陇县安全生产监督管理局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责  

1、贯彻国家安全生产方面的法律法规、方针政策，制订全县安全生产管理方面的规范性文件；制订全县安全生产工作规划；组织实施全县安全生产目标责任制落实工作；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产监督管理工作。  

2、承担全县安全生产综合监督管理责任，监督县政府有关部门安全生产工作，考核并通报安全生产控制指标执行情况；牵头组织全县安全生产大检查和专项督查；牵头组织一般生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况；定期分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息。  

3、监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况以及安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；对重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作进行监督管理，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；负责全县用人单位职业卫生监督检查工作及相关工作，负责调查处理职业危害事故和违法违规行为。  

4、监督管理全县安全生产行政执法工作，牵头组织安全生产应急救援工作；负责全县安全生产伤亡事故和职业危害因素检测、劳动者职业健康监护及相关统计工作。
    5、负责综合监督管理全县非煤矿山、危险化学品、非药品易制毒、烟花爆竹和职业病的安全生产工作。  

    6、负责全县安全生产宣传教育工作；监督管理职责范围内新建、改造、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况。  

    7、负责相关特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格考核工作；组织、指导工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。
    8、承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作。  

9、承办县委、县政府交办的其他事项。  

二、2019年度部门主要工作任务  

坚持习近平总书记对新时代应急管理事业改革发展的思想要求，认真学习习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产等一系列重要论述，结合我县实际，抓好应急管理事业改革，实施应急管理，防灾减灾救灾、安全生产全方位、一体化、高效率运行机制，确保全县政治安全、经济安全、生态安全、国家安全和人民群众生命财产安全。具体抓好如下工作：  

（一）抓好应急管理改革    

在县委、县政府的坚强领导下，按照中央、省、市改革要求，依据县应急管理改革实施方案，抓好“三定”方案落实，实施局机关职责、编制、人员责、权、利相统一的全方位、一体化、高效率的运行机制。县安委会重新核定成员单位监管职责，做到职责、任务、责任明确，全面落实各级应急管理责任。  

（二）抓好重点工程    

1.实施重点风险排查治理工程。突出抓好道路交通、建筑施工、非煤矿山、危险化学品、消防、旅游等领域双重预防机制建设和生命工程，实施综合风险图和清单式管理，狠抓重点风险隐患的排查治理，坚决预防较大事故发生。  

2.实施重点生态修复工程。对重点自然灾害区域，特别是非煤矿山，实施专家论证，科学分析，综合治理，生态修复，减少灾害。  

3.实施重点地震预防工程。加强省、市、县三级地震预测预报，强化预案的演练，提升全民防震减灾的能力和素质，加大综合应急救援队伍的能力建设。  

4.实施重点地质灾害治理工程。  

5.实施水灾旱灾防治工程。  

6.实施地震综合防治工程。  

7.实施应急救援重点工程。  

（三）锻造应急管理新队伍    

1.始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的积极实践者。  

2.始终做新时代新思想新理论的先行学习者。  

3.始终做人民群众生命财产的忠诚守护者。  

4.始终做党风廉政建设的坚定执行者。  

（四）强化脱贫攻坚工作。    

深入学习中省市县脱贫攻坚工作会议精神，领会习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要指示批示精神，按照县脱贫攻坚工作领导小组统一的安排部署，进一步抓好包抓扶贫村基础设施与公共服务建设；狠抓产业扶贫项目落实和资金兑现，全面推行“三变改革”；继续抓好安全住房保障工作，杜绝超能力、超范围、超面积；全面落实各项扶贫政策和资金，确保贫困户应享受的政策和资金稳步落地，按时兑现。  

（八）强化组织和队伍建设。    

在县委的领导下，持续深化学习党的十九大精神，深化突出“省委五新战略”、“脱贫攻坚”、“三级联创”、“三变改革”、“生态乳都”、“全域旅游”、“产业发展”等各项重点工作。加强安监队伍的思想建设、组织建设、作风建设和业务建设。完善安全生产执法监察工作制度、工作程序和工作标准，规范安全监管基础工作，做到以制度管事，以制度管人，做到依法行政、廉洁从政，不断提高行政效能及服务水平。紧紧围绕提高安监队伍的安全生产综合监管能力、执法监察水平、隐患排查辨别能力，应急管理和事故调查处理能力等方面，切实加强安全生产法律法规规章和政策的学习。加强党的组织建设，加强党风廉政建设，严格落实民主生活会制度和党风廉政建设责任制，严格执行国家安监总局安全生产执法“九条纪律”，安全生产督查“六条禁令”等廉政建设有关规定。  

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式  

陇县安全生产监督管理局内设4个行政股室，分别是政秘股（综治维稳办），综合管理股，监督管理股，安全生产执法大队。  

经费管理方式是财政全额拨款。  

四、部门人员情况说明  

县安全生产监督管理局总编制11名，其中行政编制11名。实有在职人员11人，退休1人。  

五、部门国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。  

2019年部门预算未安排购置车辆。  

六、部门预算绩效目标说明  

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款52万元。  

七、2018年部门预算收支说明  

（一）收支预算总体情况。  

2019年,县安全生产监督管理局收入预算为1755428元，较上年下降3.07%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位日常办公经费的缩减是总预算额减少，其中专项资金列入部门预算的项目为520000元，同上年持平。  

2019年,县安全生产监督管理局支出预算为1755428元，包括人员经费和公用经费支出1235428元，占支出总额70.38%；专项业务经费支出520000元，占支出总额29.62%。全部为一般公共预算拨款支出，同上年持平。  

（二）公共预算拨款支出明细情况。    

1.支出按经济分类的明细情况  

2019年陇县安全生产监督管理局支出预算为1755428元，其中人员经费支出1235428元，较上年下降4.3%，原因是单位日常办公经费的缩减是总预算额减少。其中工资福利支出1075888元，较上年下降6.65%，；对个人和家庭补助支出28740元，较上年下降20.96%；商品服务支出用于人员的支出130800元，较上年增长28.11%;专项业务经费支出520000元,同上年持平,其中工资福利支出520000元，同上年持平。  

2.支出按功能分类的明细情况  

（1）行政运行（2240101）930394元，较上年增长3.46%，原因是正常调资晋档及公用支出定额提高。  

（2）安全监管监察专项(2240106)520000元，同上年持平。  

（3）行政单位医疗（2101101）45217元，较上年下降40.26%，原因是人员1名人员退休，是行政单位医疗费用减少。  

（4）住房公积金（2210201）79956元，较上年下降8.15%，原因是1名人员退休带来的单位应缴住房公积金减少。  

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128472元，较上年下降15.21%，原因是1名人员退休带来的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。  

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51389元，较上年下降15.21%，原因是1名人员退休带来的机关事业单位职业年金缴费支出减少。  

（三）政府性基金预算支出情况    

2019年本部门不涉及政府性基金预算拨款安排的支出，空表已公开。  

(四）国有资本经营预算拨款收支情况  

本部门无国有资本经营预算拨款收支。  

（五）部门“三公”经费等预算情况    

2019年“三公”经费预算7717元，同上年下降3%。其中公务接待费7717元，比上年减少238元，下降3%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。  

2019年会议费预算8672元，同上年下降3%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。  

2019年培训费预算0元，同上年持平，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。    

（六）机关运行经费安排情况    

2019年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算1755428元,比2018年预算下降55570元,下降3.07%。  

（七）政府采购情况    

2019年本部门无政府采购预算，空表已公开。  

八、2019年专项资金预算说明  

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计520000元。  

九、专业名词解释  

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

部门名称：陇县安全生产监督管理局  

保密审查情况：已审查  

部门主要负责人审签情况：已审签  

安监局2019年部门预算数据.xlsx