陇县科学技术局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责  

陇县科学技术局是主管全县科技工作的县政府工作部门。主要职责是：为贯彻落实党和国家发展科学技术的方针、政策，制定相应的实施办法、细则及规定；制定全县科技发展规划；编制年度科技计划、星火计划并协调有关部门、金融单位协助计划项目承担单位付之实施；征集并择优推荐申报国家和省市各类科技计划、科技基金项目；负责全县科技特派员管理、协调指导和服务工作；依照法规进行成果鉴定、科技奖励、科技三项费、科技统计、民营科技机构、技术市场、专利等的管理工作。  

二、2019年度部门主要工作任务    

（一）工作思路  

认真贯彻党的十九大精神，深入实施创新驱动发展战略，深化科技体制改革，培育科技型企业，增强自主创新能力，建设创新型城市；推进科技特派员农村科技创业行动，深化科技特派员贫困村全覆盖；加强产学研合作，促进协同创新和科技成果转化，促进民生与科技深度融合，为“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”提供科技支撑。  

（二）目标任务  

1、深化创新型城市建设工作，推动区域创新  

加强科技投入和技术市场工作，完成市考县目标任务。  

围绕我县创新型城市建设工作实施方案确定的任务目标，统筹安排2019年度工作，确保高标准完成。  

2、抓好科技项目实施，推动经济转型升级  

组织实施县本级科技计划项目,抓好省市重大科技专项项目实施，以科技支撑县域主导产业发展。申报省市科技计划项目4项以上，积极争取更多的项目补助资金。以项目促进科技创新、创业和农业科技示范园建设。  

3、提高自主创新能力，促进科技成果转化  

加强知识产权的申报和保护，鼓励企业及个人积极申请国家专利，支持企业专利技术开发与应用。完成国家发明专利申请量15件以上。  

加强产学研合作交流，加速科技成果转化。  

4、加大科技驱动力度，服务农业科技发展  

推进科技特派员农村科技创业行动，为发展“新三农”提供良好的科技服务。  

实施“三区人才支持计划科技人员专项计划”，做好省科技厅为我县有关企事业单位选派的科技人才管理和协调工作，保障科技人才提供科技服务、开展农村科技创新创业。  

深化农业科技示范园区建设，培育特色农业产业，提高农产品的科技含量，提高农民组织化程度，促进农村全面发展。  

5、抓好科技宣传培训，营造良好社会氛围  

积极参与文化、科技、卫生“三下乡”活动；组织搞好5月份科技活动周；举办畜牧养殖技术培训5期，培训人员200人次。  

6、加强机关自身建设，提高行政效能。  

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式    

陇县科学技术局局机关为全额拨款行政单位。  

四、部门人员情况说明    

陇县科技局核定行政编制5人，实有在职人员7人。  

五、部门国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，本部门无公务用车，无单台价值20万元以上的设备。  

2019年部门预算未安排购置车辆。  

六、部门预算绩效目标说明  

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22.00万元。  

七、2019年部门预算收支说明    

（一）收支预算总体情况    

2019年，陇县科技局收入预算为124.51万元，较上年下降7.49%，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因是机关退休人员1人；项目支出22.00万元，比上年减少12%，主要原因是取消了科学技术奖励项目支出。  

2019年，陇县科技局支出预算为124.51万元，包括人员经费和公用经费支出102.51万元，占支出总额82.33%；专项业务经费支出22.00万元，占支出总额17.67%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少7.49%，原因同上。  

（二）公共预算拨款支出明细情况    

1.支出按经济分类的明细情况  

2019年陇县科技局支出预算为124.51万元，其中人员经费支出102.51万元，较上年下降6.46%，原因是机关退休人员1人。其中工资福利支出94.43万元，较上年增长3.57%，原因是社会保障缴费增加；商品和服务支出8.08万元，较上年增长10.53%；专项业务经费支出22.00万元，比上年减少12%，主要原因是取消了科学技术奖励项目支出。  

2.支出按功能分类的明细情况  

（1）行政运行（2060101）75.91万元，较上年下降4.52%。  

（2）其他科技条件与服务支出（2060599）5.00万元，与上年持平。  

（3）科普活动（2060702）10.00万元，与上年持平。  

（4）其他科学技术普及支出（2060799）7.00万元，与上年持平。  

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.34万元，较上年下降14.35%。  

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.53万元，较上年下降14.53%。  

（7）行政单位医疗（2101101）3.69万元，较上年下降7.05%。  

（9）住房公积金（2210201）7.03万元，较上年下降7.26%。  

（三）政府性基金预算支出情况  

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，空表已公开。  

(四）国有资本经营预算拨款收支情况    

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。  

（五）部门“三公”经费等预算情况    

2019年一般公共预算“三公经费”支出0.23万元，与上年持平。其中，因公出国（境）预算支出0万元；公务用车购置及运行费预算支出0万元；公务接待支出预算0.23万元，与上年持平。  

2019年会议费预算0.18万元，较上年增长100%，原因是“三区”科技人才及科技特派员管理工作需要。  

2019年培训费预算0.072万元，较上年增长100%，原因是公务员网络培训需要。  

（六）机关运行经费安排情况  

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算8.08万元,较上年下降21.63%。  

（七）政府采购情况    

2019年本部门没有使用政府采购预算拨款安排的支出，空表已公开。  

八、2019年专项资金预算说明    

2019年本部门没有安排专项资金预算。  

九、专业名词解释    

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

部门名称：陇县科学技术局  

保密审查情况：已审查  

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县科学技术局2019年部门综合预算公开表.xlsx