陇县工业园区管理委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划，经批准后组织实施。

2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。

3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位，为园区落户企业服务。

4、负责园区招商引资工作。

5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。

6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。

7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。

8、完成县委县政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年，园区管委会要按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：（一）园区建设中完成孵化基地综合楼、室外工程及附属设施建设，孵化基地全面投用,关山尚品投产运营,智慧园区平台项目落地建设;同时完成招商引资，企业管理服务工作，做好水电气暖等协调服务，确保不产生园区原因造成的大面积停产事故,完成固定资产投资、调查研究、争取资金、争取项目、安全工作、环保工作、脱贫攻坚任务。

（二）具体措施以：增强发展后劲为关键点，完善园区基础设施。以落实优惠政策为着力点，加大招商引资力度。以执行园区规划为立足点，提升产业聚集水平以健全机制为落脚点，强化服务企业职能。以构筑产业链条为增长点,大力发展循环经济。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县工业园区管理委员会2019年部门决算为陇县工业园区管理委员会1个事业单位。内设4个股室（办公室、招商引资股、规划建设股、企业服务股）。

四、部门人员情况说明

陇县工业园区管理委员会事业编制9名，实有在职职工14人，其中退休人员0人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1248，557元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（一）收支预算总体情况。

2019年度园区管理委员会收入预算1248，557元，支出预算1248，557元。较上年增长50.8%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是新增加6名工作人员，增加了工资和机关事业单位基本养老保险、公积金及人员经费增长。

2019年度园区管理委员会支出预算为1248，557元，包括人员经费和公用经费支出1048557元，占支出总额83.98%；专项业务经费支出200000元，占支出总额16.02%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长50.8%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年园区管理委员会支出预算为1248，557元，其中人员经费支出1048，720元，占支出总额,83.99%，原因是新增加6名工作人员，增加了工资和机关事业单位基本养老保险、公积金及人员经费增长。其中工资福利支出1015197元，较上年增长69.5%；对个人和家庭补助支出15360元，较上年增长56.25%；商品和服务支出18000元，较上年增长58.33%；项目经费支出200000元,较上年减少31.03%,原因是减少了园区规划环评费用。

2.    支出按功能分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)123940元，较上年增长67%，主要原因是新增加6名工作人员，增加了工资和机关事业单位基本养老保险、公积金及人员经费增长。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49576元，较上年增长65.17%，主要原因是新增加6名工作人员，增加了工资和机关事业单位基本养老保险、公积金及人员经费增长。

（3）事业单位医疗（2101102）41910元，较上年增长40.03%，主要是工资调整带来的单位应缴医保增长。

（4）其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 955843元，较上年增长77.55%，主要原因是新增加6名工作人员，增加了工资和机关事业单位基本养老保险、公积金及人员经费增长。

（5）住房公积金（2210201）77288元，较上年增长66.49%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0元。

（六）机关运行经费安排情况

2019年度园区管理委员会收入预算1248，557元，支出预算1248，557元。较上年增长50.8%，全部为一般公共预算拨款预算

（七）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共0元。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计200000元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县工业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

工业园区2019年预算公开表.xlsx