标违法违规案件。  

二、2019年度部门主要工作任务    

总体思路：2019年，以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，认真贯彻落实县第十七次党代会精神，围绕全县确定的总体工作思路、总体奋斗目标、基本战略和加快经济发展的战略重点，以经济建设为中心，以发展为第一要务，以重点项目建设、招商引资、脱贫攻坚为重点，切实加强党建党风廉政建设和机关干部作风建设，强力实施生态立县战略，主攻关山旅游、城市建设、生态乳都、新型能源经济“四大增长点”，积极推进“十三五” 规划落实，不断加强县域经济宏观管理和综合协调能力，努力做大经济发展总量、做优质量。为全县经济社会又好又快发展做出积极贡献。  

目标任务：确定县级重点建设项目138个，总投资198.5亿元，年度投资78.5亿元；重点前期项目154个，总投资205.3亿元；申报市级重点项目27个，年度投资43.9亿元；全社会固定资产投资增速保持在15%以上；全年争取项目资金17.5亿元以上，其中争取发改委口资金1.2亿元以上；全年新储备项目400个，总投资达到300亿元以上；完成万元生产总值能耗降低率3.3%。  

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式    

本部门现内设4个行政股室（办公室、投资项目管理股、综合产业发展股、体改社会能源股）；2个一类公益事业单位（陇县招投标中心、陇县节能监察中心）；设在机构5个（陇县重点项目管理办公室、陇县苏陕扶贫协作领导小组办公室、陇县生态雅村强基办公室、陇县营商环境办公室、陇县追赶超越办公室）。  

四、部门人员情况说明    

截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制16人、事业编制11人;实有人员28人，其中行政22人、事业6人。单位管理的离退休人员25人。  

五、部门国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。  

2019年部门预算未安排购置车辆。  

六、部门预算绩效目标说明    

2019年我单位未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。  

七、2019年部门预算收支说明    

（一）收支预算总体情况。    

2019年,陇县发改局收入预算为5778813元，较上年增加8.72%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是正常调资及业务量加大，经费预算增加。  

2019年,陇县发改局支出预算为5778813元，包括人员经费和公用经费支出3228813元，支出总额占55.87%；专项业务经费支出2550000元，占支出总额44.13%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加8.72%，原因同上。  

（二）公共预算拨款支出明细情况。    

1.支出按经济分类的明细情况    

2019年陇县发改局支出预算为5778813元，其中工资福利支出2910293元；对个人和家庭补助支出87120元；商品服务支出用于人员的支出231400元;公用经费支出550000元，原因是部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长；专项业务经费支出2000000元,与上年持平。  

2.支出按功能分类的明细情况    

（1）行政运行（2010401）2368382元，较上年增长15.18%，是机关及事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。  

（2）住房公积金（2210201）213315元，与上年持平。  

（3）一般行政管理事务（2010402）550000元, 较上年增长83.33%，增加了其他业务经费。  

（4）战略规划与实施（2010404）200.0000元，与上年持平，为重点项目前期费。  

（5）死亡抚恤（2080801）19200元，较上年增长28.13%，遗属补助人员减少。  

（6）行政单位医疗（2101101）121782元，职工医疗保险人员减少。  

（三）政府性基金预算支出情况    

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，空表已公开。  

（四）国有资本经营预算拨款收支情况    

2019年我单位无国有资本经营预算拨款收支。  

（五）部门“三公”经费等预算情况    

2019年“三公”经费预算36000元，较上年下降0.22%。其中出国费0元，本部门无此预算；公务接待费36000元，比上年预算下降0.22%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0元，主要是本部门实行了车改政策。  

2019年会议费预算11000元，较上年下降15%，原因在是严格执行会议费管理办法的基础上，减少会议次数。  

2019年培训费预算5000元，较上年增加42%，原因是严格执行培训费管理办法，但培训人次增加。  

（六）机关运行经费安排情况    

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算231400元,与2018年预算相比增长12%。主要是公用支出预算定额提高。  

（七）政府采购情况    

2019年我单位没有使用政府采购预算拨款安排的支出，空表已公开。  

八、2019年专项资金预算说明    

2019年我单位没有安排专项资金。  

九、专业名词解释    

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

部门名称：陇县发展和改革局  

保密审查情况：已审查  

部门主要负责人审签情况：已审签  

陇县发展和改革局2019预算公开表.xls