陇县残疾人联合会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陇县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性基层组织，以“弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果”为宗旨，以“代表、服务、管理”为职能，以“人道、廉洁、服务、奉献”为职业道德，是全县1.8万多残疾人利益的忠实代表。

主要职责是：承担陇县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理；听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；指导各镇、各社区残联和各行政村残协的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办县委、县政府和上级残联部门交办的其它工作。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年是全面开展贫困残疾人脱贫攻坚的关键年，也是全面落实残疾人精准康复服务和助残惠残民生工程的重要一年。全县残疾人工作的主要任务： 一是抓好残疾人动态信息更新工作。进一步建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制。根据省市残疾人数据动态更新工作要求，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查摸底工作，全力做好调查信息动态更新录入工作。二是持续促进残疾人就业创业。按照依法做好用人单位在职残疾人认定工作，协力配合县地税局依法征收残疾人保障金。立足养殖、种植产业优势，做好残疾人就业和职业培训等工作。三是实施好脱贫惠残项目。认真谋划残疾人脱贫工作，扎实推进包扶村脱贫攻坚工作。全面做好贫困残疾人“两项补贴”的申报、认定及发放工作。继续落实好残疾儿童、大学生及残疾人子女入学资助工作；落实好持证残疾人参加城乡居民养老保险工作；做好残疾人机动三轮燃油车补贴发放工作；着力落实重度残疾人集中托养扶助政策，努力推动残疾人精准扶贫工作实现新突破。四是做好无障碍改造项目建设。坚持“因地制宜、因人而异、因需改造”的原则，使残疾人无障碍改造项目逐步向全县推进，努力实现全覆盖。联合县文明办、县住建局等相关职能部门，对银行、电信等服务窗口设立无障碍坡道和扶手，在大型和主要网点配备轮椅和拐杖等形式，用“宣传+改造+辅助”的形式，提升残疾人无障碍改造面，切实改善残疾人生活环境，提高残疾人生活自理能力和融入社会能力。五是加强残疾人信访维权工作。进一步深入宣传贯彻落实《残疾人保障法》、《残疾人保障条例》和《残疾人就业条例》，增强依法行政的服务理念，认真落实残疾人的各项优惠政策，积极开展残疾人法律服务和法律援助，进一步健全残疾人法律网络和法律援助制度，为残疾人提供优先、优质、优惠的法律服务，切实维护残疾人的合法权益。切实搞好接访答访工作，以诚相待，以心相通，从残疾人的切身利益出发，及时排查和化解矛盾，解决实际困难，维护社会稳定。六是开展好送温暖活动。围绕脱贫攻坚大局，全力做好残疾人春节慰问和困难残疾人临时救助工作。七是切实加强残联自身建设。不断强化残联组织自身建设。进一步深化发展基层残疾人组织规范化建设成果，不断巩固和完善区、乡镇（街道）、村（社区）残疾人组织网络和工作体系，抓好残疾人工作者队伍建设，加强教育培训，教育引导恪守职业操守、转变工作作风，强化考核，增强工作的责任感、使命感，提高为残疾人服务的能力和水平。八是加强与其他部门协调配合。协调工、青、妇等群团组织，进一步壮大助残志愿者队伍，做实、做好志愿者助残服务工作。鼓励、支持残疾人专门协会开展工作，通过召开座谈会、举办主题活动等多种方式，联系好各类残疾人，维护社会稳定。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县残疾人联合会为一级预算单位，无下属基层预算单位，机关性质为参公群团机关，经费管理方式为财政全额供养。

四、部门人员情况说明

县残联编制3名，均为参公事业编制；实有在职人员5人。退休人员4人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆（残疾人流动服务车）1辆，办公电脑12台，一体机2台，无单台价值20万元以上的设备。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位未开展专项业务经费项目支出一级项目绩效目标和整体支出绩效目标、专项资金整体绩效目标评价。空表已公开。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,本部门收入预算为4338421元，较上年增长12.02%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档、残疾人精准康复预算支出及残疾人两项补贴享受人数增加等方面带来的经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目为3569600元，较上年增长10.47%。

2019年,本部门支出预算为4338421元，包括人员经费和公用经费支出768821元，占支出总额17.72%；专项业务经费支出3569600 元，占支出总额82.28%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长12.02%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年陇县残疾人联合会支出预算为4338421元，其中人员经费支出 768821元，较上年增长19.84%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出712221元，较上年增长23.62%，；对个人和家庭补助支出0元，较上年下降100%；商品服务支出用于人员的支出56600元，较上年下降81.39%;公用经费支出56600元，较上年增长15.27%，公用经费新增部分主要用于脱贫攻坚扶贫工作队队员下乡补助发放；专项业务经费支出3569600元,较上年增长12.02%,原因是新增残疾人精准康复预算支出及残疾人两项补贴享受人数增加引起。

 2.支出按功能分类的明细情况

（1）基本养老保险缴费支出（2080505）78021元，较上年增长6.6%，原因是工资调整带来的缴费基数增长。

（2）职业年金缴费支出（2080506）31209元,较上年增长6.6%，原因是工资调整带来的缴费基数增长。

（3）行政运行（2081101）586163元，较上年增长27.48%，原因是基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

（4）残疾人康复（2081104）590000元，较上年减少10.61%。原因是上年用于残疾人精准康复服务行动的支出不及时。

（5）残疾人就业和扶贫（2081105）80000元，此项为新增预算，主要用于残疾人公益性岗位补助资金。

（6）残疾人生活和护理补贴（2081107）2146500元，较上年增加12.6 %,主要原因是残疾人两项补贴享受人数增加引起的。

（6）其他残疾人事业支出（2081199）753100元，此项为新增预算，主要用于签约医师服务费补贴、困难残疾人临时救助、村级专委工作补助县级配套资金、残疾人养老保险补贴、残疾人事业经费及残疾人春节慰问金。

（7）行政运行（2101101）25128元，较上年增长12.9%，原因是基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

（8）住房公积金（2210201）48300元，较上年增长8.5%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，已公开空表。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。

（五）部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算0元，较上年减少100%。其中公务接待费0元，比上年减少4710元，下降100%；公务用车运行费0元，比上年减少1710元，下降100%。原因在于落实八项规定，压缩“三公”经费。2019年本部门公车购置预算0元。

（六）机关运行经费安排情况

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算56600元,比2018年预算增加7500元 ,增长15.27%。原因是脱贫攻坚扶贫工作队队员下乡补助发放资金及精准康复服务行动等工作下乡服务频繁，下乡伙食补助等差旅费支出增加。

（七）政府采购情况

2019年本部门未安排政府采购预算资金，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计3569600元，其中残疾人两项补贴2146500元；残疾人就业和扶贫80000元；残疾人精准康复服务行动专项经费590000元；签约医师服务补贴100000元;困难残疾人临时救助30000元；残疾人养老保险缴费补贴206500元；村级专委工作补贴县级配套资金261600元；残疾人事业经费100000元，残疾人专门协会经费25000元；残疾人春节慰问金30000元。全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

残联2019年预算公开报表（定稿）.xls