陇县林业局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省市关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，负责拟订全县林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作

(ニ)负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色陇县”建设中各项绿化治理工程，指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

(三)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评佔和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐服额，监督管理林木凭证采伐、运输。负责草原禁牧草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责林地草地征用、占用的审核工作。负责林业、草原行政执法工作。

(四)负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调査，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核上报。

(五)负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(六)负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

(八)贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县

以核桃为主的果业管理和发展;指导拟定全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划;负责种苗监管;指导协调全县以核桃为主的果业社会化服务工作和乡镇果业服务体系建设。

(九)负责退耕还林(草)工作的政策指导、规划设计、技

术指导、监督检查、政策兑现工作。

(十)负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业

发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林区综合开发。负责生态扶贫相关工作。

(十ー)指导下设单位的基本建设和发展。指导森林公园建

设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

(十ニ)指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导

林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实

国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

(十四)负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管

理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

(十五)负责全县林业和草原科技和教育工作。指导林业和

草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(十七)职能转变。

县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程;加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调;有效整合原国土资源局、住房和城乡建设局、水利局、原农业局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责;推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年,全县林业工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻五大发展理念，认真落实省、市推进林业生态建设的总体部署，坚持生态立县基本方略，紧紧围绕“打造宝鸡副中心、建设幸福新陇州”总体目标，突出改善生态和服务民生“两条主线”，聚集林业改革、资源保护和产业发展 “三个重点”，深化林业机制改革，持续推进造林绿化，大力发展林业产业，维护森林生态安全，实现改革发展、增绿增收新突破，为建设美丽和谐幸福陇州营造良好的生态基础。

林业工作主要预期目标是：计划造林绿化4.1万亩，完成林业重点生态工程建设年度任务；森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在0.9‰和4.5‰；完成生态脱贫年度目标任务。理顺林业经营管理体制，维护林业队伍和林区秩序安定稳定。

1.实施大规模国土绿化。围绕山上治本、身边增绿，实施好退耕还林、天然林保护、防护林体系建设和补贴造林项目等生态建设工程，高标准完成工程造林5200亩，退耕还林抚育5.07万亩。加快森林围城、围镇、围村建设，扎实开展陇州大地园林化巩固提升，督促全县完成城区主要道路绿化提升、住宅小区绿化提升、北坡公园改造提升200亩，县乡道路绿化提升500亩，水系小流域治理绿化200亩，20个乡村振兴战略推进村绿化1000亩，重点区域绿化175亩，镇村义务植树基地建设800亩，经济林建设3万亩，全县完成造林绿化3.9万亩，植树200多万株。

2.实施大地景观化建设。注重造林绿化与苗木花卉发展相融合，围绕路、河、村交互补充的结构布局，在公路主干道路沿线建设花卉景观带6条，种植花草494亩；在主要水系、灌渠沿岸建设花卉景观带2条，种植花草1038亩；在道路沿线村庄、省级窗口村、重要出入口节点建设花卉景观团块26个，种植花草300亩；在城区主要广场、3条街道按季节摆放万寿菊等盆花0.3万盆，精心打造花卉景观2000亩，实现乡村种树种花全覆盖。

3.推进森林文化建设。丰富义务植树尽责形式，深入推进全县义务植树基地化。加强古树名木保护和宣传，抓好全县生态文明和林业建设的新亮点的宣传工作，弘扬森林生态文化。

4.抓好森林防火工作。森林防火的关键在预防，基础在群众，各镇、各单位要进一步制定完善《森林防火扑救预案》，加大森林防火宣传教育力度，全面落实森林防火责任制，加强基层护林防火组织机构建设，坚持每天24小时值班和领导带班制度，严格落实森林防火归口管理制度，做到不迟报、不漏报，不缺报、不瞒报，确保信息畅通。

5.严格依法保护管理。严格落实保护发展森林资源目标责任制，完善林地“一张图”，加强和规范林地使用审核审批管理，加强林木采伐、木材运输监管，持续开展打击破坏森林资源违法行为专项行动，确保森林资源安全。

6.抓好林业灾害防控。强化林业有害生物防控目标责任管理，加强疫源疫病监测防控，确保不发生重特大林业病虫害。

7.加强林政执法体系建设。加强野生动植物保护管理，全力推进打击整治破坏野生动物资源违法犯罪专项行动，建立健全野生动物保护管理长效机制。落实“七五”普法措施，严格执行“权力清单”制度，强化“一管三防”等行政执法工作和过程监管，提高林业行政执法效率和水平。

8.落实生态护林员政策。落实生态护林员动态管理措施，落实薪资报酬，加强监督检查，规范续聘换聘工作，确保资金精准到户、到人。

9.落实林业惠农政策。完善公益林生态补偿机制，规范补偿程序，足额兑付年度补偿资金到贫困户。按农户意愿优先安排贫困村、贫困户实施退耕还林，做好技术指导和服务，确保退耕还林新任务和退耕还林抚育任务按期完成。

10.拓展就业增收渠道。积极吸纳贫困人口参与生态建设，增加劳务性收入。继续做好“五个一批”公益性岗位开发，开放经营场所，为贫困群众提供更多创业渠道，增加劳务和经营收入。落实林业产业发展政策措施，推广“园区+基地+农户”、“龙头企业+合作社+农户”模式，支持贫困村、贫困户发展特种养殖、苗木花卉、干果经济林、林产品采集加工、森林旅游等产业，为贫困群众脱贫致富构筑稳固渠道。

11.全面完成国有林场改革。认真落实市、县改革实施方案，做好省级验收整改任务落实，对标问题补齐短板、补强弱项，巩固提升改革成效，确保顺利通过国家检查验收。完善国有林场改革配套政策，科学开展森林经营，依法管好森林资源。争取并实施好国有林场扶贫项目，进一步改善基础设施条件，改善生产生活条件，推动国有生态林场持续健康发展。

12.深化集体林权制度改革。以林权纠纷调处为重点，稳固集体林地家庭承包权。推进集体林地“三权分置”，规范林地林木流转和林权抵押贷款，扩大森林保险覆盖面。推动农民林业合作社规范发展，提升林地经营效益。

13.推进林业行政职能转变。深化林业“放管服”改革，加强林业行政许可事中事后监管。深化林业行政审批制度改革，推行“一窗办、一网办、马上办”，方便群众办事。

14.加强项目资金争取。认真研究相关政策，策划包装重大项目，储备好项目库。加大生态建设、产业发展、科技创新、种质资源、基础设施等项目申报争取和招商引资力度，扩大工程项目数量和投资规模，为林业发展提供支撑。

15.加快项目工程建设。落实新一轮退耕还林等林业三大工程年度建设投资，扎实推进造林补贴试点、森林抚育、贫困林场基础设施等项目建设加快林业棚户区（危旧房）改造一、二期工程建设问题整改落实，持续改善林业基础条件。

16.强化科技创新服务。加强林业技术教育和技能培训，着力培养高素质林业技术人员和新型职业林农。健全林业技术推广和服务体系，开展林业科研重大项目申报和实施，推进科技成果转化应用。

17.做强特色经济林。坚持良种化、规模化、标准化、产业化发展思路，落实政策扶持、龙头带动和技术管理措施，提升特色经济林品质和增收效益。

18.加快苗木花卉发展。围绕全县苗木花卉产业发展布局，结合县域景观化推进实施，指导全县在旅游景区、产业园区、镇村周边、河流沿岸和交通干线，发展苗木花卉1万亩，精心打造花卉景观2000亩，努力提升综合效益。

19.加强经营体系建设。完善林业社会化服务体系，加快培育新型林业经营主体，建立壮大一批林业专业合作社，落实产业发展扶持政策和资金项目，激活“园区+基地+农户”“龙头企业+合作社+农户”模式，建设“林上采、林中养、林下种、林间游”产业体系，探索林业产业发展新途径。

20.加强思想政治建设。认真落实新时代党的建设总体要求，始终把党的政治建设摆在首位，搞好“讲政治、敢担当、改作风”教育，教育引导赏干部提高政治疲倦，树牢“四个意识”，做到“两个维护”。深入学习贯彻党的十九大精神。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，用习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想武装头脑，指导林业工作。

21.落实全面从严治党责任。坚持党对一切工作的领导，认真履行管党治党“两个责任”，始终把纪律规矩挺在前面，加强领导班子建设，完善决策机制，提高科学决策、民主决策、依法决策水平。持续加强基层组织、干部队伍和作风建设，坚持“三会一课”制度，严肃党内政治生活，抓好主题党日活动，加强党员教育管理，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。落实鼓励激励、容错纠错、能上能下“三个办法”，激发干部职工诚于谋事、勇于担当、踏实做事的行动自觉。

22.强化督查考核。严格落实督查考核问责，完善绩效考核管理办法，加强督查督办，对重点工作、重点项目实行周督查、月通报。加强绩效考核，切实落实岗位目标责任制管理措施，建立完善科学合理的考核问责机制，对每位工作人员的思想工作表现实行月考核、季汇总，考核结果直接与绩效奖惩相挂勾，充分调动干部职工积极性和创造性，形成想干事、能干事、会干事、干成事的良好氛围。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县林业局2019年预算包含9个单位，分别为陇县林业局局本级行政单位1个，陇县公安局森林公安分局政法编制单位1个，7个一类公益事业单位（包括陇县林业工作站，陇县国有千山林场、陇县国有八渡林场、陇县国有关山林场、陇县国有咸宜关林场、陇县国有固关林场、陇县国有龙门洞林场）。

四、部门人员情况说明

陇县林业局总编制456名，其中行政编制27名，事业编制413名；实有在职人员420人。离退休人员217人。其它人员55人

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆22辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款4939.5436万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,陇县林业局收入预算为4939.5436万元，较上年减少1.35%，全部为一般公共预算财政拨款。一般公共预算比上年增加27.32%。主要原因在职人员减少，一般公共预算拨款增加所致。其中专项资金列入部门预算的项目经费为1517.1060万元，较上年增加235.64%,主要为增加了按专项业务经费安排的国有林场改革人员养老保险、医疗保险等社会保障缴费支出；森林公安民警执勤津贴、加班补贴。

2019年,陇县林业局支出预算为4939.5436万元，包括人员经费和公用经费支出3422.4376万元，占支出总额的69.28%；专项业务经费支出1517.1060万元，占支出总额30.72%。其中一般公共预算拨款支出4939.5436万元，较上年增长27.32%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年陇县林业系统支出预算为4939.5436万元，其中人员经费支出3344.7776万元，较上年下降26.18%，主要原因是去年纳入预算的国有林场退休及遗属生活费今年财政暂未纳入预算造成减少。公用经费支出77.6600万元；较上年增加222.77%，增加原因为本年度预算了二级事业单位公用经费，森林公安政法保障经费按基本支出供养；项目支出1517.1060万元，较上年增加235.64%，原因是增加森林公安执勤津贴，加班补贴，国有林场人员社会保障缴费。

其中工资福利支出4441.0262万元，较上年减少0.99%，主要原因同上；对个人和家庭补助支出15.8374万元，较上年下降65.18%，主要原因是去年纳入预算的国有林场退休及遗属生活费今年财政暂未纳入预算，造成减少。商品服务支出415.6600万元，较上年下降12.68%，原因为项目支出减少;其他支出67.0200万元,较上年增加100%，为列支的森林防火经费5.00万元，关山快速干线绿化租地费60.9200万元，乡镇林业员养老补助1.100万元。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2130201）110.8225万元，较上年减少4.16 %，原因为压减日常开支。

（2）一般行政管理事务（2130202）73.92万元，较上年增加100%,主要为按项目安排的关山快速干线租款60.92万元及按收费安排的13.0万元支出。

（3）事业机构(2130204)4007.9719万元，较上年增长37.57%，主要是调资增加工资，国有林场养老，医疗等社保缴费支出所致。

（4）森林培育（2130205）300.00万元，较上年减少16.67%，原因是减少关山快速干线林带租地费50万元，今年科目调整所致（今年在功能科目一般行政管理事务列支）

（5）森林资源管理（2130207）20.00万元，与上年持平，为林地规划调整费用。

（6）执法与监督（2130213）202.5155万元，较上年下降5.78%，原因是在职人员减少。

（7）林业防灾减灾（2130234）10.00万元,与上年持平。

（8）事业单位离退休（2080502）9.4174万元，较上年下降13.80%，原因是部分退休人员费用本年度财政暂未做入预算。

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.9088万元，较上年减少3.93%，原因为在职人员减少。缴费减少。

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.8902万元，较上年减少18.34%。原因为在职人员减少。

（11）死亡抚恤（2080801）6.4200万元，较上年减少80.81%，主要原因为去年纳入的国有林场遗属人员生活费本年度暂未列入预算。

（12）其他社会保障和就业支出（2089901）1.10万元，较去年增加100%，为增加乡镇护林员养老补贴。

（13）行政单位医疗（2101101）12.2878万元，较上年减少0,17%，与去年基本持平。

（13）事业单位医疗（2101102）16.1739万元，较上年增加9.86%，主要是缴费基数增加。

（14）住房公积金（2210201）51.1156万元，较上减少6.90%，主要是在职人员减少所致。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算拨款支出

（五）部门三公经费预算情况

2019年“三公”经费预算16.5万元，较上年增加10%。其中公务用车运行维护费12.8万元，比上年增加6.67%，主要是森林公安警务用车车况较差，维修费预计增加；公务接待费1.5万元，比上年减少50%，压减三公经费支出，预算拨款减少。会议费0.7万元，培训费0.8万元，增加100%，为全县绿化造林及森林防火会；培训费增加主要是森林公安民警新警入警培训。

（六）机关运行经费安排情况

2019年本部门局本级和陇县公安局森林公安分局2家单位的机关运行经费财政拨款预算77.6600万元,比2018年预算增加了53.6万元 ,增加222.77%。增加的主要原因为森林公安经费。2018年森林公安政法保障经费按项目列支，本年度按基本支出列支，口径不同，形成差异。

（七）政府采购情况

2019年我单位没有使用政府采购预算拨款安排的支出，空表已公开。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共1517.1060万元，其中收费安排的支出13.0万元，陇州大地园林化绿化专项支出300.00万元，森林防火工作经费10.00万元，国家级公益林区划落界及林地保护规划20.00万元，关山快速干线林带租地费60.9200万元。乡镇林业员养老补助1.100万元，国有林场改革安排的养老，医疗，住房公积金等社会保障费支出1086.4060万元；森林公安执勤津贴、加班补贴25.6800万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件：陇县林业局2019年部门综合预算公开表.xls