陇县交通运输局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职能 

（一）贯彻执行国家和省市县关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施；负责推进全县综合交通运输体系建设，根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。 

（二）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。 

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路的管理和养护。 

（四）承担全县公路、水面交通运输、公共交通（含出租车）行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。 

（五）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。 

（六）承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。 

（七）承办县政府交办的其他事项。  

二、2019年度部门主要工作任务 

一是持续加力，以高质量退出巩固提升脱贫成效。要紧紧围绕脱贫退出巩固提升，积极和省市交通主管部门衔接，积极争取实施通村公路“油返砂”、完善工程和生命安全防护工程，全面提升公路通行能力。同时，全面做好驻村帮扶工作，根据贫困户脱贫后的实际，制定巩固提升帮扶计划，分类施策，确定后续产业项目和帮扶措施，坚持每月扶贫日扎实开展入户走访，解决群众生产、生活中的困难和问题，提高脱贫人口的自我发展能力，提升脱贫致富发展后劲。 

二是强化措施，以高标准要求推进项目建设。为了确保7项总投资4.46亿元重点项目全面完成。全面落实工程管理“四项制度”和“八公开”管理制度，制定实施方案，细化量化任务，落实节点要求，推行月考核月通报季点评年总评机制，抢时间、赶进度，全面完成年度建设任务。514省道陇县固关至陕甘交界段公路改造工程年内完成路基、桥梁、隧道和涵洞工程；三联至新集川公路改建工程年内项目主体工程完工；东县路改建工程和县乡公路中大修工程年内竣工。交通物流园区项目完成园区二次招商，车辆维修企业和餐宿饮服务企业全面进驻；南岸新城客运中心年内完成发车区和待发车区、站前广场、地下停车场、副楼和绿化工程。法士特陇县汽车零部件产业园争取企业入驻。积极争取宝鸡至陇县城际铁路、宝中铁路复线和火烧寨至新集川二级公路改建等一批前期项目挤入省市盘子。 

三是细抓严管，以“四好农村路”建设强化公路养管。今年，根据省市创建“四好路”示范县工作的安排部署，我们要把全力推进“四好农村”路建设作为一项重点工作，全面启动省级“四好农村路”创建活动，推行路长制管理，建好、护好、管好、运营好农村公路，年内创建市级示范镇1个，示范村2-3个，持续深化“三个最美”创建活动，激发农村公路养管队伍活力。县农村公路管理站要加大县乡公路日常养管力度，严格执行公路养护技术标准，促进公路养护精细化和科学化。全面排查农村公路安全隐患，完成农村公路养护工程600万元任务。要全面落实县道县管、镇道镇管、村道村管的养管责任，持续推进“1+9”模式，落实镇村道路养管责任，做好通村公路养管工作，加大公路法规宣传，教育引导广大群众树牢爱路、护路意识，切实维护路产路权完整，确保道路安全畅通、群众出行便利，使174公里县道、176.8公里镇道和1443公里村道达到畅、洁、绿、美的目标。 

四是依法行政，以优化服务提水平管好运输市场。坚持严格管理、从严执法、依法行政的原则，严把准入关，有序推进城乡客运一体化，强化运输市场秩序整治，实行专项整治和联合执法相结合方式，严厉打击各类非法、违法、违规经营行为，净化运输市场秩序。加强客运企业内部稽查力度，强化班线营运车辆、出租车日常管理，完善投诉调处机制，从严从细查处，有效遏制各类违法行为发生。建立驾驶员从业人员诚信考核体系，实行动态积分制管理，优化运输行业服务质量。开展机动车维修行业秩序整治，引导符合经营条件的入驻交通物流园经营。规范驾培行业管理，做好源头治超工作，利用远程监控系统，加大对源头货运装载企业日常监管，从源头上杜绝超限超载行为发生。 

五是标本兼治，以平安交通建设抓好安全生产。全面落实道路运输企业安全责任，督促健全安全管理、车辆服务、事故应急处理等各项制度，实行定岗、定员、定责。落实企业主体责任，严格执行售票实名制和“三品”检查制度，完善监管机制，强化道路旅客运输安全管理，定期对驾驶员开展教育培训，充分运用车辆动态监控系统等科技手段，杜绝避免重特大事故发生。加强化公路安全隐患排查力度，实行双排查，建立双账，销号管理，设立安全警示标志。完善公路标志、标线、警示桩、护栏等安全设施，最大限度地提高驾驶员的辨识警觉能力，确保车辆安全通行。对公路在建项目落实安全管理措施，强化人员安全教育，施工现场设立安全施工标志或警示、警告标志，严格按规范程序进行施工，定期开展自查，发现问题，及时整改，确保施工安全。密切关注各类不稳定因素，及时发现问题，有效化解处置，确保行业持续安全稳定。 

六是从严治党，以党风廉政建设凝聚发展正能量。严格履行党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，夯实党组主体责任和纪检组监督责任，实行“双责任书”管理，与基层党支部、局班子成员、分管领导与工作人员分别签订《党风廉政建设责任书》，落实家庭助廉责任，共筑起反腐倡廉家庭防线。坚持严字当头，紧扣招投标、资金管理等重点环节，坚决执行“中央八项”规定，开展廉政风险防范等廉政建设制度创新活动，关口前移，防患于未然。扎实开展违规收送礼金礼品、利用名贵特产谋取私利问题、整治形式主义、官僚主义三大整治行动，营造全系统反腐倡廉良好氛围。全面夯实从严治党责任，积极开展基层党支部规范化建设，强化党员日常管理，严格执行“三会一课”制度，扎实开展支部组织生活，从严从实抓好系统党建工作。充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，示范引领，推动工作落实。强力推行效能督查机制，实行月考核月通报季汇总年总评和个人积分制考核机制，年终计算总得分，作为年度优秀和各类先进评选的依据。基层单位考核结果纳入单位年终考核，作为评先奖优的重要依据。 

七是纠正“四风“，以树立交通新形象转变行业作风。持续转变作风，从严落实“中央八项规定”实施细则精神，认真落实《准则》、《条例》等各项规定，围绕工程行政执法等重点环节，持续纠正“四风”，营造良好政治生态。完善各项管理制度，强化制度执行力，自觉遵守纪律制度，严格照章办事，用制度管人管事，弘扬正气、凝聚人心。持续深化“放管服”改革，优化各项行政效能制度，简化办事流程，解决群众办事“最后一公里”问题，实行“一站式”办结，极大方便群众办事，树立交通运输系统新形象。 

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式 

局本级机关，属于全额拨款；2个事业单位，陇县农村公路管理站属于全额拨款，陇县道路运输管理所属于差额单位。 

四、部门人员情况 

陇县交通运输局总编制55个，其中行政编制8名，事业编制47名；实有在职人员51人,离退休人员25人。 

五、部门国有资产占有情况说明 

截至2019年2月15日，本部门所属各预算单位固定资产总值365.2万元，局本级固定资产总值25.55万元，陇县农村公路管理站固定资产总值147.06万元，陇县道路运输管理所固定资产总值192.59万元。 

六、部门预算绩效目标说明 

工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2018年底在册人数进行测算填报，项目支出预算编制依据主要根据本年主要工作任务和事业发展目标，结合县委县政府下达的各项目标考核指标。 

七、2019年部门预算收支说明 

（一）收支预算总体情况 

2019年度收入预算2673.51万元，较上年增长7.48%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长，及项目工程量增大。 

预算支出2673.51万元。其中：工资福利支出543.24万元，商品和服务支出11.98万元，对个人和家庭补助支出16.46万元。项目支出2101.83万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长7.48%，原因同上。 

（二）公共预算拨款支出明细情况。 

1.支出按经济分类的明细情况 

2019年陇县交通运输局支出预算为2673.51万元，其中人员经费支出559.71万元，较上年上升11.37%。其中工资福利支出543.24万元，较上年增长17.58%，；对个人和家庭补助支出16.46万元，较上年下降59.39%；公用经费支出11.98万元，较上年增长46.27%。 

2.支出按功能分类的明细情况  

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.38万元，本年新增。 

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.55万元，本年新增。 

（3）死亡抚恤（20800801）2.61万元，较上年增长3.57%，原因是标准提高。 

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）7.50万元，本年新增。 

（5）行政单位医疗（2101101）4.04万元，较上年下降37.07%，原因是医疗改革。 

（6）事业单位医疗（2101102）18.7124.78万元，较上年下降24.50%，原因是医疗改革。 

（7）农村道路建设（2130504）1100万元，较上年下降200万元。 

（8）行政运行（2140101）79.72万元，项目建设经费所需。 

（9）公路养护（2140106）597.13528.84万元，较上年增长12.91%，主要是由于工程量增加，公路养护业增长。 

（10）公路运输管理（2140112）194.67万元，与上年持平。 

（11）其他公路水路运输支出（2140199）121.71万元，较上年增长192.5%，原因是工程项目进行中所需支出。 

（12）住房公积金（2210201）41.5836.47万元，较上年下降14.01%。 

（三）政府性基金预算支出情况 

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(四）国有资本经营预算拨款收支情况 

本部门无国有资本经营预算拨款收支。 

（五）部门“三公”经费等预算情况。 

2019年“三公”经费无预算。 

（六）机关运行经费安排情况 

2019年陇县交通运输局机关运行经费财政拨款预算11.98万元,比2017年预算增加3.79万元。 

（七）政府采购情况 

2019年本部门没有政府采购预算拨款安排的支出。 

八、2019年专项资金预算说明 

2019年本部门没有专项资金预算拨款安排的支出。 

九、专业名词解释 

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

部门名称：陇县交通运输局 

保密审查情况：已审查 

部门主要负责人审签情况：已审签 

2019年公开表（统一）交通.xls