陇县供销合作社联合社2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、承担县委、县政府对全县供销合作社企业和农民合作经济组织实施“指导、协调、监督、服务、培训”等管理职能。

2、制定并组织实施供销合作社发展规划，组织发展合作经济组织；指导社属企业和基层供销合作社开展农业生产资料、农副产品、日用消费品和再生资源回收利用等购销活动，参与农业产业化经营等工作；受政府委托承担农业生产资料、防汛救灾物资等商品储备；维护供销合作社及社员社的合法权益。

二、2019年度部门主要工作任务

1、进一步深化供销社综合改革。一是抓好县委、县政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》贯彻落实，努力在股份合作、大田托管、利益共享机制建立等方面实现新的突破。二是创新基层供销合作社治理机制。将现有的7名基层社负责人减少到3名，每名负责4户基层社，主要从事资产经营，提高效益。

2、加强供销工作力度，提升服务能力。一是完成购销总额9亿元，组织供应化肥3.2万吨，帮助农民推销农产品2亿元。二是积极推广推介农产品。充分利用省、市供销社及县政府组织的各种展销推介会，组织企业开展“陇州五宝”等特色农产品的宣传推广工作，努力增加农民收入。三是加强网络建设。积极参与“新网工程”建设，重点加强农资配送中心和网络终端建设，提升连锁经营效率。规范协会、专业合作社和村级综合服务社运营管理，提升供销社服务“三农”的能力。四是开展技能培训。发挥职能，开展各类技能培训5场次，培训贫困户、种植大户、农产品经纪人、电商运营人员400人次。五是出口创汇。支持盛源果品、金丰外贸有限公司加强对外贸易，实现出口创汇1500万美元。六是发展农村电子商务。积极打造“网上供销合作社”，构建县、镇、村三级贯通的农村电子商务服务网络。

3、固定资产投资。通过努力，完成固定资产投资2亿。

4、争取资金。通过争、跑、抢、抓，积极争取，以牙科供销社营业楼建设项目争取“新网工程”补助资金50万元。

5、招商引资。加强组织领导，创新思路，创造性的开展和推进招商引资工作，年度完成招商引资到位资金2.1亿元。

6、脱贫攻坚。按照全县脱贫退出总体目标，强化措施，狠抓落实，全面完成脱贫攻坚目标任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县供销联社是全额财政拨款事业单位，内设3个行政股室，无内设基层预算单位。

四、部门人员情况说明

陇县供销联社编制7名，实际在职5人，退休人员9人，遗属人员6人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我单位未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年,陇县供销联社收入预算为1104376元，较上年增长3.35%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是在职人员工资标准及对个人和家庭的补助经费增加，其中专项资金列入部门预算的项目为239217元，较上年增长6.49%。

2019年,陇县供销联社支出预算为1104376元，包括人员经费和公用经费支出865159元，占支出总额78.34%；专项业务经费支出239217元，占支出总额21.66%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长3.35%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1.支出按经济分类的明细情况

2019年陇县供销联社支出预算为1104376元，其中人员经费支出784445元，较上年下降4.75%，主要原因是退休人员移交至机关事业单位基本养老保险管理中心的人员经费减少，各单位不再支出离退休人员工资。其中工资福利支出737359元，较上年增长7.6%；对个人和家庭补助支出59400元，较上年下降40.1%；商品服务支出用于人员的支出68400元，较上年下降40.1%，其中公用经费支出44400元，较上年增长60%，原因是部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长；专项业务经费支出239217元,较上年增长6.49%,原因是我省农村双代员补助标准提高和到新增到领取人员增加。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2011301）610806元，较上年增加13.21%，主要原因是退休人员移交至机关事业单位基本养老保险管理中心的人员经费减少，各单位不再支出离退休人员工资。

（2）死亡抚恤(2080801)40200元，较上年增长21.82%，原因是离休遗属生活补助标准增加。

（3）事业单位医疗（2101102）30831元，较上年增长%，原因是本年度增加医疗补助。

（4）行政事业单位离退休（2080502）0万元，较上年减少100%，原因是本年度退休人员转入机关事业单位养老中心。

（5）住房公积金（2210201）56448元，较上年增加9.06%，原因是在职人员工资标准增加。

（6）机关事业单位基本养老保险和职业年金（20805）126874元，较上年增长0.43%，原因是缴费基数增加。

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）239217元，较上年增长6.49%，原因是农村双代员本年度内到新增到龄领取人员。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，空表已公开。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算4200元，较上年减少42.46%。其中公务接待费2200元，比上年减少2300万元，下降51.11%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中出国费0元，本部门无此预算；公务用车运行费0元，主要是本部门实行了车改政策。

2019年会议费预算2000元，较上年减少，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算0万元，较上年下降100%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（六）机关运行经费安排情况

2019年本部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算24000元,与2018年预算相比增长60%。主要是公用支出预算定额提高。

（七）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，空表已公开。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计23.9217万元为农村双代员工龄补助。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陇县供销合作社联合社2019年部门综合预算公开表.xlsx