陇县固关镇人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职能  

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  

4、保护各种经济组织的合法权益；  

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；  

6、办理上级人民政府交办的其他事项。  

二、2019年主要工作任务及目标  

2019年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，更是我镇全面决胜脱贫攻坚战、加快追赶超越的关键一年。我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和省、市、县全委会精神，以脱贫攻坚为统揽，以项目建设为抓手，以追赶超越为目标，以全域旅游为突破口，坚持“脱贫兴镇、产业富镇、生态美镇、旅游强镇”的总体发展思路，全力打造宜居、宜游、宜业的和谐美丽新固关。  

2019年全镇经济发展预期目标是：生产总值达1亿元以上，固定资产投资6亿元以上，农民人均纯收入增长10%以上，到2019年年底，实现剩余贫困村和贫困户全部脱贫，固关古镇成功创建全国3A景区，镇域内旅游景点在全省有影响力，目标责任制考核获得全县优秀等次。对于这些目标，我们务必坚定信心，乘势而上，加压奋进，力争全面超额完成。  

（1）投资1000万元，完成固关镇镇区安置楼项目，新建2层砖混结构居民集中安置楼6栋，总建筑面积3980平方米，配套水电路等基础设施建设；（2）投资500万元，新建固关街花椒种植基地项目，种植200亩优质花椒，道路硬化3公里，新建存储间5间；（3）投资500万元，完成固关镇北大山村光伏发电项目，新建总装机容量420KWP的光伏发电站1座，新建电站厂房、办公室及配套电站基础设施；（4）投资400万元，完成固关镇香菇大棚种植基地建设项目：新建香菇大棚100个，冷库1个，配套完善水电路等基础设施；（5）投资200万元，新建固关镇周转房项目；（6）投资160万元，新安装三桥村，固关街村，上岔等村太阳能路灯，共320盏。（7）投资100万元，新建上岔村等标准化村级卫生室5座，各120平方米；（8）投资40万元，新建上岔村、唐家河村水冲式公厕3间，各15平方米。            

三、部门预算单位基本情况   

四、部门预算单位构成及经费管理方式  

陇县固关镇人民政府为全额财政拨款行政事业单位。  

五、部门人员情况说明  

陇县固关镇人民政府编制45人，其中；行政32人、事业13人。实有35人，其中；行政24人，事业11人。退休6人，遗属3人。  

六、部门国有资产占用情况说明  

截止2018年12月30日,本部门固定资产196.39万元。车改后保留1辆公务车。  

七、2019年度部门预算收支情况说明  

【一】2019支出按经济分类的明细情况  

1、公共预算财政拨款收入532.89万元，为县级财政当年财政拨款。  

2、支出总计532.89万元，主要为基本支出512.89万元，其中；工资福利支出4320480元，对个人和家庭补助支出1100688元，商品服务支出607734元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（人员工资、日常公用经费），项目支出200000元。  

3、2019年支出预算为532.89万元，工资福利支出4320480元，对个人和家庭补助支出1100688元，较上年增加15%主要原因是本单位人员工资调整较多。商品服务支出607734元，较上年增加主要原因人员增加、经费标准提高、经费增加，项目支出200000元。  

【二】支出按功能分类明细情况；行政事业单位医疗、住房公积金较上年增加，原因是工资调整带来工资基数增加，势必导致应缴住房公积金、养老保险及职业年金增长。  

【三】政府性基金预算支出情况；2019年本单位没有安排政府性基金预算支出。  

【四】国有资本经营预算拨款收支情况；2019年本单位没有安排国有资本经营预算拨款收支  

【五】部门“三公”经费预算情况2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.2万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费0元，会议费1.2万元。1、因公出国(境)费用0万元。2、公务用车购置及运行维护费1万元，主要用于车辆燃油费以及维修费。年末公务用车保有量1辆。3、公务接待费0万元，主要严格遵守中央八项规定。4、会议费1.2万元，主要用于镇村年内正常工作会议。  

【六】陇县固关镇政府2019年机关运行经费为607734元较上年有所增加，原因是人员公用经费标准提高和村级公用经费增加  

【七】2019年本单位没有安排政府采购预算资金  

八、2019年本单位没有安排专项资金预算  

九 、专业名词解释  

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

部门名称：陇县固关镇人民政府  

保密审查情况：已审查  

部门主要负责人审签情况：已审签