陇县商务和工业信息化局2019年预算说明

一、部门主要职责  

陇县商务和工业信息化局，为县政府工作部门。  

1.贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作；  

2. 提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设和招商引资；  

3.监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。  

4.指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。    5. 贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。  

6.统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务市场进行监督与服务；  

7.负责对外贸易和进出口商品管理。  

8、完成县政府交办的其他工作。
二、2019年主要工作任务及目标  

主要经济目标是：全县规模以上工业实现总产值100亿元，同比增长9%；规模以上工业实现增加值同比增长6%；实现社会消费品零售总额29.2亿元，同比增长10.5%，实现外贸进出口总额8230万元。2019年计划实施重点建设项目7个，总投资3.9亿元；重点前期项目6个，总投资39.9亿元。投资2000万元，建成建筑面积达1.3万平方米的陇县汽车6S店；投资5000万元，实施电子商务进农村综合示范县项目，建成县级电子商务服务中心，新建10镇、80个村电商服务站（点），培训电商人员2000人。加快文华上林新世纪商贸城、尚德酒店后续工程，上半年内开业运营。  

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式    

县工信局现内设6个行政股室（含办公室、工业和发展改革股、商务股、信息监测股、行政执法股、电商办），1个自收自支单位（陇县盐业公司）。  

四、部门人员情况说明  

县工信局行政编制14名；实有在职人员18人，其中行政17人，事业1人；离休人员1人，退休人员18人，遗属10人。盐业公司在职人员21人。  

五、部门国有资产占用情况说明   

县工信局有固定资产87.84万元，车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。盐业公司固定资产211万元。  

2019年部门预算未安排购置车辆。  

六、部门预算绩效目标说明  

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款668.3447万元。  

七、2019年部门预算收支说明   

（一）收支预算总体情况  

2019年度公共财政拨款收入预算总额668.3447万元，其中：年初预算630.3447万元，纳入预算管理的行政事业性收费拨款38万元。核定本部门2019年公共财政拨款支出预算总额668.3447万元，其中：基本支出256.7227万元（其中：工资福利支出222.1258万元，商品和服务支出19.34万元，对个人和家庭补助支出27.7969万元）。项目支出399.082万元。  

（二）公共预算拨款支出明细情况  

1.支出按经济分类的明细情况  

2019年预算数与上年相比较增长了94.3971万元，增幅为14.12%，其中基本支出增长了19.0676万元，增幅为7.42%，项目支出增长60.7895万元，增幅为15.73%。预算增长的主要原因是人员工资增大，工业商务项目支出增加  

 2.支出按功能分类的明细情况  

（1）事业单位离退休 (2080502)46，515元，与上年持平。  

（2）未归口管理的行政单位离退休（2080504）88,174元，较上年增长1.5%，原因是离退休人员增资。  

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）260，100元，较上年增长5.7%，原因是增加人员。  

（4）机关事业单位职业年金支出（2080506）104，040元，较上年增长5.7%，原因是增加人员。  

（5）死亡抚恤（2080801）死亡抚恤97，200元，较上年增长5.4%，原因是离退休人员增资.  

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）60，100元，较上年增长0.4%，原因是张积会养老保险增加.  

。  

（7）行政单位医疗（2101101）90，238元，较上年下降34.84%，原因是人员退休。  

（8）行政运行（2150501）1,973,204元，较上年增长26.52%，原因是人员增加工资及津补贴，联企办、电商办、散乱污整治办经费。  

（9）工业和信息产业支持（2150599）10,000元，新增电信公司三个广场WIFE费用。。  

（10）行政运行（2160201）50，000元，较上年持平。    （11）其他支持中小企业和管理支出（2150899）3，372，320元，较上年增长33.44%，原因是增加电子商务、第三产业、中小企业发展引导资金.  

（12）住房公积金（2210201）161,556元。较上年增加30.6%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。     （三）政府性基金预算支出情况  

2019年县工信局无政府性基金预算收支，已公开空表。    (四）国有资本经营预算拨款收支情况  

县工信局无国有资本经营预算拨款收支。  

（五）部门“三公”经费等预算情况。  

2019 年无“三公”经费预算安排。。  

（六）机关运行经费安排情况  

2019年县工信局机关运行经费财政拨款预算193,400元,比上年预算增加35800元 ,增长18.5%，原因是增加机关运行经费。  

（七）政府采购情况  

2019年县工信局无政府采购预算，已公开空表。  

八、2019年专项资金预算说明   

2019年县工信局没有安排专项资金。  

九、专业名词解释   

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

部门名称：陇县商务和工业信息化局  

保密审查情况：已审查  

部门主要负责人审签情况：已审签  

 陇县商务和工业信息化局2019年预算公开表.xls