陇县统计局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻统计工作的方针政策和法律法规，执行国家、省、市统计标准，拟订全县统计规划和统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

（二）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,完成全县投入产出调查任务；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，管理各乡镇经济社会发展监测工作。

（三）会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

（六）组织全县各镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案县级各部门、各镇的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）建立健全并管理县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用；组织全县统计人员的统计从业资格证考试报名、培训工作。

（十）全面开展陇县第四次全国农业普查及准备开展第七次全国人口普查工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年统计局主要工作任务及目标是：围绕县委县政府提出的“五个陇州”建设目标，深入贯彻落实党的十九大精神及省市统计工作会议和县委全委会精神，立足职能求发展，积极适应新常态，聚力服务新常态。紧紧围绕县委、县政府中心工作，紧盯经济社会发展目标，围绕‘提升服务水平’这一主线，全面完成第四次全国经济普查；推进固定资产投资、城乡住户一体化样本轮换工作；扎实开展调研分析；认真做好第四次经济普查资料开发应用；建立健全“五上企业”培育库，进一步提升统计监测预警能力，努力完成本年度承担的市考县各项经济指标任务，为县委、县政府科学决策提供及时、准确、全面的统计数据和分析报告。

三、部门预算单位构成

陇县统计局为全额拨款行政单位。县统计局辖县统计局机关和陇县社会经济调查队。陇县社会经济调查队为全额拨款参公事业单位。陇县统计局内设三个股室，为综合办公室、农村股、综合股。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:

四、部门人员情况说明

文字说明：县统计局编制6名，实有工作人员7人，单位管理的离休人员1人；县社会经济调查队编制10人，实有在职人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门固定资产29.77万元。车改后无保留车辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款65万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度收入预算253.8969万元，预算支出253.8969万元。比上年预算256.0729万元下降0.86%。其中：工资福利支出179.1677万元，商品和服务支出14.74万元，对个人和家庭补助支出9.9892万元。项目支出50万元。

2019年预算下降的主要原因是项目支出较上年下降。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支与上年相比有所下降，主要原因是项目支出下降。

（三）一般公共预算按款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算收入253.8969万元，较2018年预算256.0729万元，下降0.86%。预算支出253.8969万元，较2018年支出256.0729万元，下降0.86%。其中：工资福利支出179.1677万元，较2018年173.4814万元，增长3.3%。商品和服务支出14.74万元，较2018年12.38万元增长19.1%，对个人和家庭补助支出9.9892万元，较2018年8.6248万元增长15.8%。项目支出50万元，与去年相比下降30%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）统计信息事务（20105）支出194.8099万元，2018年支出169.6645万元，较上年增加14.8%，原因是预算口径变化及公用经费增加。

（2）社会保障和就业支出（20801）支出39.2810，较上年32.2711增加21.3%，原因是增资后工资基数增加。

（3）行政单位医疗（21011）6.8076万元，较上年6.7753元增加0.48%，原因是增资后工资基数增加。

（4）住房公积金（22102）12.9984万元，较上年12.9204万元，增加0.6%，原因是增资后工资基数增加。

（5）商品和服务支出14.74万元，较上年12.38万元减少19.1%，原因为统计口径变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年支出预算为2538969万元，其中人员经费支出203.8969万元，其中工资福利支出179.1677万元，较2018年173.4814万元，增长3.3%。商品和服务支出14.74万元，较2018年12.38万元增长19.1%，对个人和家庭补助支出9.9892万元，较2018年8.6248万元增长15.8%，原因为统计口径变化，公车补贴不再计入商品服务支出；专项业务经费支出50万元，与去年相比下降30%。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算5000元，为公务接待费。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0元，主要是车改后本单位无保留车辆。

2019年会议费预算0元，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算2000元，原因是经济普查和人口普查需要对各级普查员进行培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算14.74万元,原因为政府机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算5万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

统计局2019年部门预算公开表.xls