陇县东南镇人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职能 

1、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

6、承办上级党委、政府交办的其他工作。 

二、2019年主要工作任务及目标 

2019年全镇经济社会发展的总体要求和工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中全会和省市县全会精神，全面贯彻落实“三个陇州”的建设要求，始终围绕“服务新城发展，建设美丽东南”这个目标，以“脱贫攻坚、乡村振兴、项目建设、生态建设、党的建设”为重点，主动作为，勇于担当，奋力谱写新时代东南追赶超越新篇章，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。 

总体目标是脱贫攻坚处于全县第一方阵，力争获得全县目标责任制考核优秀镇。 

2019年要重点抓好以下几点工作： 

一、持续推进脱贫攻坚，决胜脱贫摘帽 

脱贫攻坚自开展以来，经过全体镇村各级干部的不懈努力，我们镇5个贫困村脱贫退出，1597户贫困户脱贫1510户，成绩是有目共睹的，但脱贫攻坚仍然是我们当前面临的最大的政治任务，当前我们的工作核心主要是如何让已脱贫的这1510户脱贫成效更加巩固，让剩余的87户实现脱贫。2019年全镇上下要保摘帽、抓巩固、防返贫、促振兴，坚决打赢打好脱贫攻坚战。 

一是实施摘帽攻坚行动。脱贫摘帽省级考核评估在即，各村“四支力量”要按照全县脱贫摘帽“百日冲刺”行动要求，紧急动员起来，落产业、查成效、补弱项、保过关。根据核查安排，从3月10日开始，每县抽20—30个村1000户，川塬镇抽查村在3—5个，样本户200—300户，评估的是贫困发生率、错退率、漏评率和群众认可度。当前我们需要准备的是，第一，回头看脱贫户的巩固提升计划、贫困户的精准帮扶计划是否符合各户实际，产业做到长短结合、得到群众认可。第二，逐户再核查“一收入两不愁三保障”指标情况，尤其对脱贫户中收入在3000—5000元的要认真研判。第三，贫困村要对村集体经济壮大进行整理，收入有据可查能讲清。第四，由包片领导、包村干部、村干部、工作队对所有农户再筛查一遍“两不愁三保障”指标情况，尤其是边缘户。第五，安全住房提升行动，各村要做好移民搬迁群众的入住督促工作，让搬迁群众真正地安心地住下来。第六，明白人培训。第七，各村要抓好村貌、户貌、人貌提升工作，要按照“清洁家园”行动要求，尽快拆除残墙断壁，清理村内垃圾，建设干净、美丽的农村环境。 

二是实施产业增收行动。一要开展新一轮“点菜”，确保户户有产业扶持（烤烟、分户扩群），并做到长短结合，提高到户产业精度质效。二要发挥产业扶贫带动效应。以现代农业园区为平台，利用扶贫产业项目支持，充分发挥农业龙头企业、合作社、种养大户等经营主体，让贫困群众融入奶山羊、苹果、核桃、烤烟、中药材等产业链条，通过“入股分红”和“进园务工”的方式增加经济收入。三要放大移民搬迁保障效应。现阶段田党新居移民搬迁工程已经基本结束，要使得贫困户真正的搬下来，安心的住下来，还要在搬迁后的后续发展上下功夫，我们要加快社区工厂建设，真正实现搬迁安置居民“搬得出、稳得住、能致富”的目的，让“下楼能挣钱，上楼能顾家”的就地就近就业模式发挥实效。四要放大就业扶贫富民效应。一般来说，一个家庭只要有一个外出务工者就能够实现全家脱贫，所以我们要把就业扶贫作为一项“大工程”来抓，要实行“培训”+“就业”一体式扶贫模式，加大就业服务、劳务对接力度，扩大就业门路，选送贫困人口外出务工增加收入。 

三是实施“两房”提升行动。各村要建立“两房”动态监管机制，确保住房安全。巩固提升危房改造水平，彻底解决“屋顶漏、墙体裂、环境差”等问题。下功夫拆除废弃房屋和残垣断壁，彻底改观旧村面貌。坚决腾退旧宅基地，努力清除“空心村”。完善农村公共设施，全面落实“1+9”管理模式，管好农村物业。 

四是实施惠民保障行动。严格落实兜底对象各类保障政策，确保兜底户生活无虞。保持脱贫政策连续性，脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶。深化健康扶贫“十项行动”，扎实推进控辍保学，全面落实贫困学生资助政策。 

五是实施扶志扶智行动。各村要深化“三评两榜一奖惩”活动，用好“扶志六法”，办好励志夜校、爱心超市，引导贫困群众提振精气神、主动加油干。开展贫困户赡养老人教育，评选“十星级文明户”、脱贫标兵，弘扬社会正能量。 

二、聚力推进项目建设，筑牢追赶超越基石  

项目建设是追赶超越的载体，是壮大经济总量的、增加就业的直接措施，今年全镇已落实78个项目直接年度投资额1.9亿元，谋划的重大前期项目5个1.5亿元，有望年内落地动工扶贫产业化项目、基础设施项目投资5000万左右，项目覆盖面广，要求我们全力以赴、奋力拼战。 

一是快速推进八件办实事项目。年度投资总额1.2亿元的郑家沟农产品交易市场、梁甫果蔬商品化处理生产线、东南路改造提升、边家庄、河沟小学综合楼、纸沟村美丽乡村、服装加工样板社区工厂、南塬110KW变电站、村庄绿化亮化硬化“一事一议”等8个镇级重点项目，涉及村要专人负责人、一抓到底、全面完成。 

二是攻坚克难办好村级实事项目。抓好总投资7198万元75个村级办实事项目，不断提高协调能力和服务水平，把追赶超越的任务落实到项目中，通过实施涉及群众利益的小项目，拉近干部与群众的距离，提升村班子形象。 

三是攻坚克难保障县上重点项目。对于县上今年在我镇区域内实施的碧桂园、建设路、体育馆、苏陕工业园、盛源果品等重点项目，全镇要全力配合、鼎力支持。尤其是项目涉及村要加大群众的教育引导力度，妥善化解各类矛盾纠纷，为镇域内各类项目建设提供良好的环境保障。 

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式 

东南镇人民政府为行政单位，下设东南镇财政所，经费管理方式为财政全额预算拨款。 

四、部门人员情况说明 

东南镇人民政府总编制53名，其中行政编制37名，事业编制16名；实有在职人员53人。另外：六五干部1人，遗属供养6人。 

五、部门国有资产占用情况说明 

截至2018年12月31日，东南镇人民政府固定资产价值351.45万元，共有车辆1辆。2019年部门预算未安排购置车辆。 

六、部门预算绩效目标说明 

2019年本部门预算绩效目标不涉及。 

七、2019年部门预算收支说明 

（一）收支预算总体情况  

2019年,东南镇政府收入预算为1086.2619万元，较上年1019.6155万元增加了6.54%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位人员调入及项目支出预算增加。 

2019年,东南镇政府支出预算为1086.2619万元，包括人员经费支出850.0883万元，占支出总额78.26%；公用经费支出113.8871万元，占支出总额10.48%，项目支出122.2865万元，占支出总额11.26%。全部为一般公共预算拨款支出。2019年度收入预算1086.2619万元，预算支出1086.2619万元。其中：工资福利支出847.3655万元，商品和服务支出113.8871万元，对个人和家庭补助支出2.7228万元，项目支出122.2865万元。 

（二）公共预算拨款支出明细情况  

1.支出按经济分类的明细情况  

2019年东南镇政府支出预算为1086.2619万元，其中：（1）人员经费支出和公用经费支出963.9754万元，较上年926.0510万元增长4.1%，原因是机关事业单位人员增加及调资、单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长。（2）项目支出122.2865万元，较上年增长30.7%；原因是增加了344国道绿化土地租赁费、镇政府取暖设施建设补助两项专项业务经费项目。 

2.支出按功能分类的明细情况  

（1）一般公共服务支出（201）498.3779万元，较上年增长35.94 %，原因是机关事业单位人员调资晋档、单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长。 

（2）社会保障和就业支出（208）103.7618万元，较上年下降6.76 %，原因是机关事业单位养老保险单位缴纳比例下调4%。即由原来单位缴费20%调整为16%。 

（3）卫生健康支出（210）20.9040万元，较上年下降45.6%，原因是将原来2名计划生育人员工资及公用经费不在此科目预算，只预算行政、事业单位医疗支出。 

（4）农林水支出（213）421.4105万元,较上年下降7.6%，原因是对常年性项目支出及资本性支出进行压减。该项支出主要是履行支持经济建设和民生保障、环境保护等社会事业发展职责。 

（5）住房保障支出（221）41.8077万元，较上年增长4.61%，原因是机关事业单位人员增加及调资工资增加，单位应缴住房公积金相应增加。 

（三）政府性基金预算支出情况  

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（四）国有资本经营预算拨款收支情况  

本部门无国有资本经营预算拨款收支。 

（五）部门“三公”经费等预算情况  

2019 年“三公”经费预算1.5万元。其中：公务用车运行维护费1万元；公务接待费0.5万元。严格执行接待办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制。会议费2019年预算3.45万元，主要是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。2019年度三公经费在保证机构正常运转的情况下保持了最低水平，与上年持平。 

（六）机关运行经费安排情况  

2019年机关运行经费财政拨款预算113.8871万元,比2018年预算减少0.9196万元,下降0.8%。主要原因是撤村并组后村组个数减少，由原来22个村合并为现在15个村，村级办公费减少。 

（七）政府采购情况  

2019年本部门政府采购没有安排预算。 

八、2019年专项资金预算说明 

2019年部门项目资金预算122.2865万元，比2018年预算93.5645万元增加28.7220万元,增加30.7%。主要原因是增加了344国道绿化项目土地租赁费8.7220万元，镇政府取暖设施补助20.0000万元。 

九、专业名词解释 

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十、2019年部门预算公开表式 

附2019年陇县东南镇人民政府预算公开表 

部门名称：陇县东南镇人民政府 

保密审查情况：已审查 

部门主要负责人审签情况：已审签